第一部分 昌吉市宁边路社区卫生服务中心单位概述
一、 单位基本情况
主要职能：
（1）、负责社区卫生预防，社区卫生诊断，传染病疫情报告和检测，预防接种、结核病、艾滋病等重大传染病预防，常见传染病防治，健康档案管理、爱国卫生指导等
（2）、负责社区卫生保健。妇女保健、儿童保健、老年保健等
（3）、负责社区医疗诊治。一般常见病、多发病的诊
治，社区现场救助。
   慢性病筛查和重点慢病病历管理，精神病患者管理，
转诊服务等。
（4）、负责社区疾病康复
（5）、负责社区健康教育、卫生知识普及，个体和群体的健康管理，重点人群与重点健康教育，宣传健康行为和生活方式等。
（6）、负责社区计划生育服务与咨询指导，发放避孕药具等。
（二）机构情况。
医院占地面积1亩，建筑面积1711.5万平方米,核定床位20张(实际开放床位20张)，开设临床科室2个（全科医疗科、中医科），医技科室4个（药房、检验室、B超室、放射科），公共卫生科1个，内设职能部门2个（办公室、财务室）。 
（三）人员情况。
截止12月底，在职职工36人，其中编制人数28人，聘用人员8人。
二、部门决算单位构成
从决算单位构成看，昌吉市宁边路社区卫生服务中心院为本级决算。
纳入昌吉市宁边路社区卫生服务中心2016年部门决算编制范围的单位名单见下表：
序号 单位名称 备注
         1     昌吉市宁边路社区卫生服务中心
昌吉市宁边路社区卫生服务中心
第二部分 单位2016年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、财政拨款收入支出决算总表
三、收入支出决算表
四、收入决算表
五、支出决算表
六、支出决算明细表
七、基本支出决算明细表
八、项目支出决算明细表
九、项目收入支出决算表
十、行政事业类项目收入支出决算表
十一、基本建设类项目收入支出决算表
十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表
十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表
十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表
十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表
二十、财政专户管理资金收入支出决算表
二十一、资产负债简表
二十二、资产情况表
二十三、国有资产收益征缴情况表
二十四、2016年度财政拨款“三公”经费支出表及说明
第三部分 单位2016年度部门决算情况说明
一、部门收入支出决算总体情况说明
本年收入  5，445，062.79元，其中：财政拨款收入 3，523，722.80元，事业收入 670，545.17元，上级补助收入1，248，786.60元，其他收入2008.22元。
本年支出：5，568，749.93元。其中：基本支出  4，310，787.66 元, 项目支出1，257，962。
二、部门收入情况说明
本年收入：5，445，062.79元。
（一）财政拨款收入：3，523，722.80元，其中2080505款机关事业单位基本养老保险缴费收入 115，128.80元，2100301款收入3，408，594.00元。
（二）上级补助收入：1，248，786.60元，其中：2100301款城市社区卫生机构1，248，786.60元
（三）事业收入670，545.17 元，其中：2100301款城市社区卫生机构670，545.17 元。
（四）（四）其他收入 2，008.22元，其中：2100301款城市社区卫生机构2，008.22 元。
三、部门支出情况说明
本年支出合计5，568，749.93元。基本支出4，310，787.66 元；项目支出1，257，962.27元。
其中：基本支出
（一）按功能分类：
1.2080505款机关事业单位基本养老保险缴费支出 115，128.80元。
2.2100301款医疗卫生计划生育支出：4，195，658.86元。
（二）按经济分类：
1.工资福利支出2，793，083.80元。
2.商品和服务支出 1，943，762.63元
3.对个人和家庭的补助621，002.00元。
4.其他资本性支出：210，901.50元
其中：项目支出1，257，962.27元。
（一）按功能分类：
1、2100301款城市社区卫生机构1，257，962.27元此款属于行政事业类项目资金支出。
四、部门结转结余情况说明
  上年结转和结余 0元。
四、部门结转结余情况说明
上年结转和结余456，490.39元。
  1、项目支出结转和结余456，490.39元，其中：2100301款456，490.39元,系国家基本公共卫生补助资金。
年末结转和结余332，803.25元。其中：
1、基本支出结转和结余0元，
2、项目支出结转和结余456，490.39元。
⑴2100301款309，854.51元。
⑵2100601款中医（民族医）药专项：146，635.88元。
五、部门“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明（一）、“三公”经费支出情况：
 （一）2016年财政拨款“三公”经费支出决算18,000元，与年初预算数持平，增减变动原因：2016年财政预算数车辆运行费本着“勤俭节约”的原则，严格执行三公经费逐年缩减政策，未超年初预算数，其中：  
1、因公出国（境）费0元；
2、 公务用车购置及运行维护费18,000元，较上年下降3%，下降主要原因：是严格控制“三公”经费支出，车辆维修费和保险费支出下降；
（1）公务用车购置费0元；
（2）公务用车运行维护费18,000元，较上年下降3%，未超年初预算数，主要用于车辆维修、保险、加油等支出，年末公务用车保有量1辆； 
3、公务接待费0元。
六、部门预算执行情况分析说明
（一）综合收支与上年度决算对比情况
2016年年初预算总额3,462，551.00元（公共财政预算拨款），其中：基本支出3,462，551.00元（人员经费支出3,292,921.00元、日常公用经费169,630.00元）。
2016年收入总额为5,445，062.79元
1、财政拨款收入3,523,722.80元，上年财政拨款收入3,392,549.00元，比上年增加131,173.80元，增加3.72%。年初预算3,462,551.00元,比预算增加61,171.80元,增加1.74%。原因为2016年调整工资和津贴。
2016年收入总额比上年数增加1,982,511.79元，增加57.26%。原因为2016年调整工资和津贴。其中：
1、事业收入减少844625.86元，减少125.96%，主要原因为医疗业务收入下降；
2、财政补助收入3,523,722.80元，比上年增加61,171.80元，增加1.74%，主要原因是2016年预算增加了补助，人员岗位结构也发生变动。
2016年总支出比上年数增加2,106,198.93元，增加37.82%，原因为2016年调整工资和津贴。其中：
基本支出增加848,236.66元，增加19.67%。增加的主要原因为人员经费增加;
   （二）项目支出增加1，257，962.27元。
（三）机关运行经费支出情况说明
我单位属于全额拨款事业单位，不属于参公单位，故无此项经费支出。
 （四）部门国有资产占用情况说明
截止2016年12月31日，单位拥有救护车一辆，价值132210元；房屋面积2080.30平方米，价值5，534，154.57元，其他固定资产3070384.38元，年末固定资产为8，604，538.95元。
（五）部门预算绩效管理工作开展情况说明（无）
七、项目资金使用情况说明
年初项目支出结转和结余456，490.39元，项目支出结转和结余456，490.39元。
⑴2100301款309，854.51元。
⑵2100601款中医（民族医）药专项：146，635.88 元
八、其他重要事项的情况说明（无）
2017年10月10日

附件：2016年昌吉市宁边路社区卫生服务中心三公经费表

2016年昌吉市宁边路社区卫生服务中心决算报表