第一部分   昌吉市第十小学概述
一、 部门基本情况
昌吉市第十小学属全额拨款事业单位，现有在编职工126人，核定专业技术聘用人员126人，在校学生人数2527人，，集中供暖面积21331㎡。
（一） 主要职能
根据机构改革三定方案，本单位承担的职能为：实施小学义务教育，促进基础教育发展。小学学历教育（相关社会服务）
（二） 内设机构
昌吉市第十小学内设机构5个，包括行政办，教务处、教研室、德育处、总务处。
（三）人员编制
   昌吉市第十小学核定事业编制人数126人，其中：全额拨款事业单位人员编制126人。实有在职人数125人，其中：事业在职专业技术人员125人。
二、部门决算单位构成
从决算单位构成看，昌吉市第十小学（单位）部门决算包括：昌吉市第十小学（单位）部门本级决算。
纳入昌吉市第十小学（部门）2016年部门决算编制范围的单位名单见下表：
序号
单位名称
备注
1
昌吉市第十小学单位本级
2
…
第二部 分 第十小学2016年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、财政拨款收入支出决算总表
三、收入支出决算表
四、收入决算表
五、支出决算表
六、支出决算明细表
七、基本支出决算明细表
八、项目支出决算明细表
九、项目收入支出决算表
十、行政事业类项目收入支出决算表
十一、基本建设类项目收入支出决算表（我单位没有发生）
十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表
十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（我单位没有政府性基金）
十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表（我单位没有政府性基金）
十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表（我单位没有政府性基金）
十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表（我单位没有政府性基金）
二十、财政专户管理资金收入支出决算表（我单位没有发生）
二十一、资产负债简表
二十二、2016年度财政拨款“三公”经费支出表及说明。
第三部分 昌吉市第十小学2016年度部门决算情况说明
一、 部门收入支出决算总体情况说明
2016年年初结转246211.21元（基本支出结转190966.21元，项目支出结转55245.00）； 2016年决算收入总计22035696.19元。其中公共预算财政拨款收入21912442.14元；其他收入123254.05元,2016年决算支出总计22281907.40元，其中基本支出21488153.35元（包括：人员经费18396436.39元；日常公用经费3091716.96元）；项目支出793754.05元。
二、 部门收入情况说明
2016年决算收入总计22035696.19元。其中公共预算财政拨款收入21912442.14元,其他收入123254.05元.
三、 部门支出情况说明
2016年决算支出总计22281907.40元，其中工资福利支出15674633.63元；商品和服务支出3554400.96元，对个人和家庭的补助支出2721802.76元，其他资本性支出207816.00元其他支出123254.05元。
四、部门结转结余情况说明 
2016年度本单位年初结余结转246211.21元，年末结转结余0元。
五、部门“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明
2016年决算三公经费列支0元，其中，公务用车运行维护费支出0元。2015年决算三公经费列支0元，公务用车运行维护费支出0元. 公务用车运行维护费支出0元。
2016年预算安排三公经费0元， 2015年三公经费列支0元， 2016年会议费列支0元，培训费列支228335.50元；2015年会议费列支0元，培训费列支246592.40元；2016年培训费较2015年培训费减少18256.90元，主要原因：学校关注教师个体的发展，在本区内多方面创造条件为教师提供学习、提高和培训的机会，促进教师群体的专业化发展，节省相应交通费用。
六、部门预算执行情况分析说明
     2016年决算收入22035696.19元，2015年决算收入21894470.91元，比上年增长141225.28元，增长原因：在校学生人数增加。2016年决算支出22281907.40元，2015年决算支出21674882.98元，比上年增加607024.42元，增加原因：退休交社保，在校学生人数增加。
     2016年财政拨款支出22281907.40元，2016年年初部门预算支出20352103元，比年初部门预算增加1929804.40元，增加原因：社保养老基数增高。
七、其他重要事项的情况说明
（一） 机关运行经费支出情况说明
  2016年本部门无机关运行经费支出
（二） 部门国有资产占用情况说明
截至2016年12月31日，本部门共有固定资产19949567.83元，其他应付款421643.31元，净资产合计19949567.83元。
（三） 部门预算绩效管理工作开展情况说明
我校积极开展以“学党章党规、学系列讲话、争做合格党员”为主要内容的“两学一做”党员学习教育专题活动，紧紧围绕社会稳定和长治久安总目标，开展民族团结一家亲活动，进一步严格落实党风廉政建设责任制，全面落实区、州、市教育工作会议精神，遵循“办人民满意教育，育未来需要人才”的办学宗旨，秉承“塑形、育德、和谐、超越”的育人理念，解放思想，开拓创新，认真履行职责，充分发挥班子的整体效能，班子战斗力得到了不断增强。本学年，从校园花木的美化、艺术楼装饰、笑脸墙的创意到校史室的新建，以及楼道绿色和阅读文化空间打造，包括校园隔离墩、栅栏墙及井盖的文艺宣传画的创作，无一不在体现着“人和”校园的魅力所在。发挥环境育人的作用，让学校的每一个角落都成为无声的教育，充分利用有限的空间，努力建设富有特色的校园文化，让每一条走廊、每一个楼道、每一间教室等都彰显文化气息，成为一道亮丽，富有德育感染力和渗透力的风景线隆重举行建校五十周年庆祝活动，学校社会知名度进一步提升。五十年校庆凝练和弘扬了十小五十年的优秀文化，是学校“人和”文化的最大成就。学校本着“隆重、简朴、祥和、上进”的原则，围绕50年校庆确立的 “文化性”、“学术性”及“社会性”三大特点进行了周密的部署和安排，校庆前通过网络、微信平台等信息化手段向社会广泛宣传十小文化，大量征集校庆logo、走访老领导、联系各界校友、征集校友录、制作宣传片、编辑校史册、制度册、论文集 、创新校园文化；校庆之后的名师教学研讨活动，更是为昌吉地区的广大教师们提供了学术研讨及激发创新的平台。今年以来，我校先后荣获：自治区校园足球全疆总决赛小学女子组全疆冠军；自治区校园足球北疆片区决赛小学女子组第一名、小学男子组第八名；自治区女子足球年度竞标赛女子组第二名；昌吉州中小学生足球赛小学男子、女子组第一名；昌吉州“华晨教育杯”中小学生女子足球比赛小学女子组第一名；昌吉市中小学生足球赛小学男子组第二名。在国家级刊物上发表论文1篇、区级3篇、州级26篇、市级26篇；1人次荣获市级竞赛课二等奖、研讨课32节、讲座9人；共有30名教师在各类大赛课中获奖：其中国家级2人、自治区级3人，州市级25人；共有90名学生分别获得国家、自治区、州市级荣誉。段正红名班主任工作室被评为昌吉市优秀工作室。
  2017年10月10日

  附件：2016年昌吉市第十小学三公经费表

2016年昌吉市第十小学决算报表