第一部分 部门单位概述
一、 部门、单位基本情况，包括：部门主要职能和机构设置情况。
    （一） 主要职能
根据机构改革三定方案，本单位承担的职能具体是：实施小学义务教育，促进基础教育发展，小学学历教育（相关社会服务）。
（二） 内设机构
事业机构设置5个，即教务处、德育处、总务处、教研室、办公室。
（三） 人员编制
编制人数94人，其中：全额拨款事业单位人员编制92人。实有在职人数87人，其中：事业在职87人。离退休人员86人，其中：退休人员86人。
二、部门决算单位构成。
从决算单位构成看，昌吉市第一小学（单位）部门决算包括：昌吉市第一小学（单位）部门本级决算。
纳入昌吉市第一小（部门）2016年部门决算编制范围的单位名单见下表：
序号
单位名称
备注
1
昌吉市第一小学单位本级
2
…
第二部分 昌吉市第一小学（单位）2016年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、财政拨款收入支出决算总表
三、收入支出决算表
四、收入决算表
五、支出决算表
六、支出决算明细表
七、基本支出决算明细表
八、项目支出决算明细表
九、项目收入支出决算表
十、行政事业类项目收入支出决算表
十一、基本建设类项目收入支出决算表
十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表
十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表
十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表
十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表
二十、财政专户管理资金收入支出决算表
二十一、资产负债简表
二十二、2016年度财政拨款“三公”经费支出表及说明
第三部分 昌吉市第一小学部门（单位）2016年度部门决算情况说明
一、 部门收入支出决算总体情况说明
    2015年度我单位财政拨款收入17,026,442.22元，年初结余结转72,330.79元，其中：基本支出结转72,330.79、项目支出结转和结余0.00元。本年支出17,007,227.03元，基本支出16,707,227.03元，其中人员经费14,922,780.22元，日常公用经费1,784,446.81元 。项目支出300,000.00元 ，其中行政事业类项目300,000.00元，年末结转结余91,545.98元。
二、部门收入情况说明
    2016年度我单位财政拨款收入17，026，442.22元，其中2050202款16,146,901.02元,2050299款386,418.00元,2080505款493，123.20元。
三、部门支出情况说明
    2016年度我单位支出共计17，007，227.03元，基本支出16，707，227.03元，其中人员经费14，922，780.22元，日常公用经费1，784，446.81元 。项目支出300，000.00元 ，其中行政事业类项目300，000.00元.
四、部门结转结余情况说明
    2016年度我单位年初结余结转72，330.79元，其中：基本支出结转72，330.79，项目支出结转和结余0.00元，年末结转结余91,545.98元。
五、 部门“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明
2016年决算三公经费列支31，362.00元，其中公务用车运行维护费支出31，362.00元，主要用于：工作需要公务用车加油，维修、保险，2016年末公务用车保有量1辆；公务接待费支出0.00元，主要用于：业务接待及加班餐。接待0次，共计0人。
2016年预算安排三公经费22,000.00元，其中公务用车运行维护费22,000.00元， 2016年三公经费决算较预算增加9362.00元，主要原因：车辆陈旧,维修费用增加。
2016年三公经费列支31，362.00元，其中公务用车运行维护费支出31362元，公务接待费支出0.00元。2016年三公经费较2015年减少了5136元，主要原因：勤俭节约，费用减少。 
2016年会议费列支0.00元，培训费列支190，429.12元；2015年会议费列支0元，培训费列支120，105.10元；2016年培训费较2015年培训费增加70324.02元，主要原因：增加了外派人员和培训次数.
六、 部门预算执行情况分析说明
    2016年决算收入为17，026，442.22元，2015年决算收入为21，201，880.27元，比上年减少4，175，438.05元、减少原因：人员减少。2016年决算支出17，007，227.03元，2015年决算支出21，372，528.84元，比上年减少4，365，301.81元，减少原因:人员减少.
2016年财政拨款支出17，026，442.22元，2016年年初部门预算支出19，438，668.00元，比年初部门预算增加2，412，225.78元、增加原因人员工资增加  。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
2016年本部门无机关运行经费支出
（二）部门国有资产占用情况说明
  截至2016年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆、车辆原值118,000.00元
（三） 部门预算绩效管理工作开展情况说明
学校认真贯彻党的教育方针，坚持依法治校，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量，认真落实党支部领导下的校长负责制，充分发挥工会、教代会等组织的民主管理和监督作用；并根据市教育局2016年工作要点安排和教育教学目标责任书，层层签订了各类目标责任书，目标明确，职责清楚，落实到位。建立健全和完善教师教学的管理机制，修订并完善了《昌吉市第一小学绩效工资实施方案》。
在领导队伍建设上，班子成员坚持从我做起，以身作则，坚持学校重大事情都通过支委会、校委会研究决定，继续坚持校务公开、党务公开、财务公开、考勤公开，自觉接受党的纪律约束和广大教师的批评监督。开学初重新调整班子成员，实行了任务分工，明确职责。班子成员在思想上，能够及时沟通，最终达成共识，齐心协力地为学校发展建言献策，共同做好学校管理工作。
继续把“义务教育均衡发展”作为工作的重中之重作，学校严格按市教育行政部门的相关要求，做好“义务教育均衡发展”年检统计资料汇总上报工作，撰写好上报的“义务教育均衡发展”自查自评报告和“义务教育均衡发展”工作汇报，上报的数据准确、报表及时、材料齐全、档案规范、统一管理。我校已认真做好、完成了《教育事业统计年报》汇总工作并按时准确上报。
做好昌吉市国家卫生城市复验迎检工作，学校严格按市教育行政部门的相关要求，做好相关统计资料汇总上报工作，积极做好自查自评工作，上报的数据准确、报表及时、材料齐全、档案规范、统一管理。 
八、专业名词解释
2017年10月10日

附件：2016年昌吉市第一小学三公经费表

2016年昌吉市第一小学决算报表