第一部分 单位概述
一、单位基本情况
（一）主要职能：
 根据机构改革三定方案，本单位承担的职能共十六项，具体是：
 1、承担保障城镇低收入家庭住房的责任。
 2、拟订适合市情的住房政策，指导住房建设和住房制度改革，拟订全市住房建设规划并指导实施。
 3、承担规范住房和城乡建设管理秩序的责任。
 4、承担建立科学规范的住房和城乡建设地方标准体系的责任。
 5、承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任。
 6、负责全市建设行业资质审查、审核和审批工作，指导全市建筑业活动，培育和规范建筑市场，指导监督建筑市场准入，管理工程招标投标、工程监理、工程质量和施工安全；
7、贯彻执行国家、自治区、自治州城市建设管理方面的法律、法规、政策；
8.负责研究拟订村镇建设发展战略、政策措施并监督实施；承担规范和指导全市村镇建设的责任。
9.综合管理城乡建设抗震减灾工作。
10.承担全市地震监测预报、震灾防御、地震应急的责任。
11.负责全市建筑节能和行业科技发展工作。
12.负责城市基础设施有形资产和无形资产的经营运作；参与
13.土地储备、转让和开发利用。
14.负责全市住房和城乡建设领域人才建设规划并指导实施。
15、负责城市基础设施建设项目的立项、可研、评估工作；
16、承办市委、市人民政府及上级业务主管部门交办的其他事项。
（二）人员编制
昌吉市住房和城乡建设局核定行政编制人数24人，其中：行政人员编制22人，工勤编制人员2人。实有在职人数22人，其中：行政在职20人，工勤在职2人。领导职数5名，核定聘用专业技术人员、园林局季节工、环卫局环卫工人2025人。
（三）内设机构
本单位共有内设机构10个，分别是：党政办公室、住房保障科（昌吉市住房改革和建设领导小组办公室）、城市建设科、公用事业科、村镇建设科、地震科（防震减灾工作领导小组办公室）、建筑业管理科、合同预算科、前期科、计划财务审计科；二级单位15个，分别是：环卫局、园林局、房管局、市政养护处、广场管理处、人民公园、滨湖河管理处、城建档案馆、征收办，质监站、安监站、招投标管理站、造价站、维修资金办、数字化城市管理中心。
二、部门决算单位构成。
第一部分从决算单位构成看，昌吉市住房和城乡建设局决算包括：本单位部门本级决算。
纳入昌吉市住房和城乡建设局2016年部门决算编制范围的单位名单见下表：
序号 单位名称 备注
1 昌吉市住建局
第二部分 昌吉市住房和城乡建设局2016年度部门决算报表
昌吉市本级部门应当公开24张部门决算报表，表格从部门决算中导出（空表也要导出）。具体包括：
一、收入支出决算总表
二、财政拨款收入支出决算总表
三、收入支出决算表
四、收入决算表
五、支出决算表
六、支出决算明细表
七、基本支出决算明细表
八、项目支出决算明细表
九、项目收入支出决算表
十、行政事业类项目收入支出决算表
十一、基本建设类项目收入支出决算表
十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表
十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表
十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表
十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表
二十、财政专户管理资金收入支出决算表
二十一、资产负债简表
二十二、资产情况表
二十三、国有资产收益征缴情况表
二十四、2016年度财政拨款“三公”经费支出表及说明
第三部分 昌吉市住建局2016年度部门决算情况说明
一、 部门收入支出决算总体情况说明
2016年决算收入总计33918.240705万元。其中公共预算财政拨款收入23212.405705万元，政府性基金拨款收入7447.005万元， 2016年决算支出总计35379.477373万元，其中基本支出6466.916950万元（包括：工资福利支出6419.686081万元；商品和服务支出47.230869万元），其中项目决算支出28912.560423万元。
二、 部门收入情况说明
（一）按拨款类型：
2016年决算收入总计33918.240705万元。其中公共预算财政拨款收入23212.405705万元，政府性基金拨款收入7447.005万元,其他收入3258.83万元。 
（二）按支出功能分类：
1、20101款6559.799150万元。
（1）、2010101款6456.17565万元（其中工资福利支出6243.588591万元，商品服务支出39.465869万元，对个人和家庭补助支出165.356190万元，其他资本性支出7.7650万元）。
（2）、2010102款5万元，系造价站专项经费。
（3）、2010107款6万元，系安监站专项经费。
（4）、2010199款92.6235万元，系城建档案馆专项经费8万元及环卫局清雪承包费84.62358万元。
2、21203款14859.865255万元，系21203099其他城乡公共设施支出14859.865255万元。
3、21206款22万元，系2120601建设市场管理和监督22万元。
4、21208款6022.005万元，系2120801征地和拆迁补偿支出6022.005万元。
5、21213款1425万元，系2121301城市公共设施1425万元。
6、221款住房保障支出2013.3万元.
（1）、22101保障性安居工程支出2008.3万元，包括2210105农村危房改造1500万元，2210199其他保障性安居工程支出508.3万元。
（2）、22103款城乡社区住宅5万元，系2210301公有住房建设和维修支出5万元。
7、231款债务还本支出3005.53万元，系2310399款3005.53万元。
8、2080505款机关事业单位养老保险支出10.7413万元。
三、 部门支出情况说明
2016年决算支出总计35379.477373万元，
（一） 基本支出：6466.91695万元。
 1、20101款6456.175650万元。
（1）、2010101款6456.17565万元，（其中工资福利支出6243.588591万元，商品服务支出39.465869万元，对个人和家庭补助支出165.356190万元，其他资本性支出7.7650万元）。
2、2080505款机关事业单位养老保险支出10.7413万元。
（二）项目支出：28912.560423万元。
1、221款节能环保支出1335.34万元，系2111001能源及节约和利用1335.34万元。
2、21201款支出103.6235万元。
（1）、2010102款5万元，系造价站专项经费。
（2）、2010107款6万元，系安监站专项经费。
（3）、2010199款92.6235万元，系城建档案馆专项经费8万元及环卫局清雪承包费84.62358万元。
3、21203款14737.011923万元，系21203099其他城乡公共设施支出14737011.923万元。
4、21206款22万元，系2120601建设市场管理和监督22万元。
5、21208款6022.005万元，系2120801征地和拆迁补偿支出6022.005万元。
6、21213款1425万元，系2121301城市公共设施1425万元。
7、221款住房保障支出2262.05万元.
（1）、22101保障性安居工程支出2257.05万元，包括2210105农村危房改造616.35万元，2210199其他保障性安居工程支出1640.7万元。
（2）、22103款城乡社区住宅5万元，系2210301公有住房建设和维修支出5万元。
8、231款债务还本支出3005.53万元，系2310399款3005.53万元。
四、部门结转结余情况说明
2016年初上年结余3912.34万元，本年收入
33918.240705万元，本年支出35379.477373万元，本年结转资金2451.103332万元，其中包括抗震加固项目资金12.2853332万元，安居富民中央补助资金232.85000万元。
五、部门“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明：
2016年初预算公务用车维护费5.2万元，本年 “三公”经费支出5.1653万元，其中包括公务用车维护费5.1653万元。培训费支出1.021万元。公务用车维护费较年初预算降低0.06%，主要是建立了单位内控体系，减少三公经费支出，较年初预算数降低0.06%。本年度没有因公出国人员及经费支出，无公务接待经费支出。
六、部门预算执行情况分析说明：
（一） 综合收支与上年度决算对比情况
2015年度决算收入总计30579.434725万元，其中财政
补助收入24854.434725万元，政府性基金收入5725万元。支出26667.094725万元，基本支出6489.321025万元，项目支出20177.7737万元。
2016年决算收入总计33918.240705万元。其中公共预算财政拨款收入23212.405705万元，政府性基金拨款收入7447.005万元,其他收入3258.83万元。支出35379.477373万元，基本支出6466.91695万元，项目支出28912.560423万元。
经分析2016年决算收入较2015年增加3338.80598万元均属增加的项目资金及道路电费，2016年基本支出较2015年减少22.404075万元，主要是下属单位专项经费直接预算至各个站所，2016年项目支出较2016年增加834.786723万元，主要是城建项目增加的原因。
（二）财政拨款支出与年初预算对比情况及增减原因分析说明（预决算差异分析）
2016年决算支出总计35379.477373万元，其中基本支出6466.916950万元，项目支出28912.560423万元。
1. 基本支出：年初核定预算数为584.73万元，增加
5871.45万元系环卫局、园林局临时工工资。
2.项目支出：年初核定预算数为13560万元，增加15352.5604万元，系项目资金增加。
（三）机关运行经费支出情况说明
各部门单位应当按照如下格式说明：2016年本部门机关运行经费支出47.230869万元，比2015年增加2.90876万元，增长0.07%。主要原因是人员增加、设备购置。
（四）部门国有资产占用和国有资产收益征缴情况说明
截至2016年12月31日，本部门共有车辆17辆，其中，省部级领导干部用车0辆、一般公务用车4辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车13辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
（五）部门预算绩效管理工作开展情况说明
2016年，住建局紧紧围绕“精致建设、精细管理、完善功能、提升品质”的建设管理目标，以智慧城市创建为平台，以创建全国文明城市工作为契机，投入137亿元，大力实施了“两清两美一绿”、“蓝天行动”计划、头屯河沿岸综合整治景观提升工程、第三净水厂及配套管网工程、既有建筑节能改造、老旧小区改造、棚房区改造、保障性住房、美丽乡村建设等重点民生工程建设，凝心聚力，全面推进花儿昌吉建设，为昌吉市“率先跨越、富民强市”奠定坚实基础。
（一）民生工程建设力度加大，人民群众幸福感不断增强。
本着把民生工作“做好、做细、做透、做实”的原则，将保障和改善民生建设放在更加突出的位置。一是全面落实美丽社区行动计划，投资3500万元，完成5个老旧小区约22万平米的改造，市民居住环境进一步得到改善。二是投资500万元，加大老旧小区二网改造力度，完善供水管网应急抢修机制，供给保障能力显著提高。三是大力推进“暖房子”工程，投资1亿元，完成既有建筑节能改造改造80万平方米，老旧小区市民生活质量进一步提高，为市民创造优良的居住环境。四是加大全市范围内公共建筑安全普查力度，大力实施抗震加固改造工程建设，2016年完成抗震加固任务4项。五是加快保障性住房、棚户区改造工程建设，实施349套保障性住房、730户棚户区改造，逐步整治棚户区基础设施配套不到位、环境卫生不到位等问题，切实改善市民居住环境，提高市民生活水平。
（二）基础设施建设不断完善，城市综合承载能力不断增强。
围绕城市空间布局和产业布局发展，按照“以城聚产、以产兴城、产城融合”的模式，实现城市建设和产业发展的互促共进、共同提升。一是投入1.6亿元，实施了海丝路、建国西路、华东酒店南侧规划路等23条23公里城市道路（含微循环道路）及道路配套设施建设。二是投入4.6亿元，按期完成了机场小区规划路、中疆物流园南北向、友好东侧规划路等36条33公里给排水管网建设，加快推进第三水厂建设项目及配套管网项目建设，为缓解夏季高峰用水压力，将9眼自备井纳入市区供水管网，同时在五彩新城、宏鑫家园等老旧小区新建4座蓄水池，确保了居民正常用水；目前项目已全部投入使用。三是全面落实蓝天行动计划，大力推行“煤改气”工程建设，拆除4座燃煤锅炉，建设昌吉市第二天然气门站及配套管网，累计敷设供热管网19.7公里，新建换热站11座，修编《昌吉市供热专项规划》，完善采暖期供热保障方案，供热保障能力稳步加强。四是为进一步改善城区整体卫生环境，建设5座钢结构公厕和环卫工人休息点，完成10座老旧公厕的提升改造，并实施医疗垃圾处理厂、生活垃圾处理厂、垃圾渗滤液技改项目，逐步实现生活垃圾减量化、资源化。
（三）全面落实“两清两美一绿”行动计划，城市整体景观品质明显提升。
科学梳理城市空间布局，努力创造城市新的生态景观文化内涵，营建更具吸引力的城市形象。一是计划投资3.55亿元，实施世纪大道立交绿化、南外环-火车站物流园道路绿化等景观绿化工程，逐步实现城区路网景观带综合提档升级。二是投入2500万元实施街头游园项目，目前塔城路（北京路-延安路）带状游园、青年路与塔城路东北角游园等4个小游园园路铺装、配套设施安装以及部分苗木种植已基本完成，塔城路东北角游园建成开放。三是计划12.98亿元实施三屯河流域生态整治项目，目前，已全面完成三屯河全线河道10公里范围内湖面开挖工程任务。四是总投资规模38.17亿元，实施头屯河沿岸综合整治景观提升工程，该采用PPP融资模式引入社会资本建设。主要建设内容包括头屯河沿岸综合整治区域内防洪河道、景观湖、桥梁、绿化景观、道路等基础设施建设，头屯河综合整治PPP项目共分为23个标段，截至目前，23个标段已全部完成招标并确定社会投资人，已有4个标段全面开工建设。五是为新建道路的绿化带栽植乔灌木72.44万株，补植乔灌木29.6万余株，市区实现新增绿地面积663.7亩，完成总绿化任务的132.7%。六是加大街景综合整治力度，投资2亿元，实施乌伊路（屯河路—西外环）街景综合整治及绿化提升工程，在城区重点路口摆放异形景观花架、大型植物绿雕、花箱和各类花卉，通过改造，街道整体空间更加有序、整体品质明显提升。
（四）大力推进美丽乡村建设，城乡统筹发展水平显著提高。
以美丽乡村建设为契机，加快城乡统筹发展步伐，投资2.96亿元，大力推进美丽乡村建设，提高基础设施服务水平，让农民享受到与城镇居民同样的文明和实惠。一是加大村容环境整治力度，完成2个乡镇、15个行政村农村生活垃圾治理，完善垃圾收集容器、清扫车及垃圾转运站建设，实现新居建设与公共卫生服务设施配套、环境综合治理相结合，提高镇村居民生活环境质量。二是投资2.1亿元，实施2000户安居富民房工程建设，农牧民居民住房条件和生活环境进一步得到改善。三是实施2个特色乡镇、5个美丽新村市政基础设施、景观绿化、亮化及环卫设施建设，把基础设施建设和环境改善同新农村建设紧密结合，改善村容镇貌，让广大市民共享城乡一体化发展成果。
七、项目资金使用情况说明
2016年项目资金收支：
主要说明各项目资金拨付及支出情况。
1、221110款节能环保（节能改造中央补助资金）项目收入1335.34万元，支出1335.34万元。
2、21201款收入103.6235万元。
（1）、2010102款：一般行政管理事务收入5万元，支出5万元，系造价站专项经费。
（2）、2010107款：市政公用行业市场监管收入6万元，支出6万元，系安监站专项经费。
（3）、2010199款：92.6235万元，系城建档案馆专项经费8万元及环卫局清雪承包费84.62358万元，收入92.6235万元，支出92.6235万元。
3、21203099款：其他城乡公共设施收入14859.865255支出14737011.923万元，年末结余122.853332万元，待2017年根据项目开展情况支付。
4、21206款：建设市场与管理收入22万元，支出22万元，系安监站市场管理和监督22万元。
5、21208款:征地和拆迁补偿款收入6022.005万元，支出6022.005万元，主要用于归还利息。
6、21213款：城市公共设施收入1425万元，支出1425万元，系市区道路电费支出。
7、221款：住房保障
（1）、22101保障性安居工程，收入2008.3万元：
2210105农村危房改造收入1500万元，支出616.35万元，年末结余883.65万元，是安居富民中央资金。
2210199其他保障性安居工程收入255万元，其他收入253.3万元，支出1640.7万元，上年结余2577万元，本年结转1444.6万元，是安居富民中央资金。
（2）、22103款城乡社区住宅收入5万元，系2210301公有住房建设和维修支出5万元。
8、231款：债务还本收入3005.53万元，支出3005.53万元。
八、其他重要事项的情况说明
九、专业名词解释：各部门单位应当对专业性较强的财政财务述语进行名词解释，以便于社会公众阅读理解。
                     昌吉市住房和城乡建设局
2017年10月10日

附件：2016年昌吉市住房和城乡建设局三公经费表

2016年昌吉市住房和城乡建设局决算报表