2016年昌吉市第四中学部门决算信息公开
第一部分单位概述
一、单位基本情况
（一）昌吉市第四中学情况：
1.昌吉市第四中学属正科级全额拨款事业单位，现有在编职工195人，其中专业技术人员191人，工人3人，管理人员1人。核定车辆1辆。
2.主要职能：实施初中义务教育和高中学历教育，促进基础教育发展。
3.内设机构：本单位共有内设机构5个，分别是：办公室、教务处、德育处、总务处、教研室。
（二）昌吉市第九中学情况：
1. 昌吉市第九中学属于全额拨款事业单位，核定的事业编制人数10人，实有教职工31人，其中在职工25人，其他人员6人（保安6人）
2.主要职能：①坚持社会主义办学方向，全面贯彻执行国家教育法律、法规、政策、全面提高教育教学质量。②制定和实施本校教育发展规定和教育教学计划，加强学校教职工队伍建设。③筹措并管好、用好教育经费，继续改善办学条件，密切学校与家庭、社会的联系；树立良好的校风、教风、学风，使学校成为建设社会主义精神文明的重要阵地。④落实上级党委、教育局工委和教育行政主管部门下达的工作目标和工作任务。
3.内设机构：根据职责任务，内设4个机构，即：办公室、德育处、教务处、总务处。
二、部门决算单位构成。
从决算单位构成看，昌吉市第四中学部门决算包括：昌吉市第四中学部门本级决算及昌吉市第九中学部门本级决算。
纳入昌吉市第四中学2016年部门决算编制范围的单位名单见下表：
序号
单位名称
备注
1
昌吉市第四中学
2
昌吉市第九中学
因九中新成立学校无年初预算，故与四中合并决算。
第二部分昌吉市第四中学2016年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、财政拨款收入支出决算总表
三、收入支出决算表
四、收入决算表
五、支出决算表
六、支出决算明细表
七、基本支出决算明细表
八、项目支出决算明细表
九、项目收入支出决算表
十、行政事业类项目收入支出决算表
十一、基本建设类项目收入支出决算表
十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表
十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表
十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表
十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表
二十、财政专户管理资金收入支出决算表
二十一、资产负债简表
二十二、资产情况表
二十三、国有资产收益征缴情况表
二十四、2016年度财政拨款“三公”经费支出表及说明
第三部分昌吉市第四中学2016年度部门决算情况说明
一、 部门收入支出决算总体情况说明
（一）本年收入3718.09万元，其中：财政拨款收入3448.09万元，财政专户资金收入270万元，其他收入120.61万元。
（二）本年支出3695.32万元，其中：基本支出3310.04万元，项目支出385.28万元。
二、部门收入情况说明
本年收入3718.09万元。其中：
1.财政拨款（含政府性基金预算，下同）收入3327.48万元，其中：2050203款3112.6万元；2050204款77.96万元；2050299款35.82万元；2059999款1.2万元；2080505款99.9万元。
2.财政专户资金收入270万元。其中：2050203款270万元。
3.其他收入120.61万元。
三、部门支出情况说明
本年支出3695.32万元，其中：
1.基本支出3310.04万元，包括：2050203款3091.3万元；2050204款77.96万元；2050299款39.68万元；2059999款1.2万元；2080505款99.9万元。其中：一般公共预算财政拨款支出3079.32万元；政府性基金财政拨款支出0元。
2.项目支出385.28万元，包括：2050203款331.61万元；2310399款53.67万元。其中：一般公共预算财政拨款支出173.5万元；政府性基金财政拨款支出 0元。
四、部门结转结余情况说明
上年结转和结余122.02万元。其中：
1.基本支出结转和结余35.6万元，其中：2050203款31.73万元；2050299款3.87万元。
2.项目支出结转和结余86.42万元，其中：2050203款86.42万元。
2016年末结转和结余144.78万元。其中：
1.基本支出结转和结余87万元，包括：2050203款87万元。其中：一般公共预算财政拨款支出87万元；政府性基金财政拨款支出 0元。
2.项目支出结转和结余57.78万元，包括：2050203款57.78万元。其中：一般公共预算财政拨款支出23.26万元；政府性基金财政拨款支出 0元。
五、部门“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明
2016年三公经费决算数2.2万元，公务用车编制数量1辆，实有数量1辆。2016年公务用车运行维护费2.2万元，2015年4.87万元,比上年减少了2.67万元,减少了54.8%。减少的原因在于学校勤俭节约，减少公务车辆的使用，今年车辆维修费减少等。
2016年无会议费，培训费14.23万元，主要用于班主任培训、教师继续教育培训等。2015年培训费为17.81万元，比上年减少培训费3.58万元，减少20.1%，减少的原因为原安排的教师继续教育没有如期举行。
六、部门预算执行情况分析说明
（一）综合收支与上年度决算对比情况
2016年收入3718.09万元，2015年收入3455.70万元比上年增长了262.39万元,增长率为7.6%。增长的原因主要为人员经费的增加。
2016年支出3695.32万元（其中基本支出3310.04万元，项目支出385.28万元）,2015年支出为3333.68万元(其中基本支出3244.62万元，项目支出89.06万元), 2016年比2015年增长361.64万元,增长率为10.84%。增长的原因主要有人员经费的增加及公用经费投入增加。
（二）财政拨款支出与年初预算对比情况及增减原因分析说明（预决算差异分析）
2016年财政拨款收入预算数为3209.03万元，2016年财政拨款决算数为3718.09万元。决算比预算增加509.06万元，增长率为15.86%，增加的主要原因为人员工资及社保、公积金。
2016年财政拨款支出预算数为3209.03万元，2016年财政拨款支出决算数为3695.32万元,决算比预算增加了486.29万元，增长率为15.15%。增加的主要原因有2016年人员增加，经费增加等。
2016年初财政拨款结转和结余为122.02万元，2016年末财政拨款结转和结余为144.78万元，原因主要为年末拨操场工程款待2017年支付。
（三）机关运行经费支出情况说明
2016年机关运行经费支出为3310.04万元，其中人员经费为2925.24万元，日常公用经费为384.82万元。
（四）部门国有资产占用和国有资产收益征缴情况说明
截至2016年12月31日，本部门共有一般公务用车1辆，车辆原值148000元。
（五）部门预算绩效管理工作开展情况说明
学校认真贯彻党的教育方针，坚持依法治校，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量，认真落实党支部领导下的校长负责制，充分发挥工会、教代会等组织的民主管理和监督作用；并根据市教育局2016年工作要点安排和教育教学目标责任书，层层签订了各类目标责任书，目标明确，职责清楚，落实到位。
迄今为止，学校已荣获国家级“艺术教育先进单位”；自治区级“文明单位”、“先进职工之家”、“卫生红旗单位”首批“普通高中多样化办学改革试点项目校” 、“防震减灾示范校”；州级“德育示范校”、“创先争优先进基层党组织”、“花园式单位”、“巾帼示范校”等荣誉称号。历经多年的奋斗与努力，学校的办学与发展得到了社会、学生和家长的广泛好评。
七、项目资金使用情况说明
本年度项目支出385.28万元，其中办公设备及实验仪器设备164.98万元，房屋建筑物构建5.97万元，维修费172.5万元，专用材料费6.83万元，大型修缮35万元。
八、其他重要事项的情况说明：无
九、专业名词解释
2017年10月10日
