第一部分 昌吉市建国路社区卫生服务中心单位概述
一、 单位基本情况
主要职能：
（1）、负责社区卫生预防，社区卫生诊断，传染病疫情报告和检测，预防接种、结核病、艾滋病等重大传染病预防，常见传染病防治，健康档案管理、爱国卫生指导等
（2）、负责社区卫生保健。妇女保健、儿童保健、老年保健等
（3）、负责社区医疗诊治。一般常见病、多发病的诊
治，社区现场救助。
   慢性病筛查和重点慢病病历管理，精神病患者管理，
转诊服务等。
（4）、负责社区疾病康复
（5）、负责社区健康教育、卫生知识普及，个体和群体的健康管理，重点人群与重点健康教育，宣传健康行为和生活方式等。
（6）、负责社区计划生育服务与咨询指导，发放避孕药具等。
（二）机构情况。
昌吉市建国路社区卫生服务中心于2012年2月成立，属公益一类事业机构，建筑面积1770.75㎡。辖区服务总面积16.5平方公里，设有8个居委会，8个村委会，10个社区卫生服务站和6个村卫生室，总人口数7.9万人，其中常驻5.6万人，流动2.3万人，主要担负建国路辖区的基本公共卫生服务及基本医疗服务。现有专业技术40人，管理岗2人，其他岗5人，合计47人。设有全科医疗科、检验科、放射科、药剂科、B超、心电图室、健康管理科，免疫规划科、妇幼保健科、中医理疗室等12个科室。
（三）人员情况。
截止12月底，在职职工48人，其中编制人数34人，聘用人员13人。退休人数1人。
二、部门决算单位构成
从决算单位构成看，昌吉市建国路社区卫生服务中心院为本级决算。
纳入昌吉市建国路社区卫生服务中心2016年部门决算编制范围的单位名单见下表：
序号 单位名称 备注
         1     昌吉市建国路社区卫生服务中心
昌吉市建国路社区卫生服务中心
第二部分 单位2016年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、财政拨款收入支出决算总表
三、收入支出决算表
四、收入决算表
五、支出决算表
六、支出决算明细表
七、基本支出决算明细表
八、项目支出决算明细表
九、项目收入支出决算表
十、行政事业类项目收入支出决算表
十一、基本建设类项目收入支出决算表
十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表
十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表
十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表
十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表
二十、财政专户管理资金收入支出决算表
二十一、资产负债简表
二十二、资产情况表
二十三、国有资产收益征缴情况表
二十四、2016年度财政拨款“三公”经费支出表及说明
第三部分 单位2016年度部门决算情况说明
一、部门收入支出决算总体情况说明
本年收入  8,740,697.13 元，其中：财政拨款收入 ：4,033,402.20元，事业收入： 1，542,303.97 元。
本年支出：7,316,231.84 元。其中：基本支出：  5,114,291.37 元, 项目支出2,201，940.47 元
二、部门收入情况说明
本年收入：8,740,697.13元。
（一）财政拨款收入：4,033,402.20元，其中：2080505款机关事业单位基本养老保险缴费收入 132,331.20 元，2100301款收入2,287,730.07元。
（二）上级补助收入：1，542，303.97元，其中：2100301款城市社区卫生机构1，542，303.97元。
（三）事业收入1,542,303.97 元，其中：2100301款城市社区卫生机构1,542,303.97 元。
（四）其他收入 71,036.96 元，其中：2100301款城市社区卫生机构71，036.96元。
。三、部门支出情况说明
本年支出合计7，316,231.84 元。基本支出5,114,291.37 元；项目支出2,201，940.47元。
其中：基本支出
（一）按功能分类：
1.2080505款机关事业单位基本养老保险缴费支出 132,331,20 元。
2.2100301款医疗卫生计划生育支出：4，981，960.17元
（二）按经济分类：
1.工资福利支出3，485,673.69 元。
2.商品和服务支出 3,052,765.13元
3.对个人和家庭的补助706,573.02元。
4.其他资本性支出：71，220.00元
其中：项目支出2,201,940.47元。
（一）按功能分类：
1、2100301款城市社区卫生机构2,201,940.47元此款属于行政事业类项目资金支出。
四、部门结转结余情况说明
  上年结转和结余 0元。
四、部门结转结余情况说明
上年结转和结余324,188.14元。
1、基本支出结转和结余223,412.5元，2100301款城市社区卫生机构223,412.5元
2、项目支出结转和结余100,775.64元，其中：2100301款城市社区卫生机构100,775.64元,系国家基本公共卫生补助资金。
年末结转和结余1，748,653.43元。其中：
1、基本支出结转和结余482,648.26元，
2、项目支出结转和结余1,266,005.17元。
⑴2100301款1,121,455.17元，其中：国家基本公共卫生补助资金448，239.17元，设备购置款550，000元，污水处理资金123,216元。
⑵2100601款中医（民族医）药专项：144,550元。
五、部门“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明
（一）、“三公”经费支出情况：
 （一）2016年财政拨款“三公”经费支出决算18,000元，与年初预算数持平，增减变动原因：2016年财政预算数车辆运行费本着“勤俭节约”的原则，严格执行三公经费逐年缩减政策，未超年初预算数，其中：  
1、因公出国（境）费0元；
2、 公务用车购置及运行维护费18,000元，较上年下降3%，下降主要原因：是严格控制“三公”经费支出，车辆维修费和保险费支出下降；
（1）公务用车购置费0元；
（2）公务用车运行维护费18,000元，较上年下降3%，未超年初预算数，主要用于车辆维修、保险、加油等支出，年末公务用车保有量1辆； 
3、公务接待费0元。
六、部门预算执行情况分析说明
（一）综合收支与上年度决算对比情况
本年收入总计决算数 8,740,697.13元，上年收入总计决算数 7,119,510.70元，增加1,621,186.43 元，增减幅18.55 %。原因是:全民体检收入增加。
本年支出总计决算数7,316,231.84 元，上年支出总计决算数 5,941,165.19 元，增加 1,375,066.65 元，增减幅  18.79 %，原因是：全民体检支出增加。
（二）财政拨款支出与年初预算对比情况及增减原因分析说明（预决算差异分析）
财政拨款支出决算数4,033,402.20 元，与年初预算数3,898,544.00 元，相比增加134,858.20 元，增幅  3.34  %。主要原因：调整工资和津贴。
（三）机关运行经费支出情况说明
我单位属于全额拨款事业单位，不属于参公单位，故无此项经费支出。
（四）部门国有资产占用和国有资产收益征缴情况说明
截至2016年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中：特种专业技术用车1辆，价值132,210元；房屋面积1，770.75平方米，价值5,323,432.02元;我单位无价值在200万元以上的大型设备。
（五）部门预算绩效管理工作开展情况说明（无）
七、项目资金使用情况说明
年初项目支出结转和结余100,775.64元， 2016年项目收入3,367,170元,本年支出2,201,940.47元，年末结转和结余1,266,005.17元。其中：国家基本公共卫生补助资金448，239.17元，设备购置款550000元，污水处理资金123,216元,中医（民族医）药专项：144,550元。
八、其他重要事项的情况说明（无）
2017年10月10日

附件：2016年昌吉市建国路社区卫生服务中心三公经费表

2016年昌吉市建国路社区卫生服务中心决算报表