2016年昌吉市第七中学部门决算信息公开
第一部分 昌吉市第七中学概述
一、部门单位基本情况
（一）主要职能
1、坚持社会主义办学方向，全面贯彻执行国家教育法律、法规、政策、全面提高教育教学质量。
2、制定和实施本校教育发展规定和教育教学计划，加强学校教职工队伍建设。
3、筹措并管好、用好教育经费，继续改善办学条件，密切学校与家庭、社会的联系；树立良好的校风、教风、学风，使学校成为建设社会主义精神文明的重要阵地。
4、落实上级党委、教育局工委和教育行政主管部门下达的工作目标和工作任务。
（二）内设机构
根据职责任务，内设5个机构，即：办公室、德育处、教务处、内学生活处、总务处。
（三）人员编制
市七中属于全额拨款事业单位，核定的事业编制人数210人，实有教职工284人，其中在职工244人，退休职工40人，其他人员9人（保安7人，民办老师1人，遗属1人）
二、部门决算单位构成。
从决算单位构成看，昌吉市第七中学部门决算包括：昌吉市第七中学部门本级决算。
纳入昌吉市第七中学2016年部门决算编制范围的单位名单见下表：
序号
单位名称
备注
1
昌吉第七中学
2
…
第二部分 昌吉市第七中学2016年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、财政拨款收入支出决算总表
三、收入支出决算表
四、收入决算表
五、支出决算表
六、支出决算明细表
七、基本支出决算明细表
八、项目支出决算明细表
九、项目收入支出决算表
十、行政事业类项目收入支出决算表
十一、基本建设类项目收入支出决算表
十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表
十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表
十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表
十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表
二十、财政专户管理资金收入支出决算表
二十一、资产负债简表
二十二、资产情况表
二十三、国有资产收益征缴情况表
二十四、2016年度财政拨款“三公”经费支出表及说明
第三部分昌吉市第七中学2016年度部门决算情况说明
一、 部门收入支出决算总体情况说明
2016年年初结转7736377.18元； 2016年决算收入总计51431329.95元。其中公共预算财政拨款收入51431329.95元。2016年决算支出总计49992231.27元，其中基本支出48396261.11元（包括：工资福利支出29616043.95元；商品和服务支出3332759.44元，对个人和家庭的补助支出14453256.14元）；其他资本性支出2590171.74元。年末结转9175475.86元（包括：基本支出7726075.86元；项目支出1449400元），对收支差额原因进行说明：大平台结转资金9175475.86元，内初班经费6950959.71元，贫困生生活补助487326.29元，营养餐经费317189.86元，薄弱学校改造计划工程款1420000元，待2017年支付。
二、 部门收入情况说明
2016年决算收入总计51431329.95元。其中公共预算财政拨款收入51431329.95元。
三、 部门支出情况说明
2016年决算支出总计49992231.11万元，其中基本支出49992231.27元（包括：工资福利支出29616043.95元；商品和服务支出3332759.44元，对个人和家庭的补助支出14453256.14元）；其他资本性支出2590171.74元。
四、 部门结转结余情况说明
公共预算财政拨款：上年结转7736377.18元，单位本年度公共预算财政拨款收入51431329.95元，公共预算财政拨款支出49992231.27元，大平台结转资金9175475.86元，内初班经费6950959.71元，贫困生生活补助487326.29元，营养餐经费317189.86元，薄弱学校改造计划工程款1420000元，待2017年支付。
部门“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明
2016年决算三公经费列支65656.95元，其中公务用车运行维护费支出65656.95元，主要用于：车辆维护费。2016年末公务用车3辆。2015年务用车运行维护费支出66000元，比2015年减少0.52%。
五、 部门预算执行情况分析说明
2016年收入预算总计36491388元，2016年支出预算总计36491388元；2015年收入预算总计25794785元，2015年支出预算总计25794785元；增加原因为2016年人员工资正常晋升、调整津贴标准、工资大调整的增加。
2016年决算收入为51431629.95元，2015年决算收入为52045339.86元，收入与上年度对比减少3.11%；2016年决算支出49992231.27元，2015年决算支出56809780.06元，支出与上年对比减少12%，减少原因是项目完工，付款完成。
六、 项目资金使用情况说明
本年度支出校舍防水维修工程558600万元，消防水池632107.74元，篮球场工程尾款248000元。
八、其他重要事项的情况说明
（一）资产负债情况说明
资产增加原因2016年购置办公设备579288元，减少房屋130000元，减少通用设备378817.7元。记入固定资产。
负债减少原因:2016年清理欠款以及支付个人职业年金、养老金，所以减少。
2017年10月10日
