2016年昌吉市青少年宫部门决算信息公开
2017-10-19 13:21:53
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第一部分 部门单位概述
一、部门单位基本情况，包括：部门主要职能和机构设置情况等。主要职能：负责青少年艺术特长、促进青少年全面发展；组织开展青少年对外文化交流活动；完成上级部门交办的其他任务。青少年短期艺术特长培训(相关社会服务)
机构设置： 根据昌吉市“ 机编发[2007]58号”文件要求,昌吉市青少年宫机构类别为公益一类,经费来源为财政全额拨款单位,为昌吉市文广局所属的事业单位,相当于股级。青少年宫核定编制7名,昌吉市青少年宫现有正式在册职工6名,其中:专业技术6名。本年度机构人员无变动。
二、部门决算单位构成。
从决算单位构成看，昌吉市青少年宫（单位）部门决算包括：昌吉市青少年宫（单位）部门本级决算、
纳入昌吉市青少年宫（单位）2016年部门决算编制范围的单位名单见下表：
序号
单位名称
备注
1
昌吉市青少年宫单位本级
第二部分 昌吉市青少年宫（单位）2016年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、财政拨款收入支出决算总表
三、收入支出决算表
四、收入决算表
五、支出决算表
六、支出决算明细表
七、基本支出决算明细表
八、项目支出决算明细表
九、项目收入支出决算表
十、行政事业类项目收入支出决算表
十一、基本建设类项目收入支出决算表
十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表
十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表
十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表
十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表
二十、财政专户管理资金收入支出决算表
二十一、资产负债简表
二十二、资产情况表
二十三、国有资产收益征缴情况表
二十四、2016年度财政拨款“三公”经费支出表及说明
第三部分 昌吉市青少年宫（单位）2016年度部门决算情况说明
一、 部门收入支出决算总体情况说明
2016年决算收入总计128.17万元。其中公共预算财政拨款收入108.17万元，上级补助收入20万元（美术馆2016年免费开放经费）。2016年决算支出总计113.87万元，其中基本支出108.91万元（包括：工资福利支出66.48万元；商品和服务支出17.56万元，对个人和家庭的补助支出24.87万元）；其他资本性支出4.96万元。年末结转14.30万元（项目支出14.30万元），对收支差额原因进行说明：上级补助收入（美术馆免费开放经费结余）待2017年年初支付美术馆免费开放活动支出。
二、 部门收入情况说明
2016年决算收入总计128.17万元。其中公共预算财政拨款收入108.17万元，上级补助收入20万元。
三、 部门支出情况说明
2016年决算支出总计113.87万元，其中基本支出108.91万元（包括：工资福利支出66.48万元；商品和服务支出17.56万元，对个人和家庭的补助支出24.87万元）；其他资本性支出4.96万元。
四、 部门结转结余情况说明
上级补助收入：单位本年度上级补助收入20万元（美术馆免费开放经费），公共预算财政拨款支出108.17万元，上级补助收入20万元（美术馆免费开放经费）支出5.7万元年结转14.30万元。结转原因：上级补助收入（美术馆免费开放经费）资金结余，待2017年年初支付美术馆免费开放活动支出。
五、 部门“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明
本年度单位公务用车维护费支出0.94万元、用于单位公务用车的加油、维修及保险支出。
六、部门预算执行情况分析说明
（一）综合收支与上年度决算对比情况
2016年决算收入为128.17万元，2015年决算收入为110.52万元，比上年增加17.65万元，增加原因是人员工资增加、上级拨款增加，2016年决算支出113.87万元，2015年决算支出110.52万元，比上年增加3.35万元，增加原因是项目资金支出增加。
（二）财政拨款支出与年初预算对比情况及增减原因分析说明（预决算差异分析）
2016年财政拨款支出108.17万元，2016年年初部门预算支出123.78元，比年初部门预算减少15.61万元，减少原因是退休人员工资转社保发放。
（三） 机关运行经费支出情况说明
本单位是事业单位 、无机关运行经费
（四）部门国有资产占用和国有资产收益征缴情况说明
截止2016年12月31本部门共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆。
（五） 部门预算绩效管理工作开展情况说明
紧紧围绕党的各项中心工作。脚踏实地，克服一切困难，昌吉市青少年宫2016年工作总结 一、讲奉献，抓质量，培训工作稳中求进 2016年，圆满完成了年度培训计划，并取得了可喜的成绩。今年共开设了少儿武术、少儿舞蹈、少儿电子琴。具体做法是：（一）做好培训前工作，保障培训工作顺利开展、即坚持教师上课提前半小时上岗签到制度，坚持学员参加培训佩带《学员证》胸卡制度，加强对学员的德育工作和《学员守则》的教育工作；做好各种培训资料的收集、抄写、统计、登记等档案管理工作，确保培训工作的顺利开展。（二）团结奉献求发展，爱岗敬业稳中求进创佳绩青少年宫的主要任务是以阵地培训为依托，以及从它所产生的社会效益的根本条件而存在，所以需要有一个上下一心、目标一致的良好氛围，需要有一批讲团结、乐奉献、爱岗敬业。
七、项目资金使用情况说明
美术馆免费开放经费、用于美术馆开展各类活动支出。
八、 其他重要事项的情况说明
本年度单位无其他重要事项
九、专业名词解释
2017年10月10日
附件：2016年昌吉市青少年宫三公经费表
一、部门单位基本情况，包括：部门主要职能和机构设置情况等。主要职能：负责青少年艺术特长、促进青少年全面发展；组织开展青少年对外文化交流活动；完成上级部门交办的其他任务。青少年短期艺术特长培训(相关社会服务)
机构设置： 根据昌吉市“ 机编发[2007]58号”文件要求,昌吉市青少年宫机构类别为公益一类,经费来源为财政全额拨款单位,为昌吉市文广局所属的事业单位,相当于股级。青少年宫核定编制7名,昌吉市青少年宫现有正式在册职工6名,其中:专业技术6名。本年度机构人员无变动。
二、部门决算单位构成。
从决算单位构成看，昌吉市青少年宫（单位）部门决算包括：昌吉市青少年宫（单位）部门本级决算、
纳入昌吉市青少年宫（单位）2016年部门决算编制范围的单位名单见下表：
序号
单位名称
备注
1
昌吉市青少年宫单位本级
第二部分 昌吉市青少年宫（单位）2016年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、财政拨款收入支出决算总表
三、收入支出决算表
四、收入决算表
五、支出决算表
六、支出决算明细表
七、基本支出决算明细表
八、项目支出决算明细表
九、项目收入支出决算表
十、行政事业类项目收入支出决算表
十一、基本建设类项目收入支出决算表
十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表
十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表
十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表
十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表
二十、财政专户管理资金收入支出决算表
二十一、资产负债简表
二十二、资产情况表
二十三、国有资产收益征缴情况表
二十四、2016年度财政拨款“三公”经费支出表及说明
第三部分 昌吉市青少年宫（单位）2016年度部门决算情况说明
一、 部门收入支出决算总体情况说明
2016年决算收入总计128.17万元。其中公共预算财政拨款收入108.17万元，上级补助收入20万元（美术馆2016年免费开放经费）。2016年决算支出总计113.87万元，其中基本支出108.91万元（包括：工资福利支出66.48万元；商品和服务支出17.56万元，对个人和家庭的补助支出24.87万元）；其他资本性支出4.96万元。年末结转14.30万元（项目支出14.30万元），对收支差额原因进行说明：上级补助收入（美术馆免费开放经费结余）待2017年年初支付美术馆免费开放活动支出。
二、 部门收入情况说明
2016年决算收入总计128.17万元。其中公共预算财政拨款收入108.17万元，上级补助收入20万元。
三、 部门支出情况说明
2016年决算支出总计113.87万元，其中基本支出108.91万元（包括：工资福利支出66.48万元；商品和服务支出17.56万元，对个人和家庭的补助支出24.87万元）；其他资本性支出4.96万元。
四、 部门结转结余情况说明
上级补助收入：单位本年度上级补助收入20万元（美术馆免费开放经费），公共预算财政拨款支出108.17万元，上级补助收入20万元（美术馆免费开放经费）支出5.7万元年结转14.30万元。结转原因：上级补助收入（美术馆免费开放经费）资金结余，待2017年年初支付美术馆免费开放活动支出。
五、 部门“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明
本年度单位公务用车维护费支出0.94万元、用于单位公务用车的加油、维修及保险支出。
六、部门预算执行情况分析说明
（一）综合收支与上年度决算对比情况
2016年决算收入为128.17万元，2015年决算收入为110.52万元，比上年增加17.65万元，增加原因是人员工资增加、上级拨款增加，2016年决算支出113.87万元，2015年决算支出110.52万元，比上年增加3.35万元，增加原因是项目资金支出增加。
（二）财政拨款支出与年初预算对比情况及增减原因分析说明（预决算差异分析）
2016年财政拨款支出108.17万元，2016年年初部门预算支出123.78元，比年初部门预算减少15.61万元，减少原因是退休人员工资转社保发放。
（三） 机关运行经费支出情况说明
本单位是事业单位 、无机关运行经费
（四）部门国有资产占用和国有资产收益征缴情况说明
截止2016年12月31本部门共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆。
（五） 部门预算绩效管理工作开展情况说明
紧紧围绕党的各项中心工作。脚踏实地，克服一切困难，昌吉市青少年宫2016年工作总结 一、讲奉献，抓质量，培训工作稳中求进 2016年，圆满完成了年度培训计划，并取得了可喜的成绩。今年共开设了少儿武术、少儿舞蹈、少儿电子琴。具体做法是：（一）做好培训前工作，保障培训工作顺利开展、即坚持教师上课提前半小时上岗签到制度，坚持学员参加培训佩带《学员证》胸卡制度，加强对学员的德育工作和《学员守则》的教育工作；做好各种培训资料的收集、抄写、统计、登记等档案管理工作，确保培训工作的顺利开展。（二）团结奉献求发展，爱岗敬业稳中求进创佳绩青少年宫的主要任务是以阵地培训为依托，以及从它所产生的社会效益的根本条件而存在，所以需要有一个上下一心、目标一致的良好氛围，需要有一批讲团结、乐奉献、爱岗敬业。
七、项目资金使用情况说明
美术馆免费开放经费、用于美术馆开展各类活动支出。
八、 其他重要事项的情况说明
本年度单位无其他重要事项
九、专业名词解释
2017年10月10日
附件：2016年昌吉市青少年宫三公经费表
责任编辑：昌吉市财政局
