第一部分 部门单位概述
一、部门单位基本情况，包括：部门主要职能和机构设置情况等。政府职能: 为昌吉市开展文物保护管理工作，促进文物事业发展。文物保护 管理监督收藏及宣传教育 文物鉴定与咨询市场信息服务。机构设置: 昌吉市文物局内设：办公室、 博物馆科 、文物保护科3个内设科室。昌吉市文物局，机构规格副科级公益一类事业单位。
二、部门决算单位构成。
从决算单位构成看，昌吉市文物局（单位）部门决算包括：昌吉市文物局（单位）部门本级决算。
纳入昌吉市文物局（单位）2016年部门决算编制范围的单位名单见下表：
序号
单位名称
备注
1
昌吉市文物局单位本级
第二部分 昌吉市文物局（单位）2016年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、财政拨款收入支出决算总表
三、收入支出决算表
四、收入决算表
五、支出决算表
六、支出决算明细表
七、基本支出决算明细表
八、项目支出决算明细表
九、项目收入支出决算表
十、行政事业类项目收入支出决算表
十一、基本建设类项目收入支出决算表
十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表
十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表
十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表
十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表
二十、财政专户管理资金收入支出决算表
二十一、资产负债简表
二十二、资产情况表
二十三、国有资产收益征缴情况表
二十四、2016年度财政拨款“三公”经费支出表及说明
第三部分 昌吉市文物局（单位）2016年度部门决算情况说明
一、部门收入支出决算总体情况说明
2016年决算收入总计258.70万元。其中公共预算财政拨款收入258.70万元、上年结转55.64万元，2016年决算支出总计281.98万元，其中基本支出269.12万元（包括：工资福利支出67.49万元；商品和服务支出120.49万元，对个人和家庭的补助支出81.14万元）；其他资本性支出12.86万元。年末结转32.36万元（其中项目支出27万元、2016年博物馆免费开放经费、基本支出结余5.37万元），对收支差额原因进行说明：上级补助收入（博物馆2016年免费开放经费年底拨付未支出结余）待2017年年初支付博物馆免费开放活动支出。
二、 部门收入情况说明
 2016年决算收入总计258.70万元。其中公共预算财政拨款收入258.70万元。
三、 部门支出情况说明
2016年决算支出总计281.98万元，其中基本支出269.12万元（包括：工资福利支出67.49万元；商品和服务支出120.49万元，对个人和家庭的补助支出81.14万元）；其他资本性支出12.86万元。
四、 部门结转结余情况说明
 公共预算财政拨款收入：单位本年度公共预算财政拨款收入中27万元（2016年博物馆免费开放经费），2016年底拨付年度结转27万元。结转原因：公共预算财政拨款收收入（2016年博物馆免费开放经费）资金结余，待2017年年初支付博物馆免费开放活动支出，基本支出结转5.36万元。
五、 部门“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明
本年度单位公务用车维护费支出2.2万元、用于单位公务用车的加油、维修及保险支出。
六、部门预算执行情况分析说明
（一）综合收支与上年度决算对比情况
2016年决算收入为258.70万元，2015年决算收入为231.29万元，比上年增加27.41万元，增加原因是人员工资增加、上级拨款增加，2016年决算支出281.98万元，2015年决算支出287.14万元，比上年减少5.16万元，减少原因是项目资金支出减少。
（二） 财政拨款支出与年初预算对比情况及增减原因分析说明（预决算差异分析）
2016年财政拨款支出281.98万元，2016年年初部门预算支出220.72元，比年初部门预算增加61.26万元，增加原因是财政拨款增加。
（三）机关运行经费支出情况说明
本年度、机关运行经费支出123.35万元
（四） 部门国有资产占用和国有资产收益征缴情况说明
截止2016年12月31本部门共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆。
（五） 部门预算绩效管理工作开展情况说明
（一）清代粮仓修缮工作顺利完工。4月13日，清代粮仓修缮工程完成招投标和监理公司程序，并于5月25日开工建设，工程于9月25日顺利完工。工程主要对粮仓所有的瓦片进行更换，并且对木质结构进行防虫、防腐、防潮处理，进一步加强了对文物本体的保护，增强了博物馆防火、防盗能力。
（二）积极配合由自治区考古研究所对庙尔沟二组古墓群和楼庄子古墓群的考古发掘工作。由于庙尔沟水库建设，对水库淹没区存在的两处文物遗址进行了抢救性考古发掘。在为期一周的发掘过程中，共发掘春秋至秦汉时期古墓葬26座，出土了青铜刀、青铜带钩、石纺轮等文物20余件。
（三）全面完成了第一次全国可移动文物普查工作。首先对“一普”数据中出现的错误和缺漏进行了全面改正和补充。同时，把2013-2016年的“一普”工作进行了全面总结，确定了相关数据和文物收藏单位等信息。
（四）继续做好野外文物巡查工作。按照年初计划，对昌吉市境内的文物遗址进行了多次巡查，未发现违法行为。为了配合准东经济技术开发区产业通道公路项目，对道路所经地址进行了现场勘查。发现公路地址覆盖了自治区级文物保护单位新区古城的保护范围，经反复协调，对路线进行了更改。
（五）始终重视博物馆的安防及消防工作，成功通过国务院消防安全检查。清代粮仓是昌吉市唯一一个自治区级文物保护单位的古建筑，是重要的防火单位。为了保证粮仓的安全，在配备足够数量的灭火器和消防井的基础上，投入七千余元购买了消防柜、贩毒面具、消防水带、消防水缸等消防器械，。举行消防演习，确定职工人人会使用消防工具，人人能够扑灭初级火情。
（六）做好昌吉文博中心和宁边粮仓的免费开放工作。截止2017年2月10日，文博中心接待了十三冬媒体记者团、境外媒记者、部队官兵、州一中师生、福建援疆干部、国家环保局等大型团体280场次，宁边粮仓讲解30场次。2016年参观人数5万余人。开馆至今已累计参观人数15万余人。
（七）文博中心举办了系列宣传活动。利用展板展示、发放传单等形式，向社会宣传博物馆知识、文物保护的意义。在中国遗产日、文保宣传周等节点，开展了丰富多次的活动；流动“流动博物馆”在昌吉市乡镇、街道、社区、学习、重点村开展21场次，上万人参观了流动博物馆。文博中心、清代粮仓成功申报成为昌吉市民族团结教育基地和自治区级科普教育基地。
（八）文博中心艺术交流展厅举办了机关工委书法、美术、摄影大赛、全国“公益广告展”、“武汉画展”、“半坡文化展”、“庆七一儿童书画展”、“家风家训展”、“民族团结展”“李仲子书画篆刻展”等10次大型临时展览；与内地博物馆的交流不断加强。
七、项目资金使用情况说明
博物馆免费开放经费、严格按支出范围使用、文博中心接待了十三冬媒体记者团、境外媒记者、部队官兵、州一中师生、福建援疆干部、国家环保局等大型团体280场次，宁边粮仓讲解30场次。2016年参观人数5万余人。开馆至今已累计参观人数15万余人。
八、其他重要事项的情况说明
加大宣传力度，在文化昌吉、微昌吉、微庭州、昌吉市零距离、昌吉电视台、昌吉日报等媒体发表信息1000余篇。其中由中央电视台记录频道导演焦建强指导的介绍昌吉文物保护单位的《让历史告诉未来》系列节目“宁边古城”、“古城探秘”、“一方净土”在中央电视台和新疆电视台播出。
积极配合市委政府参与大型活动十余次，如一年一度的全州农业观摩现场会、昌吉美食文化旅游节、昌吉市首届“飞马奖”颁奖晚会等，提高了昌吉市文物局的知名度。
九、专业名词解释
2017年10月10日
附件：2016年昌吉市文物局三公经费表