2016年昌吉市图书馆部门决算信息公开
2017-10-19 13:24:39
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第一部分 部门单位概述
一、部门单位基本情况，包括：部门主要职能和机构设置情况等。部门主要职能： 紧密结合昌吉市政治、经济、科学和文化教育事业的实际，收集、整理、保存和提供各种文献资料。为全市的科研生产、教学、经济发展服务，为提高全民的思想道德和科学文化素质服务。机构设置: 根据昌吉市“ 机编发[2007]58号”文件要求,昌吉市图书馆机构类别为公益一类,经费来源为财政全额拨款单位,为昌吉市文广局所属的事业单位,相当于股级。图书馆核定编制10名,昌吉市图书馆现有正式在册职工10名,其中:专业技术9名。管理人员1名、本年度机构人员无变动。
二、部门决算单位构成。
从决算单位构成看，昌吉市图书馆（单位）部门决算包括：昌吉市图书馆（单位）部门本级决算。
纳入昌吉市图书馆（单位）2016年部门决算编制范围的单位名单见下表：
序号
单位名称
备注
1
昌吉市图书馆单位本级
第二部分 昌吉市图书馆（单位）2016年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、财政拨款收入支出决算总表
三、收入支出决算表
四、收入决算表
五、支出决算表
六、支出决算明细表
七、基本支出决算明细表
八、项目支出决算明细表
九、项目收入支出决算表
十、行政事业类项目收入支出决算表
十一、基本建设类项目收入支出决算表
十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表
十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表
十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表
十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表
二十、财政专户管理资金收入支出决算表
二十一、资产负债简表
二十二、资产情况表
二十三、国有资产收益征缴情况表
二十四、2016年度财政拨款“三公”经费支出表及说明
第三部分 昌吉市图书馆（单位）2016年度部门决算情况说明
一、 部门收入支出决算总体情况说明
2016年决算收入总计186.86万元。其中公共预算财政拨款收入166.86万元，上级补助收入20万元（图书馆2016年免费开放经费）。2016年决算支出总计186.86万元，其中基本支出172.79万元（包括：工资福利支出109.17万元；商品和服务支出32.55万元，对个人和家庭的补助支出31.07万元）；其他资本性支出14.07万元。年末无结转
二、 部门收入情况说明
2016年决算收入总计186.86万元。其中公共预算财政拨款收入166.86万元，上级补助收入20万元。
三、 部门支出情况说明
2016年决算支出总计186.86万元，其中基本支出172.79万元（包括：工资福利支出109.17万元；商品和服务支出32.55万元，对个人和家庭的补助支出31.07万元）；其他资本性支出14.07万元。
四、 部门结转结余情况说明
无结转结余
五、 部门“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明
本年度单位公务用车维护费支出0.946万元、用于单位公务用车的加油、维修及保险支出。
六、部门预算执行情况分析说明
（一）综合收支与上年度决算对比情况
2016年决算收入为186.86万元，2015年决算收入为177.35万元，比上年增加9.51万元，增加原因是人员工资增加、上级拨款增加，2016年决算支出186.86万元，2015年决算支出177.35万元，比上年增加9.51万元，增加原因是项目资金支出增加。
（二） 财政拨款支出与年初预算对比情况及增减原因分析说明（预决算差异分析）
2016年财政拨款支出166.86万元，2016年年初部门预算支出182.76元，比年初部门预算减少15.90万元，减少原因是退休人员工资转社保发放。
（三）机关运行经费支出情况说明
本单位是事业单位、无机关运行经费
（四） 部门国有资产占用和国有资产收益征缴情况说明
截止2016年12月31本部门共有车辆编制1辆，其中一般公务用车编制1辆。
（五） 部门预算绩效管理工作开展情况说明
2016年，昌吉市图书馆在市文广新局直接领导和上级主管业务部门指导下，对照年初制定的双目标考核指标，市图书馆各项工作已圆满完成。现就全年工作完成情况汇报如下：
1、做好公共文化示范区创建，分阶段、分步骤完成各项创建任务方面做了以下工作
2、加强数字图书馆基础业务建设，推进全国文化信息资源共享工程，网上读者服务工作长效开展
3、按要求完成图书报刊订购任务
4、优化盲文阅读服务
5、馆办服务活动精彩纷呈
2016年全年累计举办各类活动20场次以上
6、完成了农家书屋辅导、培训工作
七、项目资金使用情况说明
图书馆免费开放经费、用于图书馆开展各类免费开放活动支出
八、 其他重要事项的情况说明
1、打造了“亲子教育品牌”活动，利用寒暑假引导家长共同参与亲子阅读，培养青少年的阅读兴趣。
2、推进全国文化信息资源共享工程，网上读者服务工作长效开展.
九、专业名词解释
2017年10月10日
附件：2016年昌吉市图书馆三公经费表
一、部门单位基本情况，包括：部门主要职能和机构设置情况等。部门主要职能： 紧密结合昌吉市政治、经济、科学和文化教育事业的实际，收集、整理、保存和提供各种文献资料。为全市的科研生产、教学、经济发展服务，为提高全民的思想道德和科学文化素质服务。机构设置: 根据昌吉市“ 机编发[2007]58号”文件要求,昌吉市图书馆机构类别为公益一类,经费来源为财政全额拨款单位,为昌吉市文广局所属的事业单位,相当于股级。图书馆核定编制10名,昌吉市图书馆现有正式在册职工10名,其中:专业技术9名。管理人员1名、本年度机构人员无变动。
二、部门决算单位构成。
从决算单位构成看，昌吉市图书馆（单位）部门决算包括：昌吉市图书馆（单位）部门本级决算。
纳入昌吉市图书馆（单位）2016年部门决算编制范围的单位名单见下表：
序号
单位名称
备注
1
昌吉市图书馆单位本级
第二部分 昌吉市图书馆（单位）2016年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、财政拨款收入支出决算总表
三、收入支出决算表
四、收入决算表
五、支出决算表
六、支出决算明细表
七、基本支出决算明细表
八、项目支出决算明细表
九、项目收入支出决算表
十、行政事业类项目收入支出决算表
十一、基本建设类项目收入支出决算表
十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表
十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表
十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表
十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表
二十、财政专户管理资金收入支出决算表
二十一、资产负债简表
二十二、资产情况表
二十三、国有资产收益征缴情况表
二十四、2016年度财政拨款“三公”经费支出表及说明
第三部分 昌吉市图书馆（单位）2016年度部门决算情况说明
一、 部门收入支出决算总体情况说明
2016年决算收入总计186.86万元。其中公共预算财政拨款收入166.86万元，上级补助收入20万元（图书馆2016年免费开放经费）。2016年决算支出总计186.86万元，其中基本支出172.79万元（包括：工资福利支出109.17万元；商品和服务支出32.55万元，对个人和家庭的补助支出31.07万元）；其他资本性支出14.07万元。年末无结转
二、 部门收入情况说明
2016年决算收入总计186.86万元。其中公共预算财政拨款收入166.86万元，上级补助收入20万元。
三、 部门支出情况说明
2016年决算支出总计186.86万元，其中基本支出172.79万元（包括：工资福利支出109.17万元；商品和服务支出32.55万元，对个人和家庭的补助支出31.07万元）；其他资本性支出14.07万元。
四、 部门结转结余情况说明
无结转结余
五、 部门“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明
本年度单位公务用车维护费支出0.946万元、用于单位公务用车的加油、维修及保险支出。
六、部门预算执行情况分析说明
（一）综合收支与上年度决算对比情况
2016年决算收入为186.86万元，2015年决算收入为177.35万元，比上年增加9.51万元，增加原因是人员工资增加、上级拨款增加，2016年决算支出186.86万元，2015年决算支出177.35万元，比上年增加9.51万元，增加原因是项目资金支出增加。
（二） 财政拨款支出与年初预算对比情况及增减原因分析说明（预决算差异分析）
2016年财政拨款支出166.86万元，2016年年初部门预算支出182.76元，比年初部门预算减少15.90万元，减少原因是退休人员工资转社保发放。
（三）机关运行经费支出情况说明
本单位是事业单位、无机关运行经费
（四） 部门国有资产占用和国有资产收益征缴情况说明
截止2016年12月31本部门共有车辆编制1辆，其中一般公务用车编制1辆。
（五） 部门预算绩效管理工作开展情况说明
2016年，昌吉市图书馆在市文广新局直接领导和上级主管业务部门指导下，对照年初制定的双目标考核指标，市图书馆各项工作已圆满完成。现就全年工作完成情况汇报如下：
1、做好公共文化示范区创建，分阶段、分步骤完成各项创建任务方面做了以下工作
2、加强数字图书馆基础业务建设，推进全国文化信息资源共享工程，网上读者服务工作长效开展
3、按要求完成图书报刊订购任务
4、优化盲文阅读服务
5、馆办服务活动精彩纷呈
2016年全年累计举办各类活动20场次以上
6、完成了农家书屋辅导、培训工作
七、项目资金使用情况说明
图书馆免费开放经费、用于图书馆开展各类免费开放活动支出
八、 其他重要事项的情况说明
1、打造了“亲子教育品牌”活动，利用寒暑假引导家长共同参与亲子阅读，培养青少年的阅读兴趣。
2、推进全国文化信息资源共享工程，网上读者服务工作长效开展.
九、专业名词解释
2017年10月10日
附件：2016年昌吉市图书馆三公经费表
责任编辑：昌吉市财政局
