第一部分   昌吉市佃坝镇中心学校
一、部门基本情况
   昌吉市佃坝镇中心学校属于公益一类全额拨款单位，编制人数20人，其中事业编制20人。实有在职人数24人，其中：专业技术人员21人（特岗教师4人），工勤人3人。退休人员50人。
（一）主要职能
我单位主要职能：实施九年义务教育
（二）内设机构
本单位共有内设科室4个，分别是：教务处、德育处、教研室、总务处。
（三）人员编制
   编制人数20人，其中事业编制20人。实有在职人数24人，其中：专业技术人员21人（特岗教师4人），工勤人员3人。退休人员50人。
二、部门决算单位构成。
从决算单位构成看，昌吉市佃坝镇中心学校部门决算包括：昌吉市佃坝镇中心学校部门本级决算。
纳入昌吉市佃坝镇中心学校2016年部门决算编制范围的单位名单见下表：
序号
单位名称
备注
1
昌吉市佃坝镇中心学校
2
…
第二部分 昌吉市佃坝镇中心学校2016年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、财政拨款收入支出决算总表
三、收入支出决算表
四、收入决算表
五、支出决算表
六、支出决算明细表
七、基本支出决算明细表
八、项目支出决算明细表
九、项目收入支出决算表
十、行政事业类项目收入支出决算表
十一、基本建设类项目收入支出决算表
十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表
十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表
十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表
十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表
二十、财政专户管理资金收入支出决算表
二十一、资产负债简表
二十二、2016年度财政拨款“三公”经费支出表及说明。
第三部分 昌吉市佃坝镇中心学校2016年度部门决算情况说明
一、部门收入支出决算总体情况说明
2016年年初结转413.19万元； 2016年决算收入总计591.32万元。其中公共预算财政拨款收入578.32万元，事业收入13万元。
2016年决算支出总计1004.51万元，其中基本支出950.71万元（包括：工资福利支出370.36万元；商品和服务支出432.50万元，对个人和家庭的补助支出138.15万元）。年末结转53.80万元（包括：基本支出23.06万元；项目支出结余30.74万元），对收支差额原因进行说明：基本支出为学生助学金，项目支出为工程尾款待2017年到达支付日期进行支付。
二、部门收入情况说明
2016年决算收入总计591.32万元。其中公共预算财政拨款收入578.32万元，事业收入13万元。
三、部门支出情况说明
     2016年决算支出总计1004.51万元，其中基本支出950.71万元（包括：工资福利支出370.36万元；商品和服务支出432.50万元，对个人和家庭的补助支出138.15万元）。2016年末结转53.80万元（包括：基本支出23.06万元；项目支出结余30.74万元）
四、部门结转结余情况说明 
公共预算财政拨款：上年结转413.19万元，单位本年度公共预算财政拨款收入591.32万元，公共预算财政拨款支出950.71万元，年结转53.8万元。结转原因：基本支出为学生助学金，项目支出为工程尾款待2017年到达支付日期进行支付。
   五、部门“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明
   2016年决算三公经费列支1.47万元，其中公务用车运行维护费支出1.47万元，主要用于：车辆维护费。2015年末公务用车保有量1辆。 
2016年预算安排三公经费2.2万元，其中公务用车运行维护费2.2万元， 2016年三公经费决算支出1.47万，比预算较少。主要原因：2016尽量减少安排车辆外出。
2015年决算三公经费列支2.2万元，其中公务用车运行维护费支出2.3万元。2016年决算三公经费较2015年减少0.83万元，主要原因：减少安排车辆外出。
2016年培训费列支3.91万元；2015年培训费列支1.60万元；2016年培训费较2015年培训费增加5.23元，主要原因： 增强教师综合素质，创建更加优秀的教师队伍。
六、部门预算执行情况分析说明
2016年决算收入为591.32万元，2015年决算收入为1007.43万元，比上年减少416.11万元，减少原因是2015年我校支付新建幼儿园及综合楼等项目支出。
2016年财政拨款支出950.71万元，2016年年初部门预算支出591.32元，比年初部门预算增加359.39万元，增加原因是年初结转新建幼儿园及综合楼等项目款于2016年度支付。
 七、其他重要事项的情况说明
（一）部门国有资产占用情况说明
截止2016年12月31本部门共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆。
八、名词解释
2017年10月10日

附件：2016年昌吉市佃坝乡中心学校三公经费表

2016年昌吉市佃坝镇中心学校决算报表