第一部分   昌吉市第八小学概述
一、 部门基本情况
昌吉市第八小学属于全额拨款事业单位，现有在编职工136人，核定专业技术聘用人员130人，2名工勤人员，核定车辆1辆（小型汽车），集中供暖面积9896㎡。
（一） 主要职能
根据机构改革三定方案，本单位承担的职能为：实施小学义务教育，促进基础教育发展。小学学历教育（相关社会服务）
（二） 内设机构
昌吉市第八小学内设机构6个，包括综合办，工会办、教务处、教研室、德育处、总务处。
（三）人员编制
   昌吉市第八小学核定事业编制人数136人，其中：单位实有实有在职人数132人，其中：事业在职专业技术人员130人；2名工勤人员。离退休人员：其中，退休人员17人。
二、部门决算单位构成
从决算单位构成看，昌吉市第八小学（单位）部门决算包括：昌吉市第八小学（单位）部门本级决算。
纳入昌吉市第八小学（部门）2016年部门决算编制范围的单位名单见下表：
序号
单位名称
备注
1
昌吉市第八小学单位本级
2
…
第二部分 昌吉市第八小学2016年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、财政拨款收入支出决算总表
三、收入支出决算表
四、收入决算表
五、支出决算表
六、支出决算明细表
七、基本支出决算明细表
八、项目支出决算明细表
九、项目收入支出决算表
十、行政事业类项目收入支出决算表
十一、基本建设类项目收入支出决算表（我单位没有发生）
十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表
十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（我单位没有政府性基金）
十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表（我单位没有政府性基金）
十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表（我单位没有政府性基金）
十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表（我单位没有政府性基金）
二十、财政专户管理资金收入支出决算表（我单位没有发生）
二十一、资产负债简表
二十二、2016年度财政拨款“三公”经费支出表及说明。
第三部分 昌吉市第八小学2016年度部门决算情况说明
一、 部门收入支出决算总体情况说明
2016年年初结转结余58415元（基本支出结转58415元，）； 2016年决算收入总计22755109.55元。其中,
1. 财政拨款收入22630309.55元，其中：2050202款公共预算财政拨款收入19406829.6元；2050299款财政拨款收入1262746元；2080505款财政拨款收入1960733.95元.
2. 财政专户资金收入0元。
2016年决算支出总计22598524.55元，其中：
1. 基本支出22473724.55元（包括：2050202款支出19191829.6元；2050299款1321161元；2080505款1960733.95元）；其中：一般公共预算财政拨款支出22473724.55元；政府性基金财政拨款支出0元。
2. 项目支出124800元，包括2050202款124800元。
3. 年末结转和结余215000元。其中：基本支出结转和结余215000元，包括：2050202款215000元。一般公共预算财政拨款支出215000元；政府性基金财政拨款支出0元。
二.部门收入情况说明
2016年决算收入总计22755109.55元。其中公共预算财政拨款收入22755109.55元。
二、 部门支出情况说明
2016年决算支出总计22598524.55元，其中基本支出22473724.55元。其中：一般公共预算财政拨款支出22598524.55元。项目支出124800元。
四、部门结转结余情况说明 
2016年度本单位年初结余结转58415元。年末结转结余215000元（基本支出结转215000元），是因工程等费用。
五、部门“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明
2016年决算“三公经费”支出48264.94元，其中，车运行维护费支出48264.94元。主要用于：工作需要公务用车加油，维修、保险等方面。车辆是2004年购置的，车辆严重老化，使得维修费用逐年增高。2016年末购置公务用车，保有量1辆（七座江淮轿车）。
2016年预算安排三公经费22000元，其中公务用车运行维护费48264.94元。 2015年三公经费列支39257元，2016年三公经费决算与预算不平比上年有所增长，主要原因：车辆是2004年购置的，车辆年久严重老化，使得维修费用逐年增高。单位平均每天出车次数6次，人数20次 。今后要加大节约开支力度、控制公务用车使用次数。
2016年会议费列支0元，培训费列支322820元；2015年会议费列支0元，培训费列支269790.72元；2016年培训费较2015年培训费增加53029.28元，主要原因：学校关注教师个体的发展，多方面创造条件为教师提供学习、提高和培训的机会，促进教师群体的专业化发展，积极参加上级组织的培训外，多次聘请、承接州、市、区、全国教育专家在本校组织的各类教研活动。
六、部门预算执行情况分析说明
     2016年决算收入22755109.55元，2015年决算收20134877.28元，2016年比2015年增加2620232.27元，增加原因：退休教师人数增加；在校学生人数增加；工资福利增加。2016年决算支出22598524.55元，2015年决算支出20076462.28元，2016年比2015年增加2522062.27元，增加原因：退休教师人数增加；在校学生人数增加；工资福利增加；社保养老基数增高。
七、其他重要事项的情况说明
（一） 机关运行经费支出情况说明
  2016年本部门无机关运行经费支出
（二） 部门国有资产占用情况说明
截至2016年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆、车辆原值150100元。
（三） 部门预算绩效管理工作开展情况说明
这一年来，昌吉市第八小学紧紧围绕学校工作中心和重点，大力实施“花儿向太阳、朵朵放光彩”特色育人目标，大力推进班子精细化、科学化管理水平，狠抓师生思想品德教育、养成教育、民族团结教育、和谐教育和行为规范，狠抓校风、学风、教风建设，狠抓领导班子自身建设、师德师风建设和文明素养的提升，狠抓基础设施建设和育人环境建设，努力改善办学条件，提高办学效益，教育教学质量、办学质量有了长足的进步，诸方面都取得了骄人的成绩。
一、强化“控辍保学”措施，提高义务教育普及程度。建立健全“控辍保学”制度，严格实行“普九”责任追究制度， 2016年，我校小学适龄儿童入学率100％，小学在校生辍学率为零，小学毕业率为100％。
二、学校按照昌吉市及教育局项目建设投资计划，按时保质保量完成相关教育建设项目工程。加强基本建设，努力做好后勤保障、财务规范管理工作，严格执行《昌吉市学校经费开支使用有关问题的规定》，严格执行政府采购手续，合理使用资金，学校目前硬件建设到位，校园规划合理，功能室齐全，设施较为完备，已经可以满足学校师生的教育教学需求。学校坚持做到安全工作为重心，积极做好平安校园、绿色校园的创建工作，保障教育教学工作的校园建设环境
三、多措并举，精细化管理，努力提高教育教学质量以及特色办学情况。各项教研活动开展的丰富多彩、扎实有效。完善绩效考核、年终考核方案，对教师工作量、教师考勤、班级管理、各类教育教学活动都进行具体化，注重可操作性；抓好班主任队伍建设，通过定期开展班主任培训，提升班主任工作水平；关注教研组群体的发展，增强教学研究活动的有效性。关注教师个体的发展，多方面创造条件为教师提供学习、提高和培训的机会，促进教师群体的专业化发展。
四、落实校风、学风，师德、师风建设情况。学校为培养适合社会发展、使之终身健康快乐成长的社会公民，主要从学生行为养成、学习知识积累、兴趣特长发展三大方面构建育人方向目标。德育处还针对不同年级开展丰富多彩的活动，以“快乐的同伴、同桌”、“诚信少年”、“感恩教育”等形式塑造孩子们的心灵，培植良好思想，形成了良好行为。
五、教学教研工作，学校领导高度重视。打造品牌，加强特色教育，让孩子能够得到更多的艺术的陶冶和享受。2016年，在全校师生的共同努力下，我校获得了自治区依法治校示范学校、自治区德育示范学校。
  2017年10月10日

  附件：2016年昌吉市第八小学三公经费表

2016年昌吉市第八小学决算报表