2016年昌吉市文化馆部门决算信息公开
2017-10-19 13:26:31
来源：
第一部分 部门单位概述
一、部门单位基本情况，包括：部门主要职能和机构设置情况等。部门主要职能：紧密结合昌吉市政治、经济、科学和文化教育事业的实际,繁荣群众文化事业 ，非物质文化遗产工作 机构设置： 根据昌吉市“ 机编发[2007]58号”文件要求,昌吉市文化馆机构类别为公益一类,经费来源为财政全额拨款单位,为昌吉市文广局所属的事业单位,相当于股级。文化馆核定编制10名,昌吉市文化馆现有正式在册职工10名,其中:专业技术10名。本年度机构人员无变动。
二、部门决算单位构成。
从决算单位构成看，昌吉市文化馆（单位）部门决算包括：昌吉市文化馆（单位）部门本级决算、
纳入2016（单位）昌吉市文化馆年部门决算编制范围的单位名单见下表：
序号
单位名称
备注
1
昌吉市文化馆单位本级
第二部分 昌吉市文化馆（单位）2016年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、财政拨款收入支出决算总表
三、收入支出决算表
四、收入决算表
五、支出决算表
六、支出决算明细表
七、基本支出决算明细表
八、项目支出决算明细表
九、项目收入支出决算表
十、行政事业类项目收入支出决算表
十一、基本建设类项目收入支出决算表
十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表
十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表
十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表
十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表
二十、财政专户管理资金收入支出决算表
二十一、资产负债简表
二十二、资产情况表
二十三、国有资产收益征缴情况表
二十四、2016年度财政拨款“三公”经费支出表及说明
第三部分 昌吉市文化馆（单位）2016年度部门决算情况说明
一、部门收入支出决算总体情况说明
2016年决算收入总计154.70万元。其中公共预算财政拨款收入154.70万元，2016年决算支出总计154.70万元，其中基本支出151.90万元（包括：工资福利支出84.10万元；商品和服务支出31.34万元，对个人和家庭的补助支出36.46万元）；其他资本性支出2.80万元。年末无结转
二、 部门收入情况说明
2016年决算收入总计154.70万元。其中公共预算财政拨款收入154.70万元。
三、 部门支出情况说明
2016年决算支出总计154.70万元，其中基本支出151.90万元（包括：工资福利支出84.10万元；商品和服务支出31.34万元，对个人和家庭的补助支出36.46万元）；其他资本性支出2.80万元。
四、 部门结转结余情况说明
本年无结转结余
五、 部门“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明
本年度单位公务用车维护费支出2.16万元、用于单位公务用车的加油、维修及保险支出。
六、部门预算执行情况分析说明
（一）综合收支与上年度决算对比情况
2016年决算收入为154.70万元，2015年决算收入为175.86万元，比上年减少21.16万元，减少原因是财政拨款减少，2016年决算支出154.70万元，2015年决算支出177.31万元，比上年减少22.61万元，减少原因是财政拨款项目资金支出减少。
（二） 财政拨款支出与年初预算对比情况及增减原因分析说明（预决算差异分析）
2016年财政拨款支出154.70万元，2016年年初部门预算支出162.11元，比年初部门预算减少7.41万元，减少原因是退休人员工资转社保发放。
（三）机关运行经费支出情况说明
本单位是事业单位、无机关运行经费
（四） 部门国有资产占用和国有资产收益征缴情况说明
截止2016年12月31本部门共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆。
（五） 部门预算绩效管理工作开展情况说明
市文化馆在局党委的正确领导下,紧紧围绕改革发展这一中心，以全新的状态、昂扬的精神、争当一流的勇气和决心，狠抓班子建设、强化队伍管理、夯实工作基础，在创作、辅导、培训、活动等方面都取得了较好的工作业绩，圆满完成了全年工作任务
深入挖掘、广泛发动、狠抓群众文艺创作。
一是结合重大赛事、重大活动不遗余力地抓好群众艺术创作。为抓好美术、摄影、书法类作品的创作，
二是根据本单位实际重视抓好本馆业务干部的创作。根据馆里业务工作的需要，充分调动了业务干部的积极因素，静态和动态相结合，多方位迈进。
精心组织、勇于创新、繁荣群众文艺活动
三、 以人为本、夯实基础、促进群文工作基础建设。
一年来，我馆始终坚持服务基层、服务大众的工作方针，从群众文化需求出发，以“文化指导员进社区”活动为抓手，进一步夯实基础，培育骨干，促进群众文艺队伍建设。
七、 项目资金使用情况说明
项目资金文化馆免费开放经费、严格按资金用途支出、使用
八、 其他重要事项的情况说明
本单位无其他重要事项
九、专业名词解释
2017年10月10日
附件：2016年昌吉市文化馆三公经费表
一、部门单位基本情况，包括：部门主要职能和机构设置情况等。部门主要职能：紧密结合昌吉市政治、经济、科学和文化教育事业的实际,繁荣群众文化事业 ，非物质文化遗产工作 机构设置： 根据昌吉市“ 机编发[2007]58号”文件要求,昌吉市文化馆机构类别为公益一类,经费来源为财政全额拨款单位,为昌吉市文广局所属的事业单位,相当于股级。文化馆核定编制10名,昌吉市文化馆现有正式在册职工10名,其中:专业技术10名。本年度机构人员无变动。
二、部门决算单位构成。
从决算单位构成看，昌吉市文化馆（单位）部门决算包括：昌吉市文化馆（单位）部门本级决算、
纳入2016（单位）昌吉市文化馆年部门决算编制范围的单位名单见下表：
序号
单位名称
备注
1
昌吉市文化馆单位本级
第二部分 昌吉市文化馆（单位）2016年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、财政拨款收入支出决算总表
三、收入支出决算表
四、收入决算表
五、支出决算表
六、支出决算明细表
七、基本支出决算明细表
八、项目支出决算明细表
九、项目收入支出决算表
十、行政事业类项目收入支出决算表
十一、基本建设类项目收入支出决算表
十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表
十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表
十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表
十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表
二十、财政专户管理资金收入支出决算表
二十一、资产负债简表
二十二、资产情况表
二十三、国有资产收益征缴情况表
二十四、2016年度财政拨款“三公”经费支出表及说明
第三部分 昌吉市文化馆（单位）2016年度部门决算情况说明
一、部门收入支出决算总体情况说明
2016年决算收入总计154.70万元。其中公共预算财政拨款收入154.70万元，2016年决算支出总计154.70万元，其中基本支出151.90万元（包括：工资福利支出84.10万元；商品和服务支出31.34万元，对个人和家庭的补助支出36.46万元）；其他资本性支出2.80万元。年末无结转
二、 部门收入情况说明
2016年决算收入总计154.70万元。其中公共预算财政拨款收入154.70万元。
三、 部门支出情况说明
2016年决算支出总计154.70万元，其中基本支出151.90万元（包括：工资福利支出84.10万元；商品和服务支出31.34万元，对个人和家庭的补助支出36.46万元）；其他资本性支出2.80万元。
四、 部门结转结余情况说明
本年无结转结余
五、 部门“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明
本年度单位公务用车维护费支出2.16万元、用于单位公务用车的加油、维修及保险支出。
六、部门预算执行情况分析说明
（一）综合收支与上年度决算对比情况
2016年决算收入为154.70万元，2015年决算收入为175.86万元，比上年减少21.16万元，减少原因是财政拨款减少，2016年决算支出154.70万元，2015年决算支出177.31万元，比上年减少22.61万元，减少原因是财政拨款项目资金支出减少。
（二） 财政拨款支出与年初预算对比情况及增减原因分析说明（预决算差异分析）
2016年财政拨款支出154.70万元，2016年年初部门预算支出162.11元，比年初部门预算减少7.41万元，减少原因是退休人员工资转社保发放。
（三）机关运行经费支出情况说明
本单位是事业单位、无机关运行经费
（四） 部门国有资产占用和国有资产收益征缴情况说明
截止2016年12月31本部门共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆。
（五） 部门预算绩效管理工作开展情况说明
市文化馆在局党委的正确领导下,紧紧围绕改革发展这一中心，以全新的状态、昂扬的精神、争当一流的勇气和决心，狠抓班子建设、强化队伍管理、夯实工作基础，在创作、辅导、培训、活动等方面都取得了较好的工作业绩，圆满完成了全年工作任务
深入挖掘、广泛发动、狠抓群众文艺创作。
一是结合重大赛事、重大活动不遗余力地抓好群众艺术创作。为抓好美术、摄影、书法类作品的创作，
二是根据本单位实际重视抓好本馆业务干部的创作。根据馆里业务工作的需要，充分调动了业务干部的积极因素，静态和动态相结合，多方位迈进。
精心组织、勇于创新、繁荣群众文艺活动
三、 以人为本、夯实基础、促进群文工作基础建设。
一年来，我馆始终坚持服务基层、服务大众的工作方针，从群众文化需求出发，以“文化指导员进社区”活动为抓手，进一步夯实基础，培育骨干，促进群众文艺队伍建设。
七、 项目资金使用情况说明
项目资金文化馆免费开放经费、严格按资金用途支出、使用
八、 其他重要事项的情况说明
本单位无其他重要事项
九、专业名词解释
2017年10月10日
附件：2016年昌吉市文化馆三公经费表
责任编辑：昌吉市财政局
