第一部分 部门单位概述
一、部门、单位基本情况，包括：部门主要职能和机构设置情况。（一） 主要职能
具体是：实施初中义务教育和高中学历教育，促进基础教育发展。
（二） 内设机构
   本单位共有内设科室4个，分别是：教务处、德育处、总务处、综合办公室。
（三） 人员编制
   编制人数45人，事业编制45人。实有在职人数43人，其中：专业技术人员41人，工勤2人。离退休24人。
二、部门决算单位构成。
从决算单位构成看，昌吉市第四小学（单位）部门决算包括：昌吉市第四小学（单位）部门本级决算。
纳入昌吉市第四小学（部门）2016年部门决算编制范围的单位名单见下表：
序号
单位名称
备注
1
昌吉市第四小学
第二部分 昌吉市第四小学（单位）2016年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、财政拨款收入支出决算总表
三、收入支出决算表
四、收入决算表
五、支出决算表
六、支出决算明细表
七、基本支出决算明细表
八、项目支出决算明细表
九、项目收入支出决算表
十、行政事业类项目收入支出决算表
十一、基本建设类项目收入支出决算表
十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表
十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表
十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表
十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表
二十、财政专户管理资金收入支出决算表
二十一、资产负债简表
二十二、2016年度财政拨款“三公”经费支出表及说明
第三部分 昌吉市第四小学部门（单位）2016年度部门决算情况说明
一、 部门收入支出决算总体情况说明
   2016年决算收入7594444.73元，其中财政拨款收入7594444.73元。年初结余结转1700308.75元，其中：基本支出结转16537.00元，项目支出结转和结余1683771.75元。本年支出9291753.48元，年末结转结余3000.00元，其中：项目支出结转和结余3000.00元。
二、 部门收入情况说明
   2016年财政拨款收入754444.73元，其中2050202款7202380.33元、2050299款163726.00元,2080505款228338.40元。
三、 部门支出情况说明
   2016年度支出共计9291753.48元，基本支出7485831.73元（包括：工资福利支出5699056.58元，商品和服务支出2449514.07元，对个人和家庭的补助支出884382.83元）。其他资本性支出258800.00元。
四、 部门结转结余情况说明
  2016年年初结余结转1700308.75元，其中：基本支出结转16537.00元，项目支出结转和结余1683771.75；年末结转结余3000.00元，其中：项目支出结转和结余3000.00元。
部门“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明
    1、2016年决算三公经费列支10379.00元，其中公务用车运行维护费支出10379.00元，主要用于：工作需要公务用车加油，维修、保险，2016年末公务用车保有量1辆；公务接待费支出0元，接待批次0次，接待人数0人。
2016年预算安排三公经费22000元，其中公务用车运行维护费22000元， 2016年三公经费决算较预算减少11621.00元。主要原因：节省开支。 
2015年三公经费列支14766.00元，其中公务用车运行维护费支出14766.00元。2016年三公经费较2015年减少4387.00元，主要原因：节省开支。 
2、会议费和培训费情况：2016年无会议费，培训费共计89154.02元,主要用于班主任培训、教师继续教育培训等。
六、部门预算执行情况分析说明：2016年收入总计7594444.73元,2015年收入总计10826664.34元，比上年减少了3232219.61元。2016年总支出为9291753.48元,2015年总支出为9216355.59元,比上年增长75397.89元。增长的原因主要有人员经费的增加等。
2016年财政拨款支出决算数为9291753.48元,年初预算数为7296474.00元，决算比预算增加了1995279.48元。增加的原因主要有2016年增资、预算外资金中的人员经费列支到财政拨款支出中等。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
2016年本部门无机关运行经费。
（二）部门国有资产占用情况说明：截至2016年12月31日，本部门共有一般公务用车1辆，车辆原值17.45万元。
（二） 部门预算绩效管理工作开展情况说明
我校认真贯彻党的教育方针，坚持依法治校，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量，认真落实党支部领导下的校长负责制，充分发挥工会、教代会等组织的民主管理和监督作用；并根据市教育局2015年工作要点安排和教育教学目标责任书，层层签订了各类目标责任书，目标明确，职责清楚，落实到位。
1、加强学科组队伍建设，提高教研的实效性。
加强学科管理和培训，按时召开学科组长会议，重点组织各学科学习州、市教研室教研工作计划和昌吉市中小学教科研月工作实施办法，详细解读了学校教研工作计划，全面安排本学期教研工作。
指导各学科组制定计划，提高计划制定的实效性和可操作性。开学初对学科组制定的计划进行严格把关，指导各学科组有针对性的设计研修活动，将教学中存在“问题”和“小课题研究” 有机的结合起来，达到以研促教的活动目的。
2、“聚焦课堂、关注成长、追求质效”是我市今年的教研工作目标，这是我们学校今后几年教研工作目标。所以学校的教研工作聚焦点仍然在课堂上，围绕主题开展系列活动。
3、加强骨干教师队伍建设，切实提高示范引领作用。
   （1）加强州、市级后备学科骨干教师的培养工作。
   （2）深入课改实验，做好过程研究及成果提炼工作。
   （3）本年我校入选市级名班主任1人；州级青年骨干教师1人；市级级学科带头2人；市级青年骨干教师,1人；校级青年骨干教师6人。
4、加强捆绑联盟校的联系，整合、利用优势资源。
加强与市十小，市一中、市二中联盟校教育教学管理方面的合作与交流，推动新课程改革，探索新课程背景下的教育教学模式。
八、专业名词解释
  2017年10月10日

  附件：2016年昌吉市第四小学三公经费表

2016年昌吉市第四小学决算报表