第一部分   昌吉市滨湖镇中心学校概述
一、部门基本情况
昌吉市滨湖中心学校属全额拨款事业单位，现有在编职工30人，核定聘用专业技术人员30人，工勤人员5人，核定集中供暖面积9321㎡。
（一）主要职能
     根据机构改革三定方案，本单位承担的职能具体是：实施小学义务教育，促进基础教育发展。小学学历教育（相关社会服务）
（二）内设机构
昌吉市滨湖镇中心学校内设机构3个，包括、教务处、德育处、总务处。
（三）人员编制
昌吉市滨湖镇中心学校核定事业编制人数30人，其中：全额拨款事业单位人员编制30人。实有在职人数30人，其中：专业技术人员25人，工勤人员5人。
二、部门决算单位构成
从决算单位构成看，昌吉市滨湖镇中心学校（单位）部门决算包括：昌吉市滨湖镇中心学校（单位）部门本级决算。
纳入昌吉市滨湖镇中心学校（部门）2016年部门决算编制范围的单位名单见下表：
序号
单位名称
备注
1
昌吉市滨湖镇中心学校单位本级
第二部分 昌吉市滨湖镇中心学校2016年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、财政拨款收入支出决算总表
三、收入支出决算表
四、收入决算表
五、支出决算表
六、支出决算明细表
七、基本支出决算明细表
八、项目支出决算明细表
九、项目收入支出决算表
十、行政事业类项目收入支出决算表
十一、基本建设类项目收入支出决算表（我单位没有发生）
十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表
十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（我单位没有政府性基金）
十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表（我单位没有政府性基金）
十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表（我单位没有政府性基金）
十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表（我单位没有政府性基金）
二十、财政专户管理资金收入支出决算表（我单位没有发生）
二十一、资产负债简表
二十二、2016年度财政拨款“三公”经费支出表及说明。
第三部分 昌吉市滨湖镇中心学校2016年度部门决算情况说明
一、 部门收入支出决算总体情况说明
   2016年度我单位财政拨款收入7342613.56元、事业收入84000元，年初结余结转2806196.11元，其中：本年支出9807585.58元，基本支出7370311.58元，其中人员经费6370125.36元，日常公用经费1000186.22元 。项目支出2437274元 ，年末结转结余425224.09元。其中基本支出结转425224.09元，项目支出结转0元
二、部门收入情况说明
   2016年决算收入总计7426613.56元。事业收入：84000元，其中：2050202款6279142.22元， 2050299款拨458089.50元，2050201款437,158.00元，2080505款168,223.84元。
三、部门支出情况说明
2016年度我单位支出共计9,807,585.58元，基本支出7370311.58元，其中人员经费6370125.36元，日常公用经费1000186.22元 。项目支出2437274元 ，其中行政事业类项目2437274元
四、部门结转结余情况说明
2016年度我单位年初结余结转2806196.11元，基本支出结转690396.11元，项目支出结转2115800元，年末结转结余425224.09元，其中：基本支出结转425224.09元。 其中2050201款95224.09元，2050202款330000元。
五、部门“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明
2016年决算三公经费列支20000元， 2015年三公经费列支19000元，比上年增加1000元，增加主要原因：我校是一所寄宿制学校，另外在工作方面用车及外出方面出行次数及用油量增加。 
2016年会议费列支0元，培训费列支54161元；2015年会议费列支57408.5元。2016年培训费较2015年培训费减少3247.5元，主要原因：因有4位主课教师休产假，外出培训人员相应减少，随之费用也相应减少。
五、  部门预算执行情况分析说明
2016年决算收入为7426613.56元，2015年决算收入为10147445.77元，比上年减少2027832.21元、减少原因2015年有滨湖镇双语幼儿园工程项目款。2015年双语幼儿园项目结算完工，2016年决算支出9807585.58元，2015年决算支出7534439.16元，比上年增加2273146.42元，增加原因为人员工资增加及津贴调整标准。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
2016年本部门无机关运行经费。
（二）部门国有资产占用情况说明
  无
（三） 部门预算绩效管理工作开展情况说明
 学校认真贯彻党的教育方针，坚持依法治校，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量，认真落实党支部领导下的校长负责制，充分发挥工会、教代会等组织的民主管理和监督作用；并根据市教育局2016年工作要点安排和教育教学目标责任书，层层签订了各类目标责任书，目标明确，职责清楚，落实到位。建立健全和完善教师教学的管理机制，修订并完善了《昌吉市滨湖镇中心学校绩效工资实施方案》。
按照《昌吉市中小学督学责任实施方案》要求，落实了“昌吉市中小学责任督学公示牌”相关工作。
做好昌吉市国家卫生城市复验工作，学校严格按市教育行政部门的相关要求，做好相关统计资料汇总上报工作，积极做好自查自评工作，上报的数据准确、材料齐全、档案规范、统一管理。 
  2017年10月10日

  附件：2016年昌吉市滨湖镇中心学校三公经费表

2016年昌吉市滨湖镇中心学校决算报表