2016年昌吉市第九小学部门决算信息公开
2017-10-19 18:11:03
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第一部分 昌吉市第九小学概述
一、部门基本情况
昌吉市第九小学全额拨款事业单位，现有在职职工41人，其中管理人员1人，专业技术人员40人，工勤人员1人.聘用人员4人（保安人员）。核定车辆1辆，实有汽车1辆。
（一）主要职能
根据机构改革八定方案，本单位承担的主要职能和宗旨是：
实施小学义务教育，促进基础教育发展。小学学历教育（相关社会服务）。
（二）内设机构
昌吉市第九小学内设机构4个，德育处、教务处、总务处、办公室。
（三）人员编制
昌吉市第九小学核定事业编制人数43人，实有在职人数41人，退休31人。
二、部门决算单位构成
纳入2016年度部门决算编制范围的独立核算单位（以下简称“昌吉市第九小学”）共 1 个，其中：
（1）单户录入 1 户，其中含单位 1 个，占单位总数的0%；比上年增加 0 个。
第二部分 昌吉市第九小学2016年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、财政拨款收入支出决算总表
三、收入支出决算表
四、收入决算表
五、支出决算表
六、支出决算明细表
七、基本支出决算明细表
八、项目支出决算明细表
九、项目收入支出决算表
十、行政事业类项目收入支出决算表
十一、基本建设类项目收入支出决算表（我单位没有发生）
十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表
十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（我单位没有政府性基金）
十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表（我单位没有政府性基金）
十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表（我单位没有政府性基金）
十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表（我单位没有政府性基金）
二十、财政专户管理资金收入支出决算表
二十一、资产负债简表
二十二、2015年度财政拨款“三公”经费支出表及说明。
第三部分 昌吉市第九小学2016年度部门决算情况说明
一、 部门收入支出决算总体情况说明
2016年决算收入总计1880.92万元。其中公共预算财政拨款收入1880.92万元；2016年决算支出总计767.10万元，其中基本支出765.73万元（包括：工资福利支出575.93万元；商品和服务支出69.16万元，对个人和家庭的补助支出118.52万元）；项目支出3.2万元。年末基本支出结转1124.87万元。
二、 部门收入情况说明
2016年决算收入总计1880.92万元。其中公共预算财政拨款收入1880.92万元。
三、 部门支出情况说明
2016年决算支出总计767.10万元，其中基本支出765.73万元（包括：工资福利支出575.93万元；商品和服务支出69.16万元，对个人和家庭的补助支出118.52万元）；项目支出3.2万元。
四、部门结转结余情况说明
（1）我单位2016年末结余1124.87万元，基本支出结转：1124.87万元。
五、部门“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明
2016年决算三公经费列支1.85万元，其中：公务用车运行维护费支出1.85万元，主要用于：工作需要公务用车加油、维修、保险，2016年末公务用车保有量1辆。公务接待费支出0元，公务接待0次。
2016年预算安排三公经费2.2万元，其中公务用车运行维护费1.85万元(主要用于车辆维修、加油、保险费等)。2016年三公经费决算较预算较少0.35万元，主要原因：节省开支、控制公务用车。
2015年三公经费列支2.2元，其中公务用车运行维护费支出2.19万元，公务接待支出0元，2016年三公经费与2015年略有减少。
2016年会议费列支0元，培训费列支7.16万元；2015年会议费列支0万元，培训费列支8.93万元；2016年培训费较2015年减少1.77万元。
六、部门预算执行情况分析说明
2016年年末决算收入1880.92万元，2015年决算收入：1058.78万元，比上年增加：822.14万元，增加原因：新建楼房专款。2016年决算支出767.10万元，2015年决算支出1049.10万元，比上年减少281.99万元。减少原因是项目减少。
2016年财政拨款支出767.10万元，2016年年初部门预算支出766.33万元，比年初部门预算增加0.77万元。
七、其他重要事项的情况说明
（一） 机关运行经费支出情况说明
2016年我校无机关运行经费支出。
（二）部门国有资产占用情况说明
截止2016年12月31本部门共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆。
（三） 部门预算绩效管理工作开展情况说明
学校认真贯彻党的教育方针，坚持依法治校，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量，认真落实党支部领导下的校长负责制，充分发挥工会、教代会等组织的民主管理和监督作用；并根据市教育局2016年工作要点安排和教育教学目标责任书，层层签订了各类目标责任书，目标明确，职责清楚，落实到位。建立健全和完善教师教学的管理机制，修订并完善了《昌吉市第九小学绩效工资实施方案》。
按照《昌吉市中小学督学责任实施方案》要求，落实了“昌吉市中小学责任督学公示牌”相关工作。
做好昌吉市国家卫生城市复验工作，学校严格按市教育行政部门的相关要求，做好相关统计资料汇总上报工作，积极做好自查自评工作，上报的数据准确、材料齐全、档案规范、统一管理。
八、专业名词解释。
2017年10月10日
附件：2016年昌吉市第九小学三公经费表
一、部门基本情况
昌吉市第九小学全额拨款事业单位，现有在职职工41人，其中管理人员1人，专业技术人员40人，工勤人员1人.聘用人员4人（保安人员）。核定车辆1辆，实有汽车1辆。
（一）主要职能
根据机构改革八定方案，本单位承担的主要职能和宗旨是：
实施小学义务教育，促进基础教育发展。小学学历教育（相关社会服务）。
（二）内设机构
昌吉市第九小学内设机构4个，德育处、教务处、总务处、办公室。
（三）人员编制
昌吉市第九小学核定事业编制人数43人，实有在职人数41人，退休31人。
二、部门决算单位构成
纳入2016年度部门决算编制范围的独立核算单位（以下简称“昌吉市第九小学”）共 1 个，其中：
（1）单户录入 1 户，其中含单位 1 个，占单位总数的0%；比上年增加 0 个。
第二部分 昌吉市第九小学2016年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、财政拨款收入支出决算总表
三、收入支出决算表
四、收入决算表
五、支出决算表
六、支出决算明细表
七、基本支出决算明细表
八、项目支出决算明细表
九、项目收入支出决算表
十、行政事业类项目收入支出决算表
十一、基本建设类项目收入支出决算表（我单位没有发生）
十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表
十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（我单位没有政府性基金）
十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表（我单位没有政府性基金）
十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表（我单位没有政府性基金）
十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表（我单位没有政府性基金）
二十、财政专户管理资金收入支出决算表
二十一、资产负债简表
二十二、2015年度财政拨款“三公”经费支出表及说明。
第三部分 昌吉市第九小学2016年度部门决算情况说明
一、 部门收入支出决算总体情况说明
2016年决算收入总计1880.92万元。其中公共预算财政拨款收入1880.92万元；2016年决算支出总计767.10万元，其中基本支出765.73万元（包括：工资福利支出575.93万元；商品和服务支出69.16万元，对个人和家庭的补助支出118.52万元）；项目支出3.2万元。年末基本支出结转1124.87万元。
二、 部门收入情况说明
2016年决算收入总计1880.92万元。其中公共预算财政拨款收入1880.92万元。
三、 部门支出情况说明
2016年决算支出总计767.10万元，其中基本支出765.73万元（包括：工资福利支出575.93万元；商品和服务支出69.16万元，对个人和家庭的补助支出118.52万元）；项目支出3.2万元。
四、部门结转结余情况说明
（1）我单位2016年末结余1124.87万元，基本支出结转：1124.87万元。
五、部门“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明
2016年决算三公经费列支1.85万元，其中：公务用车运行维护费支出1.85万元，主要用于：工作需要公务用车加油、维修、保险，2016年末公务用车保有量1辆。公务接待费支出0元，公务接待0次。
2016年预算安排三公经费2.2万元，其中公务用车运行维护费1.85万元(主要用于车辆维修、加油、保险费等)。2016年三公经费决算较预算较少0.35万元，主要原因：节省开支、控制公务用车。
2015年三公经费列支2.2元，其中公务用车运行维护费支出2.19万元，公务接待支出0元，2016年三公经费与2015年略有减少。
2016年会议费列支0元，培训费列支7.16万元；2015年会议费列支0万元，培训费列支8.93万元；2016年培训费较2015年减少1.77万元。
六、部门预算执行情况分析说明
2016年年末决算收入1880.92万元，2015年决算收入：1058.78万元，比上年增加：822.14万元，增加原因：新建楼房专款。2016年决算支出767.10万元，2015年决算支出1049.10万元，比上年减少281.99万元。减少原因是项目减少。
2016年财政拨款支出767.10万元，2016年年初部门预算支出766.33万元，比年初部门预算增加0.77万元。
七、其他重要事项的情况说明
（一） 机关运行经费支出情况说明
2016年我校无机关运行经费支出。
（二）部门国有资产占用情况说明
截止2016年12月31本部门共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆。
（三） 部门预算绩效管理工作开展情况说明
学校认真贯彻党的教育方针，坚持依法治校，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量，认真落实党支部领导下的校长负责制，充分发挥工会、教代会等组织的民主管理和监督作用；并根据市教育局2016年工作要点安排和教育教学目标责任书，层层签订了各类目标责任书，目标明确，职责清楚，落实到位。建立健全和完善教师教学的管理机制，修订并完善了《昌吉市第九小学绩效工资实施方案》。
按照《昌吉市中小学督学责任实施方案》要求，落实了“昌吉市中小学责任督学公示牌”相关工作。
做好昌吉市国家卫生城市复验工作，学校严格按市教育行政部门的相关要求，做好相关统计资料汇总上报工作，积极做好自查自评工作，上报的数据准确、材料齐全、档案规范、统一管理。
八、专业名词解释。
2017年10月10日
附件：2016年昌吉市第九小学三公经费表
责任编辑：昌吉市财政局
