第一部分 部门单位概述
一、部门、单位基本情况，包括：部门主要职能和机构设置情况。（一） 主要职能
具体是：实施初中义务教育和高中学历教育，促进基础教育发展。
（二） 内设机构
本单位共有内设科室6个，分别是：教务处、德育处、教研室、总务处、综合办公室、宿管处。
（三） 人员编制
编制人数140人，事业编制140人。实有在职人数138人，其中：专业技术人员128人，管理岗1人，工勤9人。离退休57人。
二、部门决算单位构成。
从决算单位构成看，昌吉市第三中学（单位）部门决算包括：昌吉市第三中学（单位）部门本级决算。
纳入昌吉市第三中学（部门）2016年部门决算编制范围的单位名单见下表：
序号
单位名称
备注
1
昌吉市第三中学











第二部分 昌吉市第三中学（单位）2016年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、财政拨款收入支出决算总表
三、收入支出决算表
四、收入决算表
五、支出决算表
六、支出决算明细表
七、基本支出决算明细表
八、项目支出决算明细表
九、项目收入支出决算表
十、行政事业类项目收入支出决算表
十一、基本建设类项目收入支出决算表
十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表
十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表
十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表
十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表
二十、财政专户管理资金收入支出决算表
二十一、资产负债简表
二十二、2016年度财政拨款“三公”经费支出表及说明
第三部分 昌吉市第三中学部门（单位）2016年度部门决算情况说明
一、 部门收入支出决算总体情况说明
   2016年决算收入28759303.31元，其中财政拨款收入28759303.31元；年初结余结转4,009,882.92，其中：基本支出结转3710580.82元，项目支出结转299,302.10；本年支出29,706,155.11元，基本支出25,822,321.13，项目支3,883,833.98元；年末结转结余3063031.12元，其中：基本支出结转3063031.12元。
二、部门收入情况说明
    2016年财政拨款收入28759303.31元，其中2050203款26910085.31元、2050299款1128159.60元、2080505款721058.40元。
三、 部门支出情况说明
2016年度支出共计29,706,155.11元，其中：工资福利支出18314072.03元，商品和服务支出3418558.49元，对个人和家庭的补助支出4140102.71元；其他资本性支出3,833,421.88元。
四、 部门结转结余情况说明
    2016年年初结余结转4009882.92元，其中：基本支出结转3710580.82元、项目支出结转和结余299302.10元；年末结转结余3063031.12元，其中基本支出结转3063031.12元。
五、 部门“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明
    1、2016年决算三公经费列支37327.20元，其中公务用车运行维护费支出37327.20元，主要用于：工作需要公务用车加油，维修、保险，2016年末公务用车保有量1辆；公务接待费支出0元。
2016年预算安排三公经费22000元，其中公务用车运行维护费22000元， 2016年三公经费决算较预算增加15327.2元，主要原因：车辆维修。 
2015年三公经费列支32022.49 元，其中公务用车运行维护费支出32022.49元。2016年三公经费较2015年减少5304.71元，主要原因：车辆维修增加。 
2、会议费和培训费情况：2016年无会议费，培训费共计141304.28元,主要用于班主任培训、教师继续教育培训等。
六、部门预算执行情况分析说明：2015年收入总计31064332.02元，2016年收入总计28759303.31元,比上年减少了2305028.71元。2015年总支出为28917930.03元,2016年总支出为29706155.11元,比上年增长788225.08元。增长的原因主要有人员经费、公用经费的增加等。
2016年财政拨款支出决算数为29706155.11元,年初预算数为23049709元，决算比预算增加了6656446.11元。增加的原因主要有2016年人员经费、公用经费、项目经费支出增加等。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
2016年本部门无机关运行经费。
（二）部门国有资产占用情况说明：截至2016年12月31日，本部门共有一般公务用车1辆，车辆原值60000元。
（二） 部门预算绩效管理工作开展情况说明
学校认真贯彻党的教育方针，坚持依法治校，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量，认真落实党支部领导下的校长负责制，充分发挥工会、教代会等组织的民主管理和监督作用；并根据市教育局2016年工作要点安排和教育教学目标责任书，层层签订了各类目标责任书，目标明确，职责清楚，落实到位。
1、加强民主管理，切实提高领导干部综合实力
一是明确工作责任目标。加强目标管理，年初学校主要负责人与各部门负责人层层签订了工作目标责任书，形成了一级抓一级、层层抓落实的工作格局。二是加强领导班子自身建设。坚持中心组理论学习制度，以“两学一做”教育学习为契机，组织班子成员自学、集体学习，组织学习《习近平总书记系列重要讲话精神》《中国共产党纪律处分条例》和区州市重要会议精神等，切实提高理论水平。三是坚持民主集中制，认真执行《领导班子议事规则》、“三重一大”事项集体讨论决定等工作制度，凡是涉及党的建设和我校发展的重大问题，都提交党总支会讨论决定，党政“一把手”末位表态。把正风肃纪、边学边改、严格整改、立规执纪贯穿始终。
2、以课程改革为契机，拓宽延伸发展渠道，促进教师专业成长。
强化教育教学常规管理，提升管理工作的实效。全校教师参与了“三字”比赛，做中考试卷考试。早读、第五节、第六节、第九节天天检查通报。科学制定了:学校工作计划、捆绑联盟校工作计划、青年骨干教师、学科带头人管理工作计划、制定了学校2016年教科研月工作方案。
2016年，我校组织教师参加国家级教研培训9人次；区级教研活动27人次；参加州级教研活动54人次；参加市级教研活动288人次。学校按照区州市教育部门的要求，为做好2016学年组织开展的“一师一优课，一课一名师”的网上晒课活动，录制各类活动的录像课32节，推优课16节，保质保量的完成了2016年网上晒课活动。
3、以课改中的问题研究为抓手，营造教科研氛围，提高课改实效。
我们以教学实践中提炼的问题为核心，以“3·2·1快乐教学改革”为主线，以“应用小课题课例研讨”为抓手，以校本教研、校本课程建设、学科教研组建设为立足点，开展以“问题”为专题的校本研修活动，营造了“问题即课题，课题即研究。”的教科研学术氛围，形成了“以课题引领——课例研究——行动跟进——实践反思”的校本研修模式。我校的教研活动主题，如同课异构、专题讲座、课堂诊断等，根据教师研究的课题安排。各学科形成了“有小课题研究，骨干教师引领，人人参与”的教研格局，在上级课题框架指导下，每个学科组有符合自身学科特点的课题管理实施办法。在这种好的教研氛围下，教师参与教研的积极性高。目前学校有立项小课题 17 个，其中8个已结题。结题的是区级3个：《英语预习课预习提纲的设计和展示方法的探究》、《关于小组合作学习方法探究》、《初中数学试卷讲评课的研究与实践》；州级4个：《提高初中生记叙文阅读理解能力的策略研究》、《初三英语试卷讲评课有效策略的研究》、《初中数学纠错笔记的建立与利用》、《初中信息技术教学课内翻转的实践研究》；市级1个:《提高中学英语课堂中学生课堂参与度的有效策略研究》，其余9个课题正在进行中。现已形成《昌吉市第三中学小课题研究成果集》、《昌吉市第三中学优秀教案成果集》。2016年，语文、数学、英语学科申报的3个小课题州级立项。
4、以教科研月为抓手，将课题成果融入课堂教学展示。
2016年，我校教科研月活动的主题是：聚焦课堂、关注成长、追求质效。展示活动以研究教学中的“问题”为核心，以“课堂教学方法改革”为主线，以“小课题实验”为抓手。11月24日，我校举办第十一届教科研月展示活动。语文、数学、英语、历史、微机、体育组的6个课题组进行了展示。教师们将课题研究实践于课堂教学中，评课环节重点介绍小课题如何更好地服务于课堂教学，为教师如何由经验型向研究型转型做了很好的诠释，带动了更多有经验的教师加入到课题研究中来。
     八、专业名词解释



2017年10月10日
附件：2016年昌吉市第三中学三公经费表