2016年昌吉市第二中学部门决算信息公开
第一部分 昌吉市第二中学概述
一、部门单位基本情况
（一）主要职能
1、坚持社会主义办学方向，全面贯彻执行国家教育法律、法规、政策、全面提高教育教学质量。
2、制定和实施本校教育发展规定和教育教学计划，加强学校教职工队伍建设。
3、筹措并管好、用好教育经费，继续改善办学条件，密切学校与家庭、社会的联系；树立良好的校风、教风、学风，使学校成为建设社会主义精神文明的重要阵地。
4、落实上级党委、教育局工委和教育行政主管部门下达的工作目标和工作任务。
（二）内设机构
根据职责任务，内设5个机构，即：办公室、德育处、教务处、勤俭办、总务处。
（三）人员编制
昌吉市第二中属于全额拨款事业单位，核定的事业编制人数193人，实有教职工198人，，退休职工44人，其他人员7人（保安7人）
二、部门决算单位构成。
从决算单位构成看，昌吉市第二中学部门决算包括：昌吉市第七中学部门本级决算。
纳入昌吉市第二中学2016年部门决算编制范围的单位名单见下表：
序号 单位名称 备注
1 昌吉第二中学
2
…
第二部分 昌吉市第二中学2016年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、财政拨款收入支出决算总表
三、收入支出决算表
四、收入决算表
五、支出决算表
六、支出决算明细表
七、基本支出决算明细表
八、项目支出决算明细表
九、项目收入支出决算表
十、行政事业类项目收入支出决算表
十一、基本建设类项目收入支出决算表
十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表
十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表
十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表
十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表
二十、财政专户管理资金收入支出决算表
二十一、资产负债简表
二十二、资产情况表
二十三、国有资产收益征缴情况表
二十四、2016年度财政拨款“三公”经费支出表及说明
第三部分昌吉市第二中学2016年度部门决算情况说明
一、 部门收入支出决算总体情况说明
2016年年初结转3500270.01元； 2016年决算收入总计35247052.52元。其中公共预算财政拨款收入35247052.52元。2016年决算支出总计38747322.53元，其中基本支出37385340.52元（包括：工资福利支出26331289.26元；商品和服务支出5061576.034元，对个人和家庭的补助支出4805419.23元）；其他资本性支出2549042.41元。年末结转0元。
二、 部门收入情况说明
2016年决算收入总计35247052.52元。其中公共预算财政拨款收入35247052.52元。
三、 部门支出情况说明
2016年决算支出总计38747322.53万元，其中基本支出38747322.53元（包括：工资福利支出26331289.26元；商品和服务支出5061571.63元，对个人和家庭的补助支出4805419.23元）；其他资本性支出2549042.41元。
四、 部门结转结余情况说明
公共预算财政拨款：上年结转3500270.01元，单位本年度公共预算财政拨款收入35247052.52元，公共预算财政拨款支出38747322.53元，无结转资金。
部门“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明
2016年决算三公经费列支44000元，其中公务用车运行维护费支出44000元，主要用于：车辆维护费。2016年末公务用车2辆。2015年务用车运行维护费支出66000元，比2015年减少0.33%。
五、 部门预算执行情况分析说明
2016年收入预算总计36160871元，2016年支出预算总计36160871元；2015年收入预算总计23511905元，2015年支出预算总计23511905元；增加原因为2016年人员工资正常晋升、调整津贴标准、工资大调整的增加。
2016年决算收入为35247052.52元，2015年决算收入为38033322.33元，收入与上年度对比减少7.33%；2016年决算支出38747322.53元，2015年决算支出35577052.32元，支出与上年对比增加8.91%，增加原因是项目完工，付工程尾款。
六、 项目资金使用情况说明
本年度支出塑胶跑道及篮球场附属工程尾款70024元。
八、其他重要事项的情况说明
（一）资产负债情况说明
资产增加原因2016年购置教学实验设备500000元。记入固定资产。
负债减少原因:2016年清理欠款以及支付个人职业年金、养老金，所以减少。
2017年10月10日
