第一部分   昌吉市第七小学概述
一、 部门基本情况
昌吉市第七小学属全额拨款事业单位，现有在编职工103人，核定专业技术聘用人员102人，核定车辆1辆（小型汽车），集中供暖面积13522㎡。
（一） 主要职能
根据机构改革三定方案，本单位承担的职能为：实施小学义务教育，促进基础教育发展。小学学历教育（相关社会服务）
（二） 内设机构
昌吉市第七小学内设机构6个，包括综合办，工会办、教务处、教研室、德育处、总务处。
（三）人员编制
   昌吉市第七小学核定事业编制人数103人，其中：全额拨款事业单位人员编制102人。实有在职人数102人，其中：事业在职专业技术人员101人；中级工四级1人。离退休人员31人：其中，退休人员31人。
二、部门决算单位构成
从决算单位构成看，昌吉市第七小学（单位）部门决算包括：昌吉市第七小学（单位）部门本级决算。
纳入昌吉市第七小学（部门）2016年部门决算编制范围的单位名单见下表：
序号
单位名称
备注
1
昌吉市第七小学单位本级
2
…
第二部分 昌吉市第七小学2016年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、财政拨款收入支出决算总表
三、收入支出决算表
四、收入决算表
五、支出决算表
六、支出决算明细表
七、基本支出决算明细表
八、项目支出决算明细表
九、项目收入支出决算表
十、行政事业类项目收入支出决算表
十一、基本建设类项目收入支出决算表（我单位没有发生）
十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表
十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（我单位没有政府性基金）
十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表（我单位没有政府性基金）
十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表（我单位没有政府性基金）
十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表（我单位没有政府性基金）
二十、财政专户管理资金收入支出决算表（我单位没有发生）
二十一、资产负债简表
二十二、2016年度财政拨款“三公”经费支出表及说明。
第三部分 昌吉市第七小学2016年度部门决算情况说明
一、 部门收入支出决算总体情况说明
2016年年初结转188034.48元（基本支出结转188034.48元，）； 2016年决算收入总计16780056元。其中公共预算财政拨款收入16782256元；2016年决算支出总计16540977.84元，其中基本支出15799084.9元（包括：人员经费13952111.6元；日常公用经费1846973.3元）；项目支出741892.94元。年末基本支出结转427112.64元。
二、 部门收入情况说明
2016年决算收入总计16780056元。其中公共预算财政拨款收入16780056元。
三、 部门支出情况说明
2016年决算支出总计16540977.84元，其中基本支出15799084.9元（包括：工资福利支出12329185.3元；商品和服务支出1338283.3元，对个人和家庭的补助支出1622926.3元，其他资本性支出508690元）；项目支出741892.94元（其他资本性支出741892.94元）。
四、部门结转结余情况说明 
2016年度本单位年初结余结转188034.49元，（基本支出结转）。年末结转结余427112.64元（基本支出结转426561.98元，项目支出结转和结余550.66元），因食堂设备、工程等费用。
五、部门“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明
2016年决算三公经费列支22000元，其中，公务用车运行维护费支出22000元，主要用于：工作需要公务用车加油，维修、保险，2016年末公务用车保有量1辆（小型轿车）。
2016年预算安排三公经费22000元，其中公务用车运行维护费22000元， 2016年三公经费决算与预算持平，主要原因：节省开支、控制公务用车。
2015年三公经费列支20345.25元，主要用于公务用车运行维护费支出。2016年三公经费较2015年增加1654.75元，主要原因：公务用车年久维修维护增多。 
2016年会议费列支0元，培训费列支88417元；2015年会议费列支0元，培训费列支151763元；2016年培训费较2015年培训费减少63346元，主要原因：学校关注教师个体的发展，多方面创造条件为教师提供学习、提高和培训的机会，促进教师群体的专业化发展，除积极参加上级组织的培训外，多次聘请、承接州、市、区、全国教育专家在本校组织的各类教研活动，减少了教师外出培训的经费。
六、部门预算执行情况分析说明
     2016年决算收入16780056元，2015年决算收20194013.12元，比上年减少3413957.12元，减少原因：退休教师人数增加；在校学生人数减少。2016年决算支出16540977.84元，2015年决算支出20646508.97元，比上年减少5765038.33元，减少原因：退休教师人数增加；在校学生人数减少。
     2016年财政拨款支出16540977.84元，2016年年初部门预算支出15467794元，比年初部门预算增加1073183.84元，增加原因：社保养老基数增高。
七、其他重要事项的情况说明
（一） 机关运行经费支出情况说明
  2016年本部门无机关运行经费支出
（二） 部门国有资产占用情况说明
截至2016年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆、车辆原值80000元
（三） 部门预算绩效管理工作开展情况说明
这一年来，昌吉市第七小学紧紧围绕学校工作中心和重点，大力实施“花儿向太阳、朵朵放光彩”特色育人目标，大力推进班子精细化、科学化管理水平，狠抓师生思想品德教育、养成教育、民族团结教育、和谐教育和行为规范，狠抓校风、学风、教风建设，狠抓领导班子自身建设、师德师风建设和文明素养的提升，狠抓基础设施建设和育人环境建设，努力改善办学条件，提高办学效益，教育教学质量、办学质量有了长足的进步，诸方面都取得了骄人的成绩。
一是，强化“控辍保学”措施，提高义务教育普及程度。建立健全“控辍保学”制度，严格实行“普九”责任追究制度， 2016年，我校小学适龄儿童入学率100％，小学在校生辍学率为零，小学毕业率为100％。
二是，学校按照昌吉市及教育局项目建设投资计划，按时保质保量完成相关教育建设项目工程。加强基本建设，努力做好后勤保障、财务规范管理工作，严格执行《昌吉市学校经费开支使用有关问题的规定》，严格执行政府采购手续，合理使用资金，学校目前硬件建设到位，校园规划合理，功能室齐全，设施较为完备，已经可以满足学校师生的教育教学需求。学校坚持做到安全工作为重心，积极做好平安校园、绿色校园的创建工作，保障教育教学工作的校园建设环境
三是，多措并举，精细化管理，努力提高教育教学质量以及特色办学情况。各项教研活动开展的丰富多彩、扎实有效。完善绩效考核、年终考核方案，对教师工作量、教师考勤、班级管理、各类教育教学活动都进行具体化，注重可操作性；抓好班主任队伍建设，通过定期开展班主任培训，提升班主任工作水平；关注教研组群体的发展，增强教学研究活动的有效性。关注教师个体的发展，多方面创造条件为教师提供学习、提高和培训的机会，促进教师群体的专业化发展。
四是，落实校风、学风，师德、师风建设情况。学校为培养适合社会发展、使之终身健康快乐成长的社会公民，主要从学生行为养成、学习知识积累、兴趣特长发展三大方面构建育人方向目标。德育处还针对不同年级开展丰富多彩的活动，以“快乐的同伴、同桌”、“诚信少年”、“感恩教育”等形式塑造孩子们的心灵，培植良好思想，形成了良好行为。
五是，以校长课堂教学理念“1141课堂教学模式”为引领，提高教研质效。对于学校2016年教学教研工作，学校领导高度重视，先后三次研究方案，2016年3月教研室拟初稿，校委会讨论修改，2016年9月。昌吉市教育局召开全市中小学质量分析会之后，学校再次修订，校委会通过，定稿，10月又再次对科研月展示周工作进行调整。我们确立了“改进方法 落实课标 激活课堂 关注质效”的第十一届教科研月活动主题。确立了第十一届科研月工作重点及教学教研工作重点。
六是，打造品牌，加强特色教育，让孩子能够得到更多的艺术的陶冶和享受。今年，在全校师生的共同努力下，我校获得了国家级中国艺术教育先进单位、国家级全国校园艺术新秀推选活动优秀组织奖、“梦想星”全国校园艺术盛典暨桃李杯全国青少年艺术选拔活动金奖、“梦想星”全国校园艺术盛典暨桃李杯艺术选拔活动新疆赛区优秀组织奖、“自治区模范职工之家标兵”、自治区学生跆拳道比赛团体总分第一名、科普剧获得全国二等奖和自治区一等奖、昌吉市“铿锵鼓声心向党”鼓号大赛一等奖、合唱队在昌吉市纪念“12.9民族团结一家亲’红歌比赛中获优秀艺术奖、昌吉市环保小模特大赛三等奖、市扑克塔比赛团体三等奖、田径运动会荣获全市小学第五名。另外，在2016年自治区速滑比赛中，我校运动员获得金牌1枚、银牌3枚、铜牌3枚。
  2017年10月10日

  附件：2016年昌吉市第七小学三公经费表

2016年昌吉市第七小学决算报表