第一部分 部门单位概述
一、部门、单位基本情况，包括：部门主要职能和机构设置情况。
(一)主要职能
根据机构改革三定方案、本单位承担的职能具体是：实施小学教育、促进基础教育发展、小学学历教育（相关社会服务）。
（二）内设机构
事业机构设置3个、即教务处、德育处、总务处。
（三）人员编制
编制人数133人、其中：全额拨款事业单位人员编制：133人.实有在职人数：128   人.退休人员：95人。
二、部门决算单位构成。
从决算单位构成看，昌吉市第五小学部门决算包括：昌吉市第五小学部门本级决算、所属单位决算等。
纳入昌吉市第五小学2016年部门决算编制范围的单位名单见下表：
范围的单位名单见下表：
序号
单位名称
备注
1
昌吉市第五小学单位本级
第二部分 昌吉市第五小学2016年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、财政拨款收入支出决算总表
三、收入支出决算表
四、收入决算表
五、支出决算表
六、支出决算明细表
七、基本支出决算明细表
八、项目支出决算明细表
九、项目收入支出决算表
十、行政事业类项目收入支出决算表
十一、基本建设类项目收入支出决算表
十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表
十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表
十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表
十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表
二十、财政专户管理资金收入支出决算表
二十一、资产负债简表
二十二、2016年度财政拨款“三公”经费支出表及说明
第三部分 昌吉市第五小学2016年度部门决算情况说明
一、部门收入支出决算总体情况说明
2016年度我单位财政拨款收入23817536.14元.本年度支出：24371763.85元、其中；工资福利支出16906997.11元、商品服务支出2434532.60元、对个人和家庭的补助支出3270128.54元、其他资本性支出1760105.60元、年末结转结余182616.75元.（运动场决算尾款）
二、部门收入情况说明
2016年度我单位财政拨款收入23817536.14元、其中：2050202款22607571.34元、2050299款556580.00元.2080505款：653384.8
三、部门支出情况说明
2016年度我单位支出：24371763.85元、其中；工资福利支出16906997.11元、商品服务支出2434532.60元、对个人和家庭的补助支出3270128.54元、其他资本性支出1760105.60元、年末结转结余182616.75元.
四、部门结转结余情况说明
2016年末结转结余182616.75元.其中基本支出结余182616.75元。
   五、部门“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明
 2016年决算三公经费列支27152.78元、其中公务用车运行维护费支出27152.78元、主要用于公务用车加油、维修、保养。公务接待为：0.00元。
 2016年预算安排三公经费22000元、2016年三公经费决算较预算增加515278.00元。主要原因车辆老化、已经使用了10年、维修次数多。
 2015年三公经费列支32451.18元、其中公务用车运行维护费支出32451.18元、主要用于公务用车加油、维修、保养。公务接待为;0.00元。2016年三公经费较2015年减少5298.40元。
 2016年会议费列支为;0.00元、培训费为：213775.83元：2015年会议费：0.00元、培训费；360121.67元。2016年培训费较2015年培训费减少了146345.84元、主要原因是学校在2016年外请福建等老师来我校培训、大大减少了培训费用的开支。
六、部门预算执行情况分析说明
 2016年决算收入23817536.14元、2015年决算收入26723686.24元、2016年比2015年减少2906150.10元。减少原因是人员减少、人员经费的减少。
 2016年度财政拨款支出23817536.14元、2016年预算支出22386894.00元、比年初部门预算增加1430642.14元、增加原因人员工资增加。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
2016年本部门无机关运行经费支出
（二）部门国有资产占用情况说明
（三）部门预算绩效管理工作开展情况说明
 截止2016年12月31日、本部门共有车辆1辆、其中、一般公务用车1辆、价值103000.00元。
（三） 部门预算绩效管理工作开展情况说明
     一是，学校能够认真贯彻党的教育方针，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。树立“育德树人，全面发展”的办学思想，面向全体学生。能够坚持依法治校，贯彻执行有关教育法规、政策与条例，学校能够针对自身特点，提出切合学校实际特色发展目标和任务，结合我校有实际制定了章程；有学校长远发展规划，有学校年度工作计划，目标、分工明确，措施有效，成果明显。
     二是学校认真贯彻党的教育方针，坚持依法治校，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量，认真落实党支部领导下的校长负责制，充分发挥工会、教代会等组织的民主管理和监督作用；并根据市教育局2015年工作要点安排和教育教学目标责任书，层层签订了各类目标责任书，目标明确，职责清楚，落实到位。建立健全和完善教师教学的管理机制，修订并完善了《昌吉市第五小学绩效工资实施方案》。
     三是继续把“义务教育均衡发展”作为工作的重中之重作，学校严格按市教育行政部门的相关要求，做好“义务教育均衡发展”年检统计资料汇总上报工作，撰写好上报的“义务教育均衡发展”自查自评报告和“义务教育均衡发展”工作汇报，上报的数据准确、报表及时、材料齐全、档案规范、统一管理。我校已认真做好、完成了《教育事业统计年报》汇总工作并按时准确上报。
     四是按照《昌吉市中小学督学责任实施方案》要求，落实了“昌吉市中小学责任督学公示牌”相关工作。
五是做好昌吉市国家卫生城市复验迎检工作，学校严格按市教育行政部门的相关要求，做好相关统计资料汇总上报工作，积极做好自查自评工作，上报的数据准确、报表及时、材料齐全、档案规范、统一管理。
八、专业名词解释
  2017年10月10日

  附件：2016年昌吉市第五小学三公经费表

2016年昌吉市第五小学决算报表