第一部分 部门单位概述
一、 部门、单位基本情况，包括：部门主要职能和机构设置情况。
    （一） 主要职能
根据机构改革三定方案，本单位承担的职能具体是：实施小学义务教育，促进基础教育发展，小学学历教育（相关社会服务）。
（二） 内设机构
事业机构设置7个，即工会、办公室、教务处、德育处、总务处、安全办、幼儿园。
（三） 人员编制
昌吉市三工镇中心学校属于全额拨款事业单位，核定的事业编制人数60人，实有教职工72人，其中在职工72人，离退休人员83人（其中民办退休老师5人），其他人员10人（保安4人，遗属6人）
二、部门决算单位构成。
从决算单位构成看，昌吉市三工镇中心学校（单位）部门决算包括：昌吉市三工镇中心学校（单位）部门本级决算。
纳入昌吉市三工镇中心学校（部门）2016年部门决算编制范围的单位名单见下表：
序号
单位名称
备注
1
昌吉市三工镇中心学校单位本级
2
…
第二部分 昌吉市三工镇中心学校（单位）2015年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、财政拨款收入支出决算总表
三、收入支出决算表
四、收入决算表
五、支出决算表
六、支出决算明细表
七、基本支出决算明细表
八、项目支出决算明细表
九、项目收入支出决算表
十、行政事业类项目收入支出决算表
十一、基本建设类项目收入支出决算表
十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表
十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表
十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表
十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表
二十、财政专户管理资金收入支出决算表
二十一、资产负债简表
二十二、资产情况表
二十三、国有资产收益征缴情况表
二十四、2016年度财政拨款“三公”经费支出表及说明
第三部分 昌吉市三工镇中心学校部门（单位）2016年度部门决算情况说明
一、 部门收入支出决算总体情况说明
2016年度我单位财政拨款收入18824687.44元，年初结余结转2070028.70元，其中：基本支出结转373518.72元、项目支出结转和结余1696509.98元。本年支出15906073.61元，其中基本支出13622438.63元（包括：人员经费12384979.12元，日常公用经费1237459.51元）；项目支出2283634.98元。
年末结转5225767.53元（包括：基本支出结转475767.53元；项目支出结转和结余4750000.00元）。薄弱学校改造计划工程款4750000.00元，待2017年支付。
二、部门收入情况说明
    2016年决算收入总计19061812.44元。其中公共预算财政拨款收入18824687.44元，事业收入237125.00元。
三、部门支出情况说明
2016年决算支出总计15906073.61元，其中基本支出13622438.63元（包括：工资福利支出9958468.30元；商品和服务支出1812794.33元，对个人和家庭的补助支出2426510.82元）；其他资本性支出1708300.16元。
四、部门结转结余情况说明
    公共预算财政拨款：上年结转2070028.70元，单位本年度公共预算财政拨款收入18824687.44元，公共预算财政拨款支出13972438.63元。基本支出结转475767.53元，项目结转4750000.00元，待2017年支付。
五、 部门“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明
2016年决算三公经费列支22000.00元，其中公务用车运行维护费支出22000.00元，主要用于：车辆运行维护费。2015年公务用车运行维护费支出16,310.00元，较上年增加了34.89%。主要原因车辆大修。
六、 部门预算执行情况分析说明
2016年收入预算总计13863453.00元，2016年支出预算总计13863453.00元；2015年收入预算总计10060790.00元，2015年支出预算总计10060790.00元；增加原因为2016年人员工资正常晋升、人员岗位变动、调整津贴标准、工资大调整的增加。
2016年决算收入为19061812.44元，2015年决算收入为16482808.41元，收入与上年度对比增加15.65%；2016年决算支出15906073.61元，2015年决算支出14536034.71元，支出与上年对比增加9.43%，增加原因是人员工资的增加和项目完工，付款完成。
（一）机关运行经费支出情况说明
2016年本部门无机关运行经费支出
（二）部门国有资产占用情况说明
截至2016年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆、车辆原值162,603.00元
（三） 部门预算绩效管理工作开展情况说明
本年度我单位在教育教学工作中，积极推行素质教育，促进学生全面发展，在德育方面明确职责，调动每位德育工作者的积极性，促进学生良好行为的形成，广泛开展教育活动，培养学生积极上进思想。在教学教研方面，加强常规教育，开齐教育行政部门所规定开放课程。在抓好课程教学同时并开展丰富多彩的课外活动，即丰富了学生生活又培养学生能力，使学生从多方面发展。
七、项目资金使用情况说明
本年度完成幼儿园建设工程项目尾款支付1696509.98元。
八、其他重要事项的情况说明
学校认真贯彻党的教育方针，坚持依法治校，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量，认真落实党支部领导下的校长负责制，充分发挥工会、教代会等组织的民主管理和监督作用；并根据市教育局2016年工作要点安排和教育教学目标责任书，层层签订了各类目标责任书，目标明确，职责清楚，落实到位。
     继续把“义务教育均衡发展”作为工作的重中之重作，学校严格按市教育行政部门的相关要求，做好“义务教育均衡发展”年检统计资料汇总上报工作，撰写好上报的“义务教育均衡发展”自查自评报告和“义务教育均衡发展”工作汇报，上报的数据准确、报表及时、材料齐全、档案规范、统一管理。我校已认真做好、完成了《教育事业统计年报》汇总工作并按时准确上报。
做好昌吉市国家卫生城市复验迎检工作，学校严格按市教育行政部门的相关要求，做好相关统计资料汇总上报工作，积极做好自查自评工作，上报的数据准确、报表及时、材料齐全、档案规范、统一管理。 
九、专业名词解释
  2017年10月10日

  附件：2016年昌吉市三工镇中心学校三公经费表

2016年昌吉市三工镇中心学校决算报表