2016年昌吉市残疾人联合会部门决算信息公开
第一部分 昌吉市残疾人联合会单位概述
一、基本情况，包括：部门主要职能和机构设置情况等。
（一）基本情况。
1．主要职能。
昌吉市残联工作职能：具有代表、服务、管理三种职能，代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益，团结教育残疾人，为残疾人服务，履行法律赋予的职责，承担昌吉市人民政府委托的任务，管理和发展残疾人事业。负责：完善残疾人社会保障和服务体系建设，改善残疾人生活和发展状况，缩小与社会平均水平之间的差距；大力宣传人道主义思想，团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽义务；参与研究、制定和实施残疾人事业的政策、规划和计划，发挥综合、协调、咨询、服务作用，对有关领域的工作进行管理和指导；宣传贯彻《中华人民共和国残疾人保障法》，维护残疾人在政治、经济、文化、社会和家庭生活等方面同其他公民平等的权利，密切联系残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人需求，全心全意为残疾人服务；开展和促进残疾人康复、教育、扶贫、劳动就业、维权、文化体育、社会保障、残疾预防和公共无障碍建设等工作，改善残疾人参与社会生活的环境和条件；承担昌吉市人民政府残疾人工作协调委员会的日常工作；管理和发放《中华人民共和国残疾人证》；管理和指导各类残疾人群众组织、开展为发展残疾人事业的募捐、助残活动。
2．机构情况。
昌吉市残联属正科级事业单位，参照<国家公务员暂行条例>管理，内设科室2个为：康复科、办公室。所属全额预算管理事业单位有2个，分别为昌吉市残疾人劳动就业服务所和昌吉市残疾人托养中心。
3．人员情况。
全额事业编制21名，其中参公事业编制8名、事业编制13名，退休人员5名。年末实有在职职工21人，退休5人。公益岗人员30人。
2016年调入参公事业编制韩军1名，辞退事业编制周强1名，调入事业编制陆健、秦霞2名。
二、部门决算单位构成。
从决算单位构成看，昌吉市残疾人联合会（单位）部门决算包括：昌吉市残疾人联合会（单位）部门本级决算。
纳入昌吉市残疾人联合会（单位）2016年部门决算编制范围的单位名单见下表：
序号 单位名称 备注
1 昌吉市残疾人联合会单位本级
2 ××单位
…
第二部分昌吉市残疾人联合会（单位）2016年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、财政拨款收入支出决算总表
三、收入支出决算表
四、收入决算表
五、支出决算表
六、支出决算明细表
七、基本支出决算明细表
八、项目支出决算明细表
九、项目收入支出决算表
十、行政事业类项目收入支出决算表
十一、基本建设类项目收入支出决算表
十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表
十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表
十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表
十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表
二十、财政专户管理资金收入支出决算表
二十一、资产负债简表
二十二、资产情况表
二十三、国有资产收益征缴情况表
二十四、2016年度财政拨款“三公”经费支出表及说明
第三部分 昌吉市残疾人联合会（单位）2016年度部门决算情况说明
一、部门收入支出决算总体情况说明
2016年部门决算收入合计10412859.90元，其中：财政拨款收入10053779.90元、年初项目支出结转和结余359080.00元；2016年部门决算支出合计10412859.90元，其中：基本支出3573650.90元、项目支出6710609元、年末结转结余128600元。
二、部门收入情况说明
2016年部门决算收入合计10412859.90元，其中：财政拨款收入10053779.90元、年初项目支出结转和结余359080.00元。
财政拨款收入10053779.90元，其中：一般公共预算财政拨款收入10053779.90元、其中：政府性基金预算财政拨款收入142100元。
2016年部门2080505款机关事业单位基本养老保险缴费支出收入253635.29元，2081101款行政运行收入3320015.61元，2081104款残疾人康复收入1084289.00元，2081105款残疾人就业和扶贫收入3658000.00元，2081199款其他残疾人事业支出收入1595740.00元， 2296002款用于社会福利的彩票公益金支出收入104400.00元，2296006款用于残疾人事业的彩票公益金支出收入37700元，合计部门收入10053779.90元。
三、部门支出情况说明
2016年部门决算支出合计10412859.90元，其中：基本支出3573650.90元、项目支出6710609.00元、年末结转结余128600.00元。
按功能分类：1、社会保障和就业支出10142159.90元，2、其他支出142100.00元，3、年末结转结余128600.00元。
按支出性质和经济分类：1、基本支出3573650.90元，其中：人员经费3326964.95元、日常公用经费246685.95元。
2、项目支出6710609.00元，其中：基本建设类项目0元、行政事业类项目6710609.00元。
3、年末结转结余128600.00元，其中：基本支出结转0元、项目支出结转和结余128600.00元、经营结余0元。
按经济分类：1、工资福利支出2880498.67元，其中：基本工资622315.00元、津贴补贴859997.33元、奖金336549.00元、其他社会保障缴费342202.05元、机关事业单位基本养老保险缴费253635.29元、其他工资福利支出465800.00元。
2、商品和服务支出6957294.95元，其中：办公费27109.95元、印刷费10720.00元、水费10080.00元、邮电费5186.00元、取暖费64130.00元、物业管理费2508.00元、差旅费13521.00元、维修（护）费4790.00元、培训费4274.00元、委托业务费6710609.00元、工会经费12378.00元、福利费13989.00元、公务用车运行维护费78000.00元。
3、对个人和家庭的补助446466.28元，其中：住房公积金211672.00元、采暖补贴23925.00、其他对个人和家庭的补助支出210869.28元。
四、部门结转结余情况说明
2016年年初结转结余359080.00元，其中：基本支出结转0元、项目支出结转和结余359080.00元、经营结余0元。该款项为残疾人托养中心基建款。
2016年年末结转结余128600.00元，其中：基本支出结转0元、项目支出结转和结余128600.00元、经营结余0元。该款项为2016年残疾人就业保障金（第三批）。
五、部门“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明
（一）2016年“三公”经费决算支出78000.00元，其中：公务接待费0元、公务用车运行维护费78000.00元。
2016年公务用车运行维护费年初预算78000.00元，决算数较预算数增加0.00元,增涨了0.00%。
2015年“三公”经费决算支出88000.00元，其中：公务接待费1100.00元、公务用车运行维护费86900.00元。公务用车运行维护费2016年较2015年减少8900.00元，缩减了10.24%。公务接待费2016年较2015年减少1100.00元，缩减了100%。公务用车运行维护费减少的主要原因是2016年我单位严格控制车辆的使用。公务接待费减少的主要原因是严格控制了接待次数和人数。
（二）2016年公务用车购置数为0，保有量为3辆（一般公务用车2辆、其他用车1辆），其中：公务用车运行维护费：78000.00元，2015年公务用车运行维护费为86900.00元，减少8900元，主要用于3辆公务车的日常维修费、过路费、保险费、燃油费等。
（三）2016年公务接待费：0元。2015年公务接待费1100.00元，2016年比2015年减少1100.00元。
（四）培训费决算支出4274.00元，主要用于：赴井冈山党务培训及其他各类残疾人工作人员和残疾人的康复、就业培训等。
（五）因公出国（境）费用0元。
六、部门预算执行情况分析说明
（一）综合收支与上年度决算对比情况
（一）2016年部门决算收入总计10412859.90元，比上年决算收入总计9031179.72元，增加1381680.18元。主要原因：2016年工资改革、办公经费以及残疾人事业项目发展的增加。
（二）2016年部门决算支出总计10412859.90元，比上年决算支出总计9031179.72元，增加1381680.18元。主要原因：2016年工资改革、办公经费以及残疾人事业项目发展的增加，上级拨款康复经费，残疾人数量的增加及残疾人对康复服务的需求增加，为了更好的帮助残疾人融入社会，实现其自身价值，开展了形式多样的培训班，对残疾人自主创业帮扶力度加大。
（二）财政拨款支出与年初预算对比情况及增减原因分析说明（预决算差异分析）
（三）2016年部门决算收入总计10412859.90元，决算支出总计10412859.90元。2016年部门预算收入总计5169068.00元，预算支出总计5169068.00元。2016年部门决算较预算增加5243791.90元，主要原因：2016年工资改革、办公经费以及残疾人事业项目发展的增加，上级拨款康复经费，残疾人数量的增加及残疾人对康复服务的需求增加，为了更好的帮助残疾人融入社会，实现其自身价值，开展了形式多样的培训班，对残疾人自主创业帮扶力度加大。
（三）机关运行经费支出情况说明
2016年本部门机关运行经费支出3573650.90元，比2015年增加328051.18元，增长10.11%。主要原因是：工资调标、办公经费的增加。
（四）部门国有资产占用和国有资产收益征缴情况说明
1、（1）截至2016年12月31日，本单位共有车辆3辆，均为其他用车，价值473558.00元；（2）单位价值200万元以上大型设备0台；（3）其他固定资产价值335327.80元；
2、年末负债总额2105722.25元。
3、年末净资产总额961389.15元。
（五）部门预算绩效管理工作开展情况说明
（一）康复工作成效显著。完成白内障复明手术230例；为残疾人发放辅助器具2200件；对100户残疾人家庭实施家居环境无障碍改造；免费为残疾人发放助视器110件、验配助听器500台，争取“集善三星爱之光，启明行动”项目，为520名眼疾患者进行了眼病筛查，为538名听力障碍患者及其直系亲属进行检查；开展自治区政府购买智力残疾儿童康复救助服务项目，对54名脑瘫、智力残疾儿童进行康复训练；对500名精神残疾人进行回访，在“精神病防治日”期间与昌吉康宁医院联合开展知识讲座、观摩座谈活动；为259名精神障碍患者补助服药、住院费用35万元；鼓励和支持民办康复机构发展，为东方启智感统训练中心投入资金25万元，将21名智力残疾儿童纳入该中心培训。加强残疾人家长学校建设，采取“走出去，请进来”的办法，举办康复知识培训班10期，积极争取到中残联全国残疾预防综合实验区创建试点市项目。
（二）残疾人培训、就业、扶贫和社会保障、教育工作得到加强。举办缝纫、计算机、烹饪、摄影、养老护理、互联网运营、电子商务网络创业、插花等各类培训班，培训残疾人427名，通过“就业援助月”、“助残日”等活动召开残疾人专场招聘会3期，新增残疾人就业117人。审核安置残疾人就业的企事业单位351家，安置残疾人就业833人。组织7名盲人参加全国盲人医疗按摩考试，13名盲人参加自治区盲人医疗按摩继续教育培训班，新办盲人保健按摩机构和医疗机构3个。
将447名残疾人纳入精准扶贫对象，全部建档立卡，采取“一帮一、结对子”的方式进行精准帮扶；将396名重度残疾人纳入自治区“阳光家园计划”项目补助；为201名自主创业残疾人补助社保补贴19万元；为全市766名残疾学生和残疾人家庭的学生办理免费乘车卡；发放 “爱心天使”助学基金5万元；鼓励残疾学生参加国家开放大学的学习；出台《昌吉市困难残疾人生活补贴及重度残疾人护理补贴制度实施办法》，将3011名残疾人纳入困难残疾人生活补贴，将705名残疾人纳入重度残疾人护理补贴；将农村贫困残疾人危房改造项目纳入“十三五”援疆项目计划及民生项目建设，全面完成80户残疾人危房改造任务。
（三）维权、信访、宣传工作得以提升。充分发挥残疾人法律援助站作用，畅通12385法律维权热线，接待残疾人来访、来电30余人次，信访办结率100％，为2名残疾人提供免费法律援助，推荐3名残疾人当选政协委员；为265名残疾人发放机动轮椅车燃油补贴7万元，发放残疾人免费停车标识214个；开展法律法规制度宣传月活动，充分利用网络、微信等媒体，发挥基层残联、残协和志愿者的作用，向广大群众和残疾人宣传《残疾人保障法》、残疾人扶残助残优惠政策等法律法规，组织16个乡镇、街道开展《慈善法》法规知识展板评比活动。
在“爱眼日”、“爱耳日”、“全国助残日”等节日期间，开展系列专题知识讲座、健康教育、文艺汇演等活动，丰富残疾人的文化生活；在各级媒体刊稿500余篇；完成《昌吉市残疾人事业志》的撰写工作。刊发《爱在昌吉》月刊12期，开通微信公众平台，宣传慈善工作。
（四）社会组织发挥作用。成功召开残疾人协会一届四次会议，吸纳会员186人，收缴会费2万元，在助残日、聋人节等节日期间，投入慰问资金2万余元，为残疾人开展爱心救助、婚姻介绍等服务，组织各类文体活动9场次，丰富了残疾人的文化生活。建立昌吉市志远职业培训学校，举办摄影、书法培训班，争取日本国驻华大使馆“利民工程”项目，接受价值22万元的残疾人辅助器具；争取中国肢残人协会“正保集善学习卡”项目，为残疾人捐赠学习卡30张。
昌吉市残疾人福利基金会积极争取上级助残项目及募集善款共计900余万元，争取中基会、区基会及上海电器轮椅捐赠项目，接收轮椅850辆，在全州范围内开展“爱心图书进校园，我为孩子捐套书”公益捐赠项目，募集资金172余万元，为全州2万名中小学生捐赠图书84300册，争取中基会“爱心图书”公益项目，接收图书捐赠4409册，组织开展“集善工程—助听行动”项目，捐赠验配助听器410台，争取益海粮油“金龙鱼”白内障复明手术公益项目活动，开展白内障复明手术100例。
（五）项目工作全面完成。积极做好项目工作，争取项目资金500万元；全面完成昌吉市残疾人托养中心建设。
（六）全民健康体检工作顺利推进。将残疾人健康体检工作纳入重要议事日程，成立领导小组，制定实施方案，明确主体责任，完善工作机制，细化职责分工，加大宣传力度，逐级签订责任书，提高残疾人的知晓率和参检率，目前残疾人参检2400余人，此项工作正在逐步推进。
七、项目资金使用情况说明
2016年昌吉市残疾人联合会项目资金6710609.00元，其中：2081104款残疾人康复收入1084289.00元，2081105款残疾人就业和扶贫收入3658000.00元，2081199款其他残疾人事业支出收入1826220.00元， 2296002款用于社会福利的彩票公益金支出收入104400.00元，2296006款用于残疾人事业的彩票公益金支出收入37700元。
八、其他重要事项的情况说明
九、专业名词解释
公共无障碍建设：是指保障残疾人、老年人、孕妇、儿童等社会成员通行安全和使用便利，在建设工程中配套建设的服务设施。包括无障碍通道（路）、电（楼）梯、平台、房间、洗手间（厕所）、席位、盲文标识和音响提示以及通讯，在生活中更是有无障碍扶手，沐浴凳等与其相关生活的设施。
2017年10月10日
