2016年昌吉市回民小学部门决算
第一部分   昌吉市回民小学概述
一、 部门基本情况
昌吉市回民小学属全额拨款事业单位，现有在编职工98人，核定专业技术聘用人员95人，在校学生人数1851人，核定车辆1辆（小型汽车），集中供暖面积14978㎡。
（一） 主要职能
根据机构改革三定方案，本单位承担的职能为：实施小学义务教育，促进基础教育发展。小学学历教育（相关社会服务）
（二） 内设机构
昌吉市回民小学内设机构6个，包括综合办，工会办、教务处、教研室、德育处、总务处。
（三）人员编制
   昌吉市回民小学核定事业编制人数98人，其中：全额拨款事业单位人员编制95人。实有在职人数95人，其中：事业在职专业技术人员92人；中级工四级3人。退休人员69人。
二、部门决算单位构成
从决算单位构成看，昌吉市回民小学（单位）部门决算包括：昌吉市回民小学（单位）部门本级决算。
纳入昌吉市回民小学（部门）2016年部门决算编制范围的单位名单见下表：
序号
单位名称
备注
1
昌吉市回民小学单位本级
2
…
第二部 分 回民小学2016年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、财政拨款收入支出决算总表
三、收入支出决算表
四、收入决算表
五、支出决算表
六、支出决算明细表
七、基本支出决算明细表
八、项目支出决算明细表
九、项目收入支出决算表
十、行政事业类项目收入支出决算表
十一、基本建设类项目收入支出决算表（我单位没有发生）
十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表
十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（我单位没有政府性基金）
十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表（我单位没有政府性基金）
十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表（我单位没有政府性基金）
十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表（我单位没有政府性基金）
二十、财政专户管理资金收入支出决算表（我单位没有发生）
二十一、资产负债简表
二十二、2016年度财政拨款“三公”经费支出表及说明。
第三部分 昌吉市回民小学2016年度部门决算情况说明
一、 部门收入支出决算总体情况说明
2016年年初结转321432.87元（基本支出结转264088.65元，项目支出结转57344.22）； 2016年决算收入总计18501319.13元。其中公共预算财政拨款收入18501319.13元；2016年决算支出总计17975342.44元，其中基本支出16284098.22元（包括：人员经费14221824.69元；日常公用经费2062273.53元）；项目支出1691244.22元。
二、 部门收入情况说明
2016年决算收入总计18501319.13元。其中公共预算财政拨款收入18501319.13元。
三、 部门支出情况说明
2016年决算支出总计17975342.44元，其中基本支出16284098.22元（包括：工资福利支出11897318.46元；商品和服务支出1611823.53元，对个人和家庭的补助支出2324506.23元，其他资本性支出450450元）；项目支出1691244.22元（其他资本性支出1611244.22元；商品服务支出80000元）。
四、部门结转结余情况说明 
2016年度本单位年初结余结转321432.87元，年末结转结余321432.87元（基本支出结转264088.65元，项目支出结转和结余57344.22元，是工程前期费用）。
五、部门“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明
2016年决算三公经费列支22000元，其中，公务用车运行维护费支出22000元，主要用于：工作需要公务用车加油，维修、保险，2016年末公务用车保有量1辆（小型轿车）。
2016年预算安排三公经费22000元，其中公务用车运行维护费22000元， 2016年三公经费决算与预算持平，主要原因：节省开支、控制公务用车。
2015年三公经费列支29571.41元，主要用于公务用车运行维护费支出。2016年三公经费列支17873.69较2015年减少11697.72元，主要原因：厉行节约。 
2016年会议费列支0元，培训费列支206121.74元；2015年会议费列支0元，培训费列支193878.78元；2016年培训费较2015年培训费增长12242.96元，主要原因：学校关注教师个体的发展，多方面创造条件为教师提供学习、提高和培训的机会，促进教师群体的专业化发展。
六、部门预算执行情况分析说明
     2016年决算收入18501319.13元，2015年决算收17716171.67元，比上年增长785147.46元，增长原因：在校学生人数增加。2016年决算支出17975342.44元，2015年决算支出17517143.02元，比上年增加458199.42元，增加原因：退休交社保，在校学生人数增加。
     2016年财政拨款支出18501319.13元，2016年年初部门预算支出16253932元，比年初部门预算增加2247387.13元，增加原因：社保养老基数增高。
七、其他重要事项的情况说明
（一） 机关运行经费支出情况说明
  2016年本部门无机关运行经费支出
（二） 部门国有资产占用情况说明
截至2016年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆、车辆原值50000元
（三） 部门预算绩效管理工作开展情况说明
多年来，我校始终秉承“满足需求，张扬个性，自主发展”的办学理念，以“启蒙立志，张扬个性，全面发展”的校训为依托，为每个学生发展提供适合的教育平台。“面向全体学生，为学生创造条件，鼓励学生张扬个性，促进学生全面发展”已逐步形成了我校的办学思路和培养目标。 在2016年上半年教育局统一组织的三年级和六年级质量抽测中，我校六年级数学总体成绩居于全市第一，；三年级作为课改实验年级语数成绩也居于全市前列                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          我校目前设置全日制双语教学班2个，混合哈语教学班2个，维语教学班1个；本年度，我们先后共外派二百余名教师参加国家级、区、州、市级培训学习。培训经费达十余万元。努力之后喜结硕果： 学生方面：本年度学生获各级荣誉共计63人次，其中27人荣获自治区级荣誉；10人荣获州级的各类荣誉奖项，26人次荣获市级荣誉奖项。 教师方面:本年度教师获各级荣誉共计74人次，其中有14人次获得自治区级的各类荣誉奖项；17人次荣获州级的各类荣誉奖项，45人次荣获市级各类荣誉奖项。 学校方面: 近三年来，学校被授予中国武术段位制1-3段的培训和考试的基地校；荣获自治区优秀少先大队称号；荣获州级平安校园称号；荣获自治区“冰上运动示范学校”、自治区消防教育示范校；荣获昌吉州先进学校称号、荣获州级校本研修先进单位、昌吉市素质教育优秀学校、民乐校本教材在昌吉州首届优秀校本课程评选中，荣获一等奖；荣获昌吉市教学质量先进单位；荣获昌吉市少先大队工作优秀单位称号、荣获昌吉市女教职工工作先进集体称号、荣获昌吉市红十字会先进集体称号、荣获昌吉市科普教育先进单位、荣获昌吉市民族团结进步先进集体称号、荣获昌吉市“锵锵鼓声心向党” 少先队鼓号队大赛一等奖。 
逐步完成尚艺楼、尚贤楼内各功能室建设，力争高质量达标，早日发挥作用。 学校的发展离不开政府和教育主管部门的大力支持，离不开广大教师的努力拼搏。学校将以此次督导评估为契机，加强师德师风建设，优化办学环境，规范常规管理。全体教师将团结一致，开拓创新，把学校的各项工作推上一个新的台阶。 
  2017年10月10日

  附件：2016年昌吉市回民小学三公经费表

2016年昌吉市回民小学决算报表