第一部分   昌吉市第六小学概述
一、 部门基本情况
昌吉市第六小学属全额拨款事业单位，现有在编职工49人，核定专业技术聘用人员48人，管理人员1人，核定车辆1辆（小型汽车），集中供暖面积7691㎡。
（一） 主要职能
根据机构改革三定方案，本单位承担的职能为：实施小学义务教育，促进基础教育发展。小学学历教育（相关社会服务）
（二） 内设机构
昌吉市第六小学内设机构6个，包括办公室，工会办、教务处、教研室、德育处、总务处。
（三）人员编制
   昌吉市第六小学核定事业编制人数51人，其中：全额拨款事业单位人员编制51人。实有在职人数49人，其中：事业在职专业技术人员48人；管理人员1人。离退休人员29人：其中，退休人员29人。
二、部门决算单位构成
从决算单位构成看，昌吉市第六小学（单位）部门决算包括：昌吉市第六小学（单位）部门本级决算。
纳入昌吉市第六小学（部门）2016年部门决算编制范围的单位名单见下表：
序号
单位名称
备注
1
昌吉市第六小学单位本级
2
…
第二部分 昌吉市第六小学2016年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、财政拨款收入支出决算总表
三、收入支出决算表
四、收入决算表
五、支出决算表
六、支出决算明细表
六、基本支出决算明细表
八、项目支出决算明细表
九、项目收入支出决算表
十、行政事业类项目收入支出决算表
十一、基本建设类项目收入支出决算表（我单位没有发生）
十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表
十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（我单位没有政府性基金）
十六、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表（我单位没有政府性基金）
十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表（我单位没有政府性基金）
十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表（我单位没有政府性基金）
二十、财政专户管理资金收入支出决算表（我单位没有发生）
二十一、资产负债简表
二十二、2016年度财政拨款“三公”经费支出表及说明。
第三部分 昌吉市第六小学2016年度部门决算情况说明
一、 部门收入支出决算总体情况说明
2016年年初结转138144.41元（基本支出结转138144.41元，）； 2016年决算收入总计8391830.64元。其中公共预算财政拨款收入8391830.64元；2016年决算支出总计840425.1元，其中基本支出8241105.69元（包括：人员经费7137853.44元；日常公用经费1103252.25元）；项目支出163144.41元。年末基本支出结转125724.95元。
二、 部门收入情况说明
2016年决算收入总计8391830.64元。其中公共预算财政拨款收入8391830.64元。
三、 部门支出情况说明
2016年决算支出总计8404250.1元，其中基本支出8241105.69元（包括：工资福利支出6049059元；商品和服务支出1112528.66元，对个人和家庭的补助支出1088794.44元，其他资本性支出153868元）；项目支出163144.41元.
四、部门结转结余情况说明 
2016年度本单位年初结余结转138144.41元，（基本支出结转）。年末结转结余125724.95元，工程费用。
五、部门“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明
2016年决算三公经费列支22000元，其中，公务用车运行维护费支出21217元，主要用于：工作需要公务用车加油，维修、保险，2016年末公务用车保有量1辆（小型轿车）。
2016年预算安排三公经费22000元，其中公务用车运行维护费21217元， 2016年三公经费决算较预算有所减少，主要原因：节省开支、控制公务用车。
2015年三公经费列支15628.8元，主要用于公务用车运行维护费支出。2016年三公经费较2015年增加5588.2元，主要原因：公务用车年久维修维护增多。 
2016年会议费列支0元，培训费列支84761元；2015年会议费列支0元，培训费列支79899元；2016年培训费较2015年培训费增加4862元，主要原因：学校关注教师个体的发展，多方面创造条件为教师提供学习、提高和培训的机会，促进教师群体的专业化发展。
六、部门预算执行情况分析说明
     2016年决算收入8391830.64元，2015年决算收13732951.81元，比上年减少5341121.17元，减少原因：2015年收入中包含在建工程款5530897.37元。2016年决算支出8404250.1元，2015年决算支出13776632.81元，比上年减少5372382.71元，减少原因：包含工程款。
     2016年财政拨款支出8404250.1元，2016年年初部门预算支出7896542元，比年初部门预算增加507708.1元，增加原因：社保养老基数增高。
六、其他重要事项的情况说明
（一） 机关运行经费支出情况说明
  2016年本部门无机关运行经费支出
（二） 部门国有资产占用情况说明
截至2016年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆、车辆原值56000元
（三） 部门预算绩效管理工作开展情况说明
这一年来，学校按照昌吉市及教育局项目建设投资计划，按时保质保量完成相关教育建设项目工程。加强基本建设，努力做好后勤保障、财务规范管理工作，严格执行《昌吉市学校经费开支使用有关问题的规定》，严格执行政府采购手续，合理使用资金，学校目前硬件建设到位，校园规划合理，功能室齐全，设施较为完备，已经可以满足学校师生的教育教学需求。学校坚持做到安全工作为重心，积极做好平安校园、绿色校园的创建工作，保障教育教学工作的校园建设环境。昌吉市第六小学强化“控辍保学”措施，提高义务教育普及程度。建立健全“控辍保学”制度，严格实行“普九”责任追究制度， 2016年，我校小学适龄儿童入学率100％，小学在校生辍学率为零，小学毕业率为100％。
努力提高教育教学质量以及特色办学情况。各项教研活动开展的丰富多彩、扎实有效。完善绩效考核、年终考核方案，对教师工作量、教师考勤、班级管理、各类教育教学活动都进行具体化，注重可操作性；抓好班主任队伍建设，通过定期开展班主任培训，提升班主任工作水平；关注教研组群体的发展，增强教学研究活动的有效性。关注教师个体的发展，多方面创造条件为教师提供学习、提高和培训的机会，促进教师群体的专业化发展。
学校为培养适合社会发展、使之终身健康快乐成长的社会公民，主要从学生行为养成、学习知识积累、兴趣特长发展三大方面构建育人方向目标。德育处还针对不同年级开展丰富多彩的活动，以“快乐的同伴、同桌”、“诚信少年”、“感恩教育”等形式塑造孩子们的心灵，培植良好思想，形成了良好行为。
  2017年10月10日

  附件：2016年昌吉市第六小学三公经费表

2016年昌吉市第六小学决算报表