第一部分   昌吉市第五中学概述
一、部门基本情况
     昌吉市第五中学是一所初级中学，位于昌吉市延安南路32号，服务半径3公里，辖区覆盖18个城建小区。学校占地面积31811平方米，生均占地面积27.95平方米。学校现有21个教学班（3个年级组成），在校生924人，教职工84人，专任教师81人。
     昌吉市第五中学属公益一类的全额财政拨款事业单位。
（一）主要职能
 根据机构改革八定方案，本单位承担的职能共五项，具体是：
1、坚持社会主义办学方向，全面贯彻党的教育方针，全面提高教育教学质量，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动教育，培养德、智、体等全面发展社会主义建设者和接班人，贯彻执行国家教育政策、法规。
2、在市人民政府教育行政部门的领导下，组织实施普通中学教育。依法执教，巩固提高普及九年义务教育工作成果。
3、制定和实施市五中教育发展规划教育教学计划；加强学校教师、干部队伍建设。
4、筹措并管好、用好教育经费，继续改善办学条件；密切学校与家庭、社会的联系；树立良好的校风、教风、学风，使学校成为建设社会主义精神文明的重要阵地。
5、落实上级党委和教育行政部门下达的工作目标和工作任务。
（二）内设机构
昌吉市第五中学内设机构5个，分别是：校办、教务处，德育处、总务处、教研室、。
（三）人员编制
昌吉市第五中学核定事业编制人数85人。其中：全额拨款事业单位人员编制85人。实有在职人数84人。离退休人员36人：其中，退休人员36人。
二、部门决算单位构成。
从决算单位构成看，昌吉市第五中学（单位）部门决算包括：昌吉市第五中学（单位）部门本级决算。
纳入昌吉市第五中学（部门）2016年部门决算编制范围的单位名单见下表：
序号
单位名称
备注
1
昌吉市第五中学单位本级
2
…
第二部分 昌吉市第五中学2016年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、财政拨款收入支出决算总表
三、收入支出决算表
四、收入决算表
五、支出决算表
六、支出决算明细表
七、基本支出决算明细表
八、项目支出决算明细表
九、项目收入支出决算表
十、行政事业类项目收入支出决算表
十一、基本建设类项目收入支出决算表
十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表
十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表
十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表
十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表
二十、财政专户管理资金收入支出决算表
二十一、资产负债简表
二十二、2016年度财政拨款“三公”经费支出表及说明。
第三部分 昌吉市第五中学2016年度部门决算情况说明
一、部门收入支出决算总体情况说明
   2016年度年初结转和结余35,082.00元（基本支出结转35,082.00元）； 2016年决算收入总计14,651,749.86元，其中公共预算财政拨款收入14,651,749.86元；2016年决算支出总计14,544,626.78元，其中基本支出14,494,626.78元（包括：人员经费13,197,750.32元；日常公用经费1,296,876.46元），项目支出50,000.00元。年末结转和结余142,205.08元（基本支出结转142,205.08元）。
二、部门收入情况说明
2016年决算收入总计14,651,749.86元。其中公共预算财政拨款收入14,651,749.86元。 
三、部门支出情况说明
2016年决算支出总计14,544,626.78元，其中基本支出14,544,626.78元（包括：工资福利支出11,194,634.79元；商品和服务支出1,298,616.46元，对个人和家庭的补助支出2,003,115.53元；其他资本性支出48,260.00元）； 
四、部门结转结余情况说明 
2016年度年初结转和结余35,082.00元（基本支出结转35,082.00元）；年末结转和结余142,205.08元（基本支出结转142,205.08元）
五、部门“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明
2016年决算三公经费列支17,640.65元，其中公务用车运行维护费支出17,640.65元，主要用于：公务用车加油，维修、保险等车辆运行维护费。2016年末公务用车保有量1辆（小型轿车）；
2016年预算安排三公经费22，000元，其中公务用车运行维护费22，000元， 2016年决算比预算减少。主要原因：减少车辆外出，控制费用 。     
2015年决算三公经费列支20,248.03万元，其中公务用车运行维护费支出20,248.03元。比上年减少2607.38元，比上年下降12.88%。主要原因：减少车辆外出，控制费用 。
2016年会议费列支0元。
2016年培训费列支119,116.50元；2015年培训费列支201,762.50元；比上年减少82,646.00元，比上年下降40.96%，主要原因： 减少培训，控制人数。
六、部门预算执行情况分析说明
2016年决算收入为14,651,749.86元，2015年决算收入为14,371,885.63元，比上年增加279,864.23元，比上年增长1.95%；2016年决算支出14,544,626.78元，2015年决算支出14,492,363.93元，比上年增加52,262.85元，比上年增长0.36%。
七、其他重要事项的情况说明
（一） 机关运行经费支出情况说明
2016年本部门无机关运行经费支出
（二）部门国有资产占用情况说明
截止2016年12月31本部门共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆。车辆原值104，000元。
（三）部门预算绩效管理工作开展情况说明
这一年来，昌吉市第五中学认真贯彻落实昌吉市教育局提出的“全力推进昌吉市教育事业科学跨越、健康发展”的奋斗目标，学校在“加强规范，发展特色，快乐发展，和谐高效”的主旋律中，探索“规范办学到创建特色”的办学规律，突出质量主题，力争三年时间实现学校制定的 “三创”（创设适合学生发展的教育；创设适合老师发展的管理；创设适合学校发展的文化）、“六让”（让学校更有朝气、让教学更添智慧、让师生更讲道德、让学校更具美感、让教育更富创造、让员工更加幸福）奋斗目标，把昌吉市五中办成学生向往、教师幸福、社会满意的示范性学校。
     通过全面启动义务教育学校标准化建设、均衡发展、教育强县市工作，硬件设施进一步更新、办学行为不断规范、教师队伍建设不断提升档次，社会反响不断增强，学校整体工作全面提高。学校的面貌发生了很大变化。
学校以教学改革为契机，加强师资队伍培训。一是充分利用教职工大会和每周一次教研活动，围绕课堂教学改革，组织教师学习相关理论。二是派遣教师参加教育主管部门组织的继续教育培训，定期开展班主任培训，提升班主任工作水平。三是派老师赴内地参加培训学习。教师学习归来都进行了专题汇报，收获颇丰。
   2016年，我校教师参加各项活动硕果累累。牛凤瑾、摆晓慧、朱丹三名教师荣获全国“整合教育资源、深化课堂改革”优质课竞赛一等奖；韩军国校长主持的、9名教师参与的国家级德育课题顺利结题；米海燕老师获得自治区级优质课大赛一等奖；许娟等11名教师获得州级自然分材教学先进个人；刘忠等9名教师的论文在昌吉州第十四届论文评选活动中分别获得一、二、三等奖；有张玉辉等5名教师的课题获得州级立项；马淑华、米海燕、朱丹三名教师荣获市级中考教学质量先进个人。
   八，名词解释

2017年10月10日

附件：2016年昌吉市第五中学三公经费表

2016年昌吉市第五中学决算报表