第一部分   单位概述
一、 单位基本情况
（一） 主要职能
根据机构改革三定方案，主要职责负责广场净化、绿化、
亮化、场内公用设施、公共秩序的维护管理等工作, 充分发挥广场文化主阵地及精神文明建设窗口作用，开展各类文体活动，为广大市民群众宣传党的方针政策提供一个舒适的文化、休闲娱乐场所。
（二）内设机构
广场管理处内设机构6个，包括综合办，稽查科、绿化科、卫生科、水电科。
（三）人员编制
亚中广场管理处核定事业编制38人，截止10月实有人数34人，领导职数2名，退休人员24人，核定临时聘用人员11人。
二、部门决算单位构成。
从决算单位构成看，广场管理处决算包括部门本级决算。
纳入广场管理处2016年部门决算编制范围的单位名单见下表：

序号 单位名称 备注
1 广场管理处本级




第二部分 广场管理处2016年度部门决算报表
昌吉市本级部门应当公开24张部门决算报表，表格从部门决算中导出（空表也要导出）。具体包括：
一、收入支出决算总表
二、财政拨款收入支出决算总表
三、收入支出决算表
四、收入决算表
五、支出决算表
六、支出决算明细表
七、基本支出决算明细表
八、项目支出决算明细表
九、项目收入支出决算表
十、行政事业类项目收入支出决算表
十一、基本建设类项目收入支出决算表
十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表
十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表
十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表
十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表
二十、财政专户管理资金收入支出决算表
二十一、资产负债简表
二十二、资产情况表
二十三、国有资产收益征缴情况表
二十四、2016年度财政拨款“三公”经费支出表及说明

第三部分   广场管理处2016年年度部门决算情况说明
一、部门收入支出决算总体情况说明
2016年决算收入总计561.68万元。其中一般公共预算财政拨款收入521.68万元，政府性基金预算财政拨款收入40万元。决算支出总计561.68万元，其中基本支出521.68元（包括人员经费支出438.87万元，日常公用经费支出82.81万元），项目决算支出40万元，
二、 部门收入情况说明
    （一）按拨款类型：
2016年决算收入总计561.68万元。其中一般公共预算财政拨款收入521.68万元，政府性基金预算财政拨款收入40万元。
    （二）按支出功能分类：
1、2120101行政运行507.60万元
2、2121302城市环境卫生40万元
3、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出14.01
万元
三、 部门支出情况说明
     2016年决算支出总计561.68万元
   （一）基本支出：
1、2120101款507.60万元
2、2080505款14.08万元
（二）、项目支出：
2120312款支出40万元。
四、部门结转结余情况说明
无结转结余资金
五、部门“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明：
2016年预算公务用车维护费2.2万元，本年三公经费支出2.1056万元，全部用于公务用车运行维护费。公务用车运行维护费较年初预算降低0.06%，主要是建立了内控体系，减少三公经费支出。本年度无因公出国人员及经费支出，无公务接待经费支出。
六、部门预算执行情况分析说明：
（一）综合收支与上年度决算对比情况
2015年决算收入总计616.93万元，其中一般公共财政拨款收入566.93万元，政府性基金拨款收入50万元。决算支出合计616.93万元，基本支出566.93万元，项目支出50万元。
2016年决算收入总计561.68万元，其中一般公共财政拨款收入521.68万元，政府性基金拨款收入40万元。决算支出合计561.68万元，基本支出521.68万元，项目支出40万元。
经分析，2016年较2015年支出减少55.25万元，是因为预算指标数调减。
（二）财政拨款支出与年初预算对比情况及增减原因分析说明（预决算差异分析）
2016年决算支出总计561.68万元，其中基本支出521.68万元，项目支出40万元，年初预算数为642.06万元，其中基本支出602.06 ，项目支出40万元，减少原因为人员减少。
（三）机关运行经费支出 情况说明
2016年本部门机关运行经费支出122.81万元，比2015年增加44.16万元，增加了46%。
（四）部门国有资产占用和国有资产收益征缴情况说明
截至2016年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，省部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是生产型用车；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
（五）部门预算绩效管理工作开展情况说明
2016年，亚中广场管理处紧紧围绕市委、市人民政府、市住建局党工委总体工作部署和要求，结合“创城”工作，加强广场基础设施维护及场内园林绿化景观的精细化管理，不断提升广场文化休闲品味。
一、按期完成广场基础设施、设备的检修维护,确保广场如期向游人开放
一是对场内所有高杆灯、庭院灯、礼花灯、射灯、草坪灯等亮化设施全面进行了检修、维护和安装，发现隐患及时排除，确保亮灯率达98%；二是对场内水、电线路及设施全面进行了检查、维修、发现隐患及时排除，场内设施、设备完好率达90%以上，亮灯率达98%，重大活动亮灯率达到100%；三是完成喷泉安装、调试、检修及维护工作。彻底清洗广场喷泉，组织专业技术人员对广场喷泉内的水泵、喷头、水下彩灯严格按照技术要求进行安装、调试和注水，确保喷泉安全正常使用；四是组织专业技术人员对舞台灯光、音响设备全面进行安装、完善、调试，为昌吉州、市开展各类文体宣传活动做好准备工作；五是对绿化机械设施全部进行检查、维修、保养。截止目前，广场无一例不安全事故发生。
二、以“创城”工作为契机，加强广场日常管理，提升广场文化休闲品味。
（一）加大卫生清扫和保洁力度，保证广场环境始终干净、整洁
今年我处以“创城”工作为契机，切实做好场内环境卫生整治、管护工作，始终保持广场环境卫生干净、整洁，全力营造“创城”氛围。一是坚持每天两扫，全天保洁，卫生清扫及保洁率达100%；二是在做好场内环境卫生工作的同时，我们协同相关部门加大对广场周边环境卫生死角的集中整治工作；三是全力以赴做好广场场内及周边人行道的冬季冰雪清除工作，为市民群众出行提供便利；四是开展病媒生物防制工作。在广场绿地及办公楼内设置200多个毒饵盒，安排专人定期进行投药，消灭“四害”孳生地。
（二）创新工作思路,开展绿化及公用设施维护工作，提升广场园林绿化观赏品味
一是加强对草坪的精心管护。4月初，清除广场草坪绿
地内的落叶枯枝、腐叶、垃圾约6.8万平方米，拉运 42立方；完成了6.8万平方米的草坪打孔、梳理、修剪、施肥工作，对场内5000多平方米死亡、斑秃草坪逐一进行了补植和更换。；二是做好绿化景观“亮化”工作。对近1万多平方米的种植土壤深翻、施肥、灭菌。在广场毗邻延安路、东方广场停车场及人流量大的周边草坪内补种了绿篱、金叶榆等造型树近100株，修剪乔灌木约10多万株，三是按照园林局植保站的技术要求，对广场所有绿篱、乔灌木进行了修剪，完成树木涂白4000余株，进行病虫害预防工作，四是加大花卉种植的创新力度。完成了场内10万余株草花、灌木种植工作，同时加大花卉的日常养护和管护力度；五是加大场内园林植物造景的创新。投入资金近30万元，制作以“创城”为主题的造型彩虹一组、书卷一组，在广场喷泉顶部制作以“和谐昌吉”为主题的大型五色草植物造景。
三、全力以赴积极协助各有关部门做好文体宣传活动的后勤服务保障工作。
今年我处继续认真落实“文化名市”战略，充分发挥广场文化宣传阵地作用。截止目前，我处协助州市有关部门举办各类文体宣传咨询活动35场次，利用广场LED电子显示屏全天滚动播放各类宣传标语1000余条，展出各类宣传板面2000多块。 
七、项目资金使用情况说明
2016年项目资金40万元：1、小型生产工具及劳保用品6万元；2、舞台灯光音响设备及喷泉维修保养7万元；3、土地改良剂病虫害防治3万元；4、生产机械燃油及维修6万元；5、垃圾清运及生活、绿化用水8万元；6、花卉种植及绿地补植10万元。
    项目资金2120312款城市环境卫生拨回40万元，已全部用于项目支出。
八、其他重要事项的情况说明
九、专业名词解释：各部门单位应当对专业性较强的财政财务述语进行名词解释，以便于社会公众阅读理解。



2017年10月10日
附件：2016年昌吉市亚中广场管理处三公经费表