2016年昌吉市文化体育广播影视局部门决算信息公开
2017-10-19 13:14:26
来源：
第一部分 部门单位概述
根据昌吉市财政局《关于做好2016年度昌吉部门决算公开工作的通知》，现将我局2016年部门决算公开如下：
一、部门基本情况
（一） 主要职能
根据机构改革九定方案，我局承担的职能共九项，具体是：
1、贯彻执行国家、区、州、市有关文化艺术、体育、广播影视、新闻出版、文物、版权的路线、方针、政策和法律、法规，研究制定落实的具体措施，并组织实施和监督检查；研究制定并组织实施昌吉市文化、体育、广播影视、新闻出版、版权事业发展规划和年度计划。
2、综合管理全市文化、体育、广播影视事业，负责全市文化艺术领域和广播影视领域的公共服务体系建设。
3、组织、指导开展群众性文化体育活动；指导、协调全市各类社会文化、体育和少年儿童文化艺术事业的建设与发展。
4、负责统筹全市群众体育发展，实施全民健身计划；指导并开展全民健身体育活动，监督实施国家体育锻炼标准，推动全市国民体质监测和社会体育指导工作队伍建设；指导公共体育设施的建设和管理；负责统筹规划全市竞技体育发展，规划全市体育运动项目布局，研究和指导业余训练工作；组织参加州级以上综合性运动会。
5、综合管理全市公共图书事业，指导图书文献资源的建设、开发和利用；组织推动图书事业发展，实施文化信息资源共享工程建设；负责“东风工程”、“农家书屋工程”等项目的组织实施。
6、负责全市文物的普查、管理、保护、抢救发掘和研究利用工作；负责审核、申报重点文物保护单位；负责审核、申报文物保护、考古、发掘、古建筑维修项目；协调指导文物、博物馆等方面的科研、协作交流工作；组织开展文物保护宣传工作。
7、负责监管全市广播电影电视节目、信息网络视听节目和公共视听载体播放的视听节目的传输和安全播出工作；规划、管理全市卫星电视广播地面接收设施；指导全市广播电视事业建设、技术维护管理和广播影视科技工作；负责全市广播电影电视机构和业务的监管并实施准入和退出管理；负责对从事广播电影电视节目制作民办机构的监管；负责电影放映单位经营许可的审核，指导、协调电影发行放映工作；指导、协调和管理市广播电视局的宣传、发展、传输覆盖等重大工作。
8、负责出版物的出版、印刷、发行、复制和内容的监督管理工作；监督、指导从事出版物的民办机构工作；负责全市著作权管理工作；监督管理全市印刷业。
9、承办市委、市人民政府交办的其他事项。
(二)内设机构
我局共有内设机构5个，分别是：办公室，文化艺术科、体育科、广播影视科、产业规划科（挂新闻出版科牌子）。
（二） 人员编制
编制人数42人，其中：行政人员编制39人，事业在职3人，年末在职人数39人。离退休人员24人，其中：离休人员0人，退休人员24人。
二、部门决算单位构成
从决算单位构成看，昌吉市广播文化体育广播影视局（单位）部门决算包括：昌吉市广播文化体育广播影视局（单位）部门本级决算。
纳入昌吉市广播文化体育广播影视局（部门）2016年部门决算编制范围的单位名单见下表：
序号
单位名称
备注
1
昌吉市广播文化体育广播影视局单位本级
第二部分 昌吉市文化体育广播影视局2016年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、财政拨款收入支出决算总表
三、收入支出决算表
四、收入决算表
五、支出决算表
六、支出决算明细表
七、基本支出决算明细表
八、项目支出决算明细表
九、项目收入支出决算表
十、行政事业类项目收入支出决算表
十一、基本建设类项目收入支出决算表
十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表
十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表
十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表
十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表
二十、财政专户管理资金收入支出决算表
二十一、资产负债简表
二十二、资产情况表
二十三、国有资产收益征缴情况表
二十四、2016年度财政拨款“三公”经费支出表及说明
第三部分 昌吉市广播文化体育广播影视局2016年度部门决算情况说明
一、部门收入支出决算总体情况说明
2016年度我局财政拨款收入17258320.41元，其中：2070101款6646562.01元；2070405款250000元；2070199款1784500元；2079999款813000元；2070499款145200元；2080505款171214.4元；2070404款80000元；2070409款70000元；2070901款587444元；2296003款370400元；2296004款60000元；2070307款6280000元。本年支出18097347.9元，其中：基本支出7097028.9元，项目支出11000319元。年末结转结余6644991.6元，其中项目结转结余6644991.6元。
二、部门收入情况说明
2016年度我局财政拨款收入17258320.41元，其中：2070101款6646562.01元；2070405款250000元；2070199款1784500元；2079999款813000元；2070499款145200元；2080505款171214.4元；2070404款80000元；2070409款70000元；2070901款587444元；2296003款370400元；2296004款60000元；2070307款6280000元。
部门支出情况说明
2016年度我局本年支出18097347.9元，其中：基本支出7097028.9元，包括人员经费3852584.85元，日常公用经费1326237.53元 。项目支出11000319元。
部门结转结余情况说明
2016年度我局年末结转结余6644991.6元，其中项目结转结余6644991.6元。
三、 部门“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明
2016年我局“三公经费”支出总额为130000元，其中：公务用运行维护费130000元，公务用车保有量6辆，主要用于用于公务用车加油，维修等。
部门预算执行情况分析说明
（一）综合收支与上年度决算对比情况
2016年决算收入为17258320.41元，2015年决算收入为23195900元，较上年减少5937579.59元。主要减少原因：体育馆项目工程款减少。
2016年决算支出为18097347.9元，2015年决算支出为16830900元，较上年减少1266447.9元。主要减少原因：项目经费支出减少。
（二）财政拨款支出与年初预算对比情况及增减原因分析说明（预决算差异分析）
2016年决算支出为18097347.9元，年初预算安排支出7097236元，较年初预算增加11000111.9元。支出增加原因：项目资金。
（三）机关运行经费支出情况说明
2016年本部门机关运行经费支出，主要用于日常工作办公开支。
（四）部门国有资产占用和国有资产收益征缴情况说明
截止2016年12月31本部门共有车辆6辆，其中一般公务用车6辆。无国有资产收益征缴情况
（五）部门预算绩效管理工作开展情况说明
2016年，市文化体育广播影视新闻出版工作以现代文化为引领，以建设“花儿昌吉”为目标，以公共文化示范区创建和文明城市创建为主线，以“执行力建设年”、“狠抓落实年”活动为抓手，以“两学一做”、“纪律教育年”、“民族团结进步年”活动为重点，发挥职能优势，积极主动作为，全力推进文化体育、广播影视、新闻出版事业新发展。
一、突出重点，狠抓落实，全面推进各项重点工作蓬勃开展
（一）以深化文化体制改革为契机，推进公共文化示范区创建工作实现新举措
? 及时成立公共文化示范区创建工作领导小组，成立创建办公室，及时召开动员大会，制定下发《昌吉市创建国家第三批公共文化示范区创建规划》、《昌吉市创建国家第三批公共文化示范区责任落实分解方案》，召开公共文化示范区推进会议，对创建工作进行再动员、再部署。
（二）以加快重点项目建设为抓手，推动基础设施建设实现新进展
紧紧围绕“一场四馆一院”建设要求，不断优化大型场馆建设。投资3亿元的体育场项目为续建项目，目前主体工程已完成；游泳馆和文化艺术传媒中心项目均为政府融资项目，游泳馆项目建筑面积12000平方米，两层框架结构，室内标准池2个，已完成施工设计图及土地、环评规划等手续；昌吉市文化艺术传媒中心项目分A、B、C、D四个区总建筑面积29140平方米，已完成项目选址和立项手续；文化艺术传媒中心项目中含有影剧院项目，建筑面积7350平方米。
（三）以保障群众文化权益为宗旨，丰富群众文化生活实现新突破
积极开展公共文化服务活动。文化馆、图书馆、博物馆、美术馆等公共文化服务场所免费开放成效显著，开设成人免费艺术培训班31期、青少年艺术培训班22个，图书借阅流动30012人次，流动50013册次，组织承办大型展览活动21场次、大型文化活动35场次，展陈作品400余幅（件），累计参观人数达到4万人，免费为业余队伍、乡镇（街道）、企事业单位提供活动场地120余次。
（四）以落实全民健身活动为载体，开展群众体育工作实现新风貌
广泛开展全民健身活动。承办自治区全民健身羽毛球比赛，协助完成自治区环塔拉力赛昌吉段赛事；承办2016年昌吉州首届男子篮球甲级联赛、昌吉州宣传文化系统首届干部职工运动会；组织开展“创建全国文明城市 共享精彩冬运盛会”全民健身徒步活动、捷安特杯”公路自行车赛、“富美国际杯”第三届城市运动会、第十五次百日广场文化活动暨全民健身月活动、昌吉市中小学田径运动会。
（五）以注重宣传质量提升为导向，开拓广播影视事业实现新成效
突出主题报道，舆论引导能力不断提升。围绕市委中心工作，紧扣主题，先后推出专题栏目17个，播出新闻节目200余期，播发新闻稿件1000多条，开办3档专题节目共计播出37期，拍摄制作公益广告10条，播出40条，创作微视频2部，微信平台推送信息780多条，完成9部专题片、12部宣传片及晚会的摄制工作，现场录制17场次，利用无人机航拍设备，对昌吉风景名胜山区等20多处景点进行了航拍，播出《天气预报》121期。
七、项目资金使用情况说明
2016年度项目支出11000319元，主要用于昌吉市文化、体育活动、体育场馆工程款、“户户通”西新工程项目，大喇叭维护项目及“户户通”维护人员工资等支出。
八、其他重要事项的情况说明
九、专业名词解释
2017年10月10日
附件：2016年昌吉市文化体育广播影视局三公经费表
根据昌吉市财政局《关于做好2016年度昌吉部门决算公开工作的通知》，现将我局2016年部门决算公开如下：
一、部门基本情况
（一） 主要职能
根据机构改革九定方案，我局承担的职能共九项，具体是：
1、贯彻执行国家、区、州、市有关文化艺术、体育、广播影视、新闻出版、文物、版权的路线、方针、政策和法律、法规，研究制定落实的具体措施，并组织实施和监督检查；研究制定并组织实施昌吉市文化、体育、广播影视、新闻出版、版权事业发展规划和年度计划。
2、综合管理全市文化、体育、广播影视事业，负责全市文化艺术领域和广播影视领域的公共服务体系建设。
3、组织、指导开展群众性文化体育活动；指导、协调全市各类社会文化、体育和少年儿童文化艺术事业的建设与发展。
4、负责统筹全市群众体育发展，实施全民健身计划；指导并开展全民健身体育活动，监督实施国家体育锻炼标准，推动全市国民体质监测和社会体育指导工作队伍建设；指导公共体育设施的建设和管理；负责统筹规划全市竞技体育发展，规划全市体育运动项目布局，研究和指导业余训练工作；组织参加州级以上综合性运动会。
5、综合管理全市公共图书事业，指导图书文献资源的建设、开发和利用；组织推动图书事业发展，实施文化信息资源共享工程建设；负责“东风工程”、“农家书屋工程”等项目的组织实施。
6、负责全市文物的普查、管理、保护、抢救发掘和研究利用工作；负责审核、申报重点文物保护单位；负责审核、申报文物保护、考古、发掘、古建筑维修项目；协调指导文物、博物馆等方面的科研、协作交流工作；组织开展文物保护宣传工作。
7、负责监管全市广播电影电视节目、信息网络视听节目和公共视听载体播放的视听节目的传输和安全播出工作；规划、管理全市卫星电视广播地面接收设施；指导全市广播电视事业建设、技术维护管理和广播影视科技工作；负责全市广播电影电视机构和业务的监管并实施准入和退出管理；负责对从事广播电影电视节目制作民办机构的监管；负责电影放映单位经营许可的审核，指导、协调电影发行放映工作；指导、协调和管理市广播电视局的宣传、发展、传输覆盖等重大工作。
8、负责出版物的出版、印刷、发行、复制和内容的监督管理工作；监督、指导从事出版物的民办机构工作；负责全市著作权管理工作；监督管理全市印刷业。
9、承办市委、市人民政府交办的其他事项。
(二)内设机构
我局共有内设机构5个，分别是：办公室，文化艺术科、体育科、广播影视科、产业规划科（挂新闻出版科牌子）。
（二） 人员编制
编制人数42人，其中：行政人员编制39人，事业在职3人，年末在职人数39人。离退休人员24人，其中：离休人员0人，退休人员24人。
二、部门决算单位构成
从决算单位构成看，昌吉市广播文化体育广播影视局（单位）部门决算包括：昌吉市广播文化体育广播影视局（单位）部门本级决算。
纳入昌吉市广播文化体育广播影视局（部门）2016年部门决算编制范围的单位名单见下表：
序号
单位名称
备注
1
昌吉市广播文化体育广播影视局单位本级
第二部分 昌吉市文化体育广播影视局2016年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、财政拨款收入支出决算总表
三、收入支出决算表
四、收入决算表
五、支出决算表
六、支出决算明细表
七、基本支出决算明细表
八、项目支出决算明细表
九、项目收入支出决算表
十、行政事业类项目收入支出决算表
十一、基本建设类项目收入支出决算表
十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表
十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表
十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表
十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表
二十、财政专户管理资金收入支出决算表
二十一、资产负债简表
二十二、资产情况表
二十三、国有资产收益征缴情况表
二十四、2016年度财政拨款“三公”经费支出表及说明
第三部分 昌吉市广播文化体育广播影视局2016年度部门决算情况说明
一、部门收入支出决算总体情况说明
2016年度我局财政拨款收入17258320.41元，其中：2070101款6646562.01元；2070405款250000元；2070199款1784500元；2079999款813000元；2070499款145200元；2080505款171214.4元；2070404款80000元；2070409款70000元；2070901款587444元；2296003款370400元；2296004款60000元；2070307款6280000元。本年支出18097347.9元，其中：基本支出7097028.9元，项目支出11000319元。年末结转结余6644991.6元，其中项目结转结余6644991.6元。
二、部门收入情况说明
2016年度我局财政拨款收入17258320.41元，其中：2070101款6646562.01元；2070405款250000元；2070199款1784500元；2079999款813000元；2070499款145200元；2080505款171214.4元；2070404款80000元；2070409款70000元；2070901款587444元；2296003款370400元；2296004款60000元；2070307款6280000元。
部门支出情况说明
2016年度我局本年支出18097347.9元，其中：基本支出7097028.9元，包括人员经费3852584.85元，日常公用经费1326237.53元 。项目支出11000319元。
部门结转结余情况说明
2016年度我局年末结转结余6644991.6元，其中项目结转结余6644991.6元。
三、 部门“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明
2016年我局“三公经费”支出总额为130000元，其中：公务用运行维护费130000元，公务用车保有量6辆，主要用于用于公务用车加油，维修等。
部门预算执行情况分析说明
（一）综合收支与上年度决算对比情况
2016年决算收入为17258320.41元，2015年决算收入为23195900元，较上年减少5937579.59元。主要减少原因：体育馆项目工程款减少。
2016年决算支出为18097347.9元，2015年决算支出为16830900元，较上年减少1266447.9元。主要减少原因：项目经费支出减少。
（二）财政拨款支出与年初预算对比情况及增减原因分析说明（预决算差异分析）
2016年决算支出为18097347.9元，年初预算安排支出7097236元，较年初预算增加11000111.9元。支出增加原因：项目资金。
（三）机关运行经费支出情况说明
2016年本部门机关运行经费支出，主要用于日常工作办公开支。
（四）部门国有资产占用和国有资产收益征缴情况说明
截止2016年12月31本部门共有车辆6辆，其中一般公务用车6辆。无国有资产收益征缴情况
（五）部门预算绩效管理工作开展情况说明
2016年，市文化体育广播影视新闻出版工作以现代文化为引领，以建设“花儿昌吉”为目标，以公共文化示范区创建和文明城市创建为主线，以“执行力建设年”、“狠抓落实年”活动为抓手，以“两学一做”、“纪律教育年”、“民族团结进步年”活动为重点，发挥职能优势，积极主动作为，全力推进文化体育、广播影视、新闻出版事业新发展。
一、突出重点，狠抓落实，全面推进各项重点工作蓬勃开展
（一）以深化文化体制改革为契机，推进公共文化示范区创建工作实现新举措
? 及时成立公共文化示范区创建工作领导小组，成立创建办公室，及时召开动员大会，制定下发《昌吉市创建国家第三批公共文化示范区创建规划》、《昌吉市创建国家第三批公共文化示范区责任落实分解方案》，召开公共文化示范区推进会议，对创建工作进行再动员、再部署。
（二）以加快重点项目建设为抓手，推动基础设施建设实现新进展
紧紧围绕“一场四馆一院”建设要求，不断优化大型场馆建设。投资3亿元的体育场项目为续建项目，目前主体工程已完成；游泳馆和文化艺术传媒中心项目均为政府融资项目，游泳馆项目建筑面积12000平方米，两层框架结构，室内标准池2个，已完成施工设计图及土地、环评规划等手续；昌吉市文化艺术传媒中心项目分A、B、C、D四个区总建筑面积29140平方米，已完成项目选址和立项手续；文化艺术传媒中心项目中含有影剧院项目，建筑面积7350平方米。
（三）以保障群众文化权益为宗旨，丰富群众文化生活实现新突破
积极开展公共文化服务活动。文化馆、图书馆、博物馆、美术馆等公共文化服务场所免费开放成效显著，开设成人免费艺术培训班31期、青少年艺术培训班22个，图书借阅流动30012人次，流动50013册次，组织承办大型展览活动21场次、大型文化活动35场次，展陈作品400余幅（件），累计参观人数达到4万人，免费为业余队伍、乡镇（街道）、企事业单位提供活动场地120余次。
（四）以落实全民健身活动为载体，开展群众体育工作实现新风貌
广泛开展全民健身活动。承办自治区全民健身羽毛球比赛，协助完成自治区环塔拉力赛昌吉段赛事；承办2016年昌吉州首届男子篮球甲级联赛、昌吉州宣传文化系统首届干部职工运动会；组织开展“创建全国文明城市 共享精彩冬运盛会”全民健身徒步活动、捷安特杯”公路自行车赛、“富美国际杯”第三届城市运动会、第十五次百日广场文化活动暨全民健身月活动、昌吉市中小学田径运动会。
（五）以注重宣传质量提升为导向，开拓广播影视事业实现新成效
突出主题报道，舆论引导能力不断提升。围绕市委中心工作，紧扣主题，先后推出专题栏目17个，播出新闻节目200余期，播发新闻稿件1000多条，开办3档专题节目共计播出37期，拍摄制作公益广告10条，播出40条，创作微视频2部，微信平台推送信息780多条，完成9部专题片、12部宣传片及晚会的摄制工作，现场录制17场次，利用无人机航拍设备，对昌吉风景名胜山区等20多处景点进行了航拍，播出《天气预报》121期。
七、项目资金使用情况说明
2016年度项目支出11000319元，主要用于昌吉市文化、体育活动、体育场馆工程款、“户户通”西新工程项目，大喇叭维护项目及“户户通”维护人员工资等支出。
八、其他重要事项的情况说明
九、专业名词解释
2017年10月10日
附件：2016年昌吉市文化体育广播影视局三公经费表
责任编辑：昌吉市财政局
