2016年昌吉市交通运输局部门决算信息公开
2017-10-18 12:54:04
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第一部分 昌吉市交通运输局概述
一、部门基本情况
昌吉市交通运输局是正科级行政单位，主要职责是农村公路规划、建设、管理、养护，及道路运输市场培育和管理。现有在职职工44人，其中行政在职9人，全额事业在职35人，现执行行政事业单位会计制度及基本建设单位会计制度。核定车辆1辆,为桑塔纳小轿车。
（一）主要职能
1.贯彻执行国家、自治区、自治州公路交通运输行业的方针、政策、法规，并组织实施和监督检查。
2.主管全市公路交通运输工作，维护交通基础设施建设秩序，并加强监督管理；编制昌吉市公路交通运输发展规划、计划，并监督实施；参与拟订昌吉市运输物流业发展战略与规划。
3.负责辖区内公路管理的行政审批和行政许可工作，交通基础设施的建设、管理工作；指导重要专用公路的规划、建设、管理工作。
4.指导全市交通运输行业体制改革；负责组织领导昌吉市道路运输管理工作，承担本行政区域内运输线路、营运车辆、枢纽、运输站场等管理工作；负责城市公交、出租汽车管理工作；培育和管理交通运输市场，建立完善信息服务体系，维护全市交通行业的平等竞争秩序，引导交通运输行业优化机构、协调发展。
5.负责全市农村公路的养护管理工作。负责编制并上报农村公路养护建议计划，管理农村公路养护资金，培训养护管理人员，监督检查养护计划执行情况和养护质量，指导监督农村公路管理养护工作；依法制定地震、泥石流、雨雪冰冻灾害等损毁公路的突发事件应急预案，报本级人民政府批准后实施。
6.负责全市农村公路的安全保护工作。加强全市农村公路路政管理工作，依法保护农村公路路产路权。
7.贯彻执行交通行业科技政策、技术标准和规范；指导交通运输行业职业教育和培训工作；指导全市交通运输行业环境保护和节能减排工作。
8.负责全市交通行业财务、审计、统计工作；协同和会同有关部门监督执行交通行业价格、税收及有关方面的经济政策。
9.负责全市交通运输行业的提案处理、信访接待及法制宣传，负责行政复议、行政诉讼的应诉工作，指导监督系统内行政执法工作。
10.负责全市市交通战备工作。
11.承办昌吉人民政府和上级交通运输主管部门交办的其它工作。
（二）内设机构
根据上述职责，昌吉市交通运输局内设3个职能科（室），分别是：党政办公室、综合业务科、运输管理科（昌吉市国防动员委员会交通战备办公室）。
（三）人员编制
编制人数45人，其中：行政人员编制10人，全额事业单位人员编制35人。实有在职人数44人，其中：行政在职9人，事业在职19人，合同制工人16人。退休人员18人。
二、部门决算单位构成
纳入2016年度部门决算编制范围的独立核算单位（以下简称“交通局”）共 1 个，其中：
（1）单户录入 1 户，其中含单位 1 个，占单位总数的0%；比上年增加 0 个。
第二部分 昌吉市交通运输局2016年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、财政拨款收入支出决算总表
三、收入支出决算表
四、收入决算表
五、支出决算表
六、支出决算明细表
七、基本支出决算明细表
八、项目支出决算明细表
九、项目收入支出决算表
十、行政事业类项目收入支出决算表
十一、基本建设类项目收入支出决算表
十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表
十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表
十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表（我单位没有政府性基金基本支出）
十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表
二十、财政专户管理资金收入支出决算表（我单位没有发生）
二十一、资产负债简表
二十二、资产情况表
二十三、国有资产收益征缴情况表（我单位没有发生）
二十四、2016年度财政拨款“三公”经费支出表及说明。
第三部分 昌吉市交通运输局2016年度部门决算情况说明
一、 部门收入支出决算总体情况说明
2016年年初结转1234.55万元； 2016年决算收入总计10887.89万元。其中公共预算财政拨款收入10688.76万元，政府性基金预算财政拨款收入199.13万元；2016年决算支出总计11839.87万元，其中基本支出707.21万元（包括：工资福利支出374.94万元；商品和服务支出190.14万元，对个人和家庭的补助支出140.22万元，其他资本性支出1.9万元）；项目支出11132.65万元（包括：基本建设支出9567.08万元，其他资本性支出1565.57万元。年末结转282.57万元，对收支差额原因进行说明：大平台结转项目资金，待2017年年初支付。
二、部门收入情况说明
2016年决算收入总计10887.89万元。其中公共预算财政拨款收入10688.76万元，政府性基金预算财政拨款收入199.13万元。
三、 部门支出情况说明
2016年决算支出总计11839.87万元，其中基本支出707.21万元（包括：工资福利支出374.94万元；商品和服务支出190.14万元，对个人和家庭的补助支出140.22万元，其他资本性支出1.9万元）；项目支出11132.65万元（包括：基本建设支出9567.08万元，其他资本性支出1565.57万元）。
四、部门结转结余情况说明
（1）单位本年度公共预算财政拨款收入10688.76万元，公共预算财政拨款支出11069.33万元，结转253.97万元。
（2）单位本年度政府性基金预算财政拨款收入199.13万元，政府性基金支出170.53万元，2015年结转0.005万元， 2015年结转28.6万元，结转原因：大平台结转项目资金，待项目审计后支付。
五、部门“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明
2016年决算三公经费列支26000元，其中公务用车运行维护费支出26000元，主要用于：项目管理，工作需要，其中核定桑塔纳小轿车1辆， 2016年末公务用车保有量9辆；
2016年预算安排三公经费26000元，其中公务用车运行维护费26000元。
2016年培训费列支54560元；2016年培训费较2015年培训费增加9785元，主要原因：交通系统业务人员及执法人员学习培训增加。
六、部门预算执行情况分析说明
（一）综合收支与上年度决算对比情况
2016年年末决算收入10887.89万元（其中公共预算财政拨款收入10688.76万元，政府性基金预算财政拨款收入199.13万元），2016年年末决算收入较2015年年末决算收入减少2032.96万元，2016年末决算支出11839.87万元（包括：工资福利支出374.94万元；商品和服务支出190.14万元，对个人和家庭的补助支出140.22万元，其他资本性支出1.9万元），项目支出11132.65万元（包括：基本建设支出9567.08万元，其他资本性支出1565.57万元），年末结转282.57万元。本年收入支出减少原因：建设项目减少。
（二）财政拨款支出与年初预算对比情况及增减原因分析说明
2016年年初预算收入723.55万元（其中公共预算财政拨款收入723.55万元），2016年年末决算收入除部门预算外又追加资金10887.89元，因为工程项目增加。
2016年初预算支出723.55万元（其中工资福利464.98万元；商品和服务支出24.28元，项目支出61万元），年末，预算支出减少16.33万元，因为人员经费减少。2016年年末决算支出较2016年年初预算支出增加11116.32万元，增加原因：建设项目增加，基建帐支出并入使得支出加大。
（三）机关运行经费支出情况说明
2016年机关运行经费支出707.21万元，其中人员经费支出515.16万元，日常公用经费支出192.05万元。2015年机关运行经费支出718.72万元，其中人员经费支出593.7万元，日常公用经费支出125.02万元。2016较2015年减少11.51元，主要原因：压缩经费。
（四）部门国有资产占用情况说明
截止2016年12月31本部门共有车辆15辆，其中一般公务用车9辆，其他用车6辆。单价50万元以上通用设备1台，单价100万元以上专用设备55台。
（五）部门预算绩效管理工作开展情况说明
2016年，截至目前完成交通建设项目固定资产投资7.9亿元，申拨资金5.42亿元，配套资金足额到位；建成农村公路137.4公里，其中重要农村公路24.5公里，专用公路7.6公里，一般农村公路105.3公里；农村公路养护1400公里，列养率100%，优良率85%；调整、延伸公交线路1条，启用一级客运站1个；落实招商引资1.1亿元，完成非税收入871.6万元。
（一）整体谋划，协调服务，全面提升项目建设管理能力
一是勤跑办抓落实，续建重点项目建设有序进行。世纪大道—昌吉火车站—八钢工业园区公路、Z522线阿维滩机场专用公路续建项目已陆续建成通车；昌吉客运新站项目，总投资2.2亿元，2016年6月主体全部完工，11月正式启用；X125线硫磺沟楼庄子水库淹没区新建道路项目，按三级公路标准建设，全长11.74公里，计划投资2.2亿元，今年4月动工，现已完成路基、部分桥涵、防护工程，完成投资9500万元，计划于2017年 6月完工。
二是争项目跑资金，新改建项目全面启动。新建重要农村公路“昌吉市-佃坝镇政府”公路改建工程，全长10公里，按双向4车道16米，项目总投资2100万元，于4月中旬动工，目前主线6.5公里已完工通车，支线3.5公里配合美丽乡村建设于2017年续建；X125线S101、S104交叉口-小渠子桥公路项目，全长20.87公里，总投资8000万元，该项目申报政府投资类贷款项目，于2016年6月动工，为跨年度工程,已完成工程量50%，计划2017年6月完工；乌昌大道头屯河景观桥建设项目，全长1.597公里，桥梁总长901.42米，其中主桥长586.42米，引桥长315米，计划投资6亿元。11月底已完成旧桥拆除及部分新建桩基工程，计划于2017年9月底整体完工。
三是惠民生保质量，一般农村公路建设顺利实施。结合扶贫攻坚计划任务，将我市南部山区、访惠聚住村点、中心村改造、牧民定居点等交通道路改造项目列入交通厅计划项目，并启动实施。其中，2015年第二批一般农村公路建设项目49.2公里，投资2000万元，已建设完工；2016年撤并建制村硬化项目及访惠聚项目，计划指标45.2公里，交通厅补助资金1251万元，已建设完工；建制村道路硬化建设项目，计划指标54.8公里，交通厅补助资金3288万元，已完成工程量40%，计划 2017年8月底完工。
四是重防护保安全，农村公路安保工程相继完工。为加强山区、农区公路安全，我局积极争取自治区、州农村公路安保项目资金，大力实施“生命防护工程”。今年实施农村公路安保项目235公里，总投资1180万元，其中交通厅补助800万元。共设置标志牌366块，标线59140.41m2，波形梁护栏4388米；混凝土防撞护栏60米，钢筋混凝土护柱4499根，浆砌片石挡土墙1280m3，石笼100个；限高防护架8个，凸面镜10块，爆闪灯1块。
五是早谋划早研究，积极储备交通建设项目。今年是脱贫攻坚关键之年，借助中央新疆座谈会、丝绸之路经济带的发展机遇，积极考虑对外轨道交通、货物运输、旅游开发等通道，形成网络化的综合交通运输网络。目前，通过前期跑办、专家研究、政府商讨等多项措施，已初步对乌昌轨道交通、西部南山伴行公路、北疆铁路跨线桥、南公园西路西延及阿什里至S101南部山区公路项目进行了研究论证，部分项目已完成工可编制等前期工作。
（二） 依法治路，强化监管，全面提升农村道路管控能力
一是路政管理常态化。继续聘请89名乡镇路管员、协管员参与农村公路管理，今年以来，共接到路管员、协管员举报各类损坏公路路产路权、违法超限超载违法案件12起，挽回路产路权损失4万余元。同时，加大对非法挖掘公路、非公路标志的设置、各种管线穿越公路、占道打场晒粮、马路市场的治理力度，严格控制公路平交道口开设和公路建筑控制区内的管理，路政人员上路巡查2000余人次，查处私设平交道口5处，发放违法通知书16份，收缴行政许可及路政赔偿款32万元。二是严格控制超限率。进一步强化农村公路治超工作，在山区、农区重要入口、桥梁等节点区域设置限宽、限高、限载标志设施，采取定点与道路巡查相结合方式进行超限治理，共查处超限车辆581辆，行政处罚截至目前217.6万元，农村公路超限率控制在3%以内。三是加大查控违法开采工作治理力度。组织8名执法人员轮流值班，加大对破坏环境、非法开采行为的打击力度，对特种车辆（挖掘机、装载机、大型运输板车）的使用单位、使用时间、使用地点进行严格管理监控，确保治理行动取得效果。四是加强路域环境整治工作。以“两清两美一绿”工作为抓手，重点整治辖区农村公路煤炭、建筑材料、矿石、工业固体废弃物等运输车辆的抛洒行为，加强农村公路路面维护、交通工程施工扬尘的监管，共依法查处立案查处污染路面案件18起，当场批评教育32起。五是积极争创“四好农村公路”。根据全国开展的“四好农村公路”创建工作要求，将创建工作作为公路建管养的重要指标任务，对创建路段标志标牌、沿线附属设施、路容路貌、桥梁及桥涵进行全面排查，及时修补路面病害、平整路肩及增设安全警示标志，加强对违法建筑物、马路市场、非法占道打场晒粮整顿力度，确保了通畅、洁净、舒适、优美、安全的农村公路交通环境。创建工作目前已完成申报，正在审批过程中。
（三） 规范程序，提升质量，农村公路小修养护全面完成
2016年，我市农村公路小修养护工作按照“建管养并重”的原则，加强养护管理，建立了“村级负责、乡镇管理、部门监督、政府考核”的管养机制，实现了“有路必管，有路必养，管必到位，养必见效”的养护目标。全年两期养护任务已全部完成，养护里程1400公里，修补坑槽7.3万平方米，处理翻浆3500立方米，列养率100%，优良率85%，政府计划投入1219万元，其中小修养护资金799万元（现已拨付556万元）、水毁工程220万元、冬季清雪200万元。同时，加大道路抗洪应急抢险能力，按照“先抢通、后修复”的原则，第一时间到达现场组织抢修，确保公路安全畅通，并根据山区道路远、水毁及山体塌方频发的特殊情况，在山区单独安排一支抢险分队，应对突发事件抢险。今年抗洪抢险20余次，抢通道路10余条、200余公里，清理高速公路桥渗水池15处，修复穿越铁路桥梁道路450米、高速路桥下路面750米，修复涵洞36座，修复水毁路面33511平方米，确保了农村公路安全畅通。
（四） 搭建平台，提升服务，道路运输管理步入新台阶
1、优化公共交通路网，提升公交服务能力。针对城市发展、商住小区的不断开发和道路路网的改造升级，合理调整、优化公交线路，最大化满足市民日益增长的乘车需求，使公交营运线路不断扩容、延伸和变更。积极打造城市“绿色公共交通”，启动“绿色”试点线路10条，新型能源混合动力公交车投入运行47辆。推进“互联网+公共交通”建设，实施车载WIFI项目，倡导绿色的发展方式和生活方式，改善乘车环境。建成公交首末站3个，配合昌吉客运新站搬迁延伸公交线路1条，设置新客运站公交站点，15条公交线路沿线停靠。
2、加强出租车行业管理，严厉打击非法营运行为。加强行业培训教育，对昌吉市辖区的1387辆出租车进行年度审验，举办驾驶员和管理人员集中培训22期，培训5600余人次。积极维护城市客运正常秩序，严厉打击非法营运行为，开展联合执法15次，查处非法营运150余起，结案139起，纠正出租车各类违章、批评教育625起。严把从业资格及许可证审核关，全面做好证件换发工作，变更出租车经营权(主业)225个。截至目前完成客运管理非税收入共计622万元，其中收缴行政处罚款92万元，特许经营权使用费530万元。
3、优化运输产业结构，推进运输转型升级。今年以来，按照“花儿昌吉”建设要求，我们以提升运输业产业转型升级为重点，调整运输结构，转变增长方式，发挥道路运输优势，提高服务经济发展、群众出行的能力，使我市运输经济发展稳步推进。截止2016年11月，全市共完成客运量1125.6万人，旅客周转量9.85亿人公里，货运量3734万吨，货物周转量77亿吨公里。同时，加速道路运输与现代物流融合发展、区位优势向运输优势转化进程，以互联信息平台+物流金融为依托，采取线上线下融合互动的网络化平台模式，提升物流效率，降低物流行业成本，改善投资软环境。目前，由新疆汇通互联信息科技公司投资2000万元的“新疆交通运输物流公共信息服务平台”已落户昌吉市；由乌市铁路局、新疆特变电工共同投资8.7亿元的中疆物流项目已完成一期建设，包括铁路专用线服务区、普货仓储服务区、保税仓储服务区及智慧物流信息平台等，二期、三期项目计划陆续于2020年之前建成投入使用。同时积极争取联运物流多式联运项目，已完成初步对接并上报相关材料。
七：项目资金使用情况说明
（一）2120801征地和拆迁补偿支出：收入569264.03元，支出569264.03元。追加2016年通村油路政府信用平台贷款一季度利息。
（二）2121399其他城市基础设施配套费安排的支出：收入1422000元，支出1136080元，结余：285920元。其中：1、追加“八钢工业园区-三工火车站-昌吉市公路建设”项目电力线路改签补偿资金439200元，已支付200000元，结余239200元，因为未审计，待审计后支付。2、追加110千伏宝清线改迁补偿资金982800元，已支付936080元，结余46720元，因为未审计，待审计后支付。
（三）2140104公路新建：上年结余：4874003.4元，收入91292600元，支出94568894.1元，本年结余：1597709.3元。其中：1、追加Z522线昌吉至阿苇滩公路ko-k4+1000段天然砂砾场配套资金890100元，全部支付。2、追加2014年安保资金294700元，2015年安保资金2933900元，2015年通村油路配套资金3763800元，2014年-2015年危桥改造资金355800元，昌甘公路配套资金14102000元，全部支付。3、追加Z522线（K4+7+691）公路建设配套资金5295800元，全部支付。4、追加2016年通村油路配套资金48290000元，全部支付。5、追加2016年农村公路养护资金3560000元，全部支付。6、追加天山畜牧生物工程股份有限公司新牛羊屠宰场修建道路配套资金507600元，全部支付。7、追加世纪大道与G30互通立交项目履约保证金11298851元，结余49元，财政拨款给的是整数，支付时按实际金额支付。2016年结余1597709.3元中有2015年结余，其中：追加交通项目电力线杆通讯线杆迁移资金83160元，项目未审计，待审计后支付尾款。追加G312昌吉过境公路房屋、电力线杆迁移资金1514245.3元，项目存在变更情况，待审计后支付尾款。追加G30与X120线交叉处互通立交桥建设资金255元，计量支付零头。
（四）2140106公路养护：上年结余：7448790元，收入3696000元，支出10202790元，本年结余：942000元。其中：1、追加2016年农村税费改革转移支付资金(乡镇道路)1096000元，结余：942000元，资金拨付时间太晚，快年终决算时才拨付，未来的及支付。2、追加2016年农村道路养护工程资金2000000元，全部支付。
（五）2140111公路还贷专项：收入1101921.44元，支出1101921.44元，追加2006-2008年通村油路政府信用平台贷款2016年第二、三季度利息1101921.44元。
（六）2140199其他公路水路运输支出：收入1369300元，支出1369291.51元，本年结余：8.49元。其中：1、追加Z03线头屯河水库大坝公路占用林地补偿费231700元，全部支付。2、追加北郊客运站项目剩余工程款1067600元，支付1067591.51元，结余8.49元，财政拨款给的是整数，支付时按实际金额支付。3、追加Z03线头屯河水库大坝公路占用林地可研报告70000元，全部支付。
（七）2140401对城市公交的补贴：收入1032874.9元，支出1032874.9元。2014年成品油价格改革财政补贴清算资金。
（八）2140402对农村道路客运的补贴：收入963849元，支出963849元。2014年成品油价格改革财政补贴清算资金。
（九）2140403对出租车的补贴：收入381581.42元，支出381577.39元，本年结余：4.03元。2014年成品油价格改革财政补贴清算资金，结余为四舍五入差额。
（十）2120803城市建设支出：结余50.43元，为2015年追加6条重要农村公路电力线改迁项目工程建设资金结余，计量支付零头。
2017年10月10日
责任编辑：昌吉市财政局
