2016年昌吉市二六工镇中心学校部门决算
第一部分   昌吉市二六工镇中心学校概述
一、 部门基本情况
昌吉市二六工镇中心学校属全额拨款事业单位，现有在编职工53人，核定专业技术聘用人员52人，工勤技能人员1人。核定车辆1辆（小型汽车），集中供暖面积6883㎡。
（一） 主要职能
根据机构改革三定方案，本单位承担的职能为：实施小学义务教育，促进基础教育发展。小学学历教育（相关社会服务）
（二） 内设机构
昌吉市二六工镇中心学校内设机构6个，包括办公室，工会办、教务处、教研室、德育处、总务处。
（三）人员编制
昌吉市二六工镇中心学校核定事业编制人数53人，其中：全额拨款事业单位人员编制53人。实有在职人数53人，其中：事业在职专业技术人员52人；中级工四级1人。离退休人员37人：其中，退休人员37人。
二、部门决算单位构成
从决算单位构成看，昌吉市二六工镇中心学校（单位）部门决算包括：昌吉市二六工镇中心学校（单位）部门本级决算。
纳入昌吉市二六工镇中心学校（部门）2016年部门决算编制范围的单位名单见下表：
序号
单位名称
备注
1
昌吉市二六工镇中心学校单位本级
2
…
第二部分 昌吉市二六工镇中心学校2016年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、财政拨款收入支出决算总表
三、收入支出决算表
四、收入决算表
五、支出决算表
六、支出决算明细表
七、基本支出决算明细表
八、项目支出决算明细表
九、项目收入支出决算表
十、行政事业类项目收入支出决算表
十一、基本建设类项目收入支出决算表（我单位没有发生）
十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表
十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（我单位没有政府性基金）
十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表（我单位没有政府性基金）
十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表（我单位没有政府性基金）
十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表（我单位没有政府性基金）
二十、财政专户管理资金收入支出决算表（我单位没有发生）
二十一、资产负债简表
二十二、2016年度财政拨款“三公”经费支出表及说明。
第三部分 昌吉市二六工镇中心学校2016年度部门决算情况说明
一、 部门收入支出决算总体情况说明
2016年年初结转101014.62元（基本支出结转101014.62元）； 2016年决算收入总计14709372.60元。其中公共预算财政拨款收入14709372.60元；2016年决算支出总计10271518.22元，其中基本支出10103007.22元（包括：人员经费8504830.83元；日常公用经费1598176.39元）；项目支出168511元。年末基本支出结转8869元，项目支出结转和结余4530000元。
二、 部门收入情况说明
2016年决算收入总计14709372.60元。其中公共预算财政拨款收入14709372.60元。
三、 部门支出情况说明
2016年决算支出总计10271518.22元，其中基本支出10103007.22元（包括：工资福利支出7176465.63元；商品和服务支出1468496.19元，对个人和家庭的补助支出1328365.20元，其他资本性支出129680.20元）；项目支出168511元（其他资本性支出129680.20元）。
四、部门结转结余情况说明 
2016年度本单位年初结余结转101014.62元，（基本支出结转101014.62）。年末结转结余4538869元（基本支出结转8869元，项目支出结转和结余4530000元），因学生宿舍、食堂工程等费用。
五、部门“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明
2016年决算三公经费列支24155.19元，其中，公务用车运行维护费支出24155.19元，主要用于：工作需要公务用车加油，维修、保险，2016年末公务用车保有量1辆（小型轿车）。
2016年预算安排三公经费44000元，其中公务用车运行维护费44000元， 2016年三公经费决算低于预算，主要原因：节省开支、控制公务用车。
2015年三公经费列支41408.60元，主要用于公务用车运行维护费支出。2016年三公经费较2015年减少17253.41元，主要原因：节省开支、控制公务用车。 
2016年会议费列支0元，培训费列支78402.30元；2015年会议费列支0元，培训费列支85861.50元；2016年培训费较2015年培训费减少7459.20元，主要原因：学校关注教师个体的发展，多方面创造条件为教师提供学习、提高和培训的机会，促进教师群体的专业化发展，除积极参加上级组织的培训外，多次聘请、承接州、市、区、全国教育专家在本校组织的各类教研活动，减少了教师外出培训的经费。
六、部门预算执行情况分析说明
2016年决算收入14709372.60元，2015年决算收10385332.64元，比上年增加4324039.96元，增加原因：拨入学生宿舍、食堂工程款。2016年决算支出10271518.22元，2015年决算支出10347421.02元，比上年减少75902.80元，减少原因：退休教师人数减少。
2016年财政拨款支出10271518.22元，2016年年初部门预算支出9445218元，比年初部门预算增加826300.22元，增加原因：社保养老基数增高。
七、其他重事项的情况说明
（一） 机关运行经费支出情况说明
  2016年本部门无机关运行经费支出
（二） 部门国有资产占用情况说明
截至2016年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，一般公务用车2辆、车辆原值440，330元
（三） 部门预算绩效管理工作开展情况说明
1、加强教育教学管理
（一）教学管理方面。一是教务处、教研组及教师个人的计划、总结齐全，能做到计划周密具体，可操作性强；我校按照自治区课程设置要求开全课程，上足课时，音、体、美、英语、科学等课安排专职教师上足上好。学校制定了《教学日志表》，每位教师能严格执行课程安排。二是以现代文化为引领，以回族花儿为主线，以开展“传承回族花儿文化、推进特色教育办学”这一特色办学思路，营造特色鲜明的校园文化氛围。首先加强班级文化建设。学校要求班主任积极思考，加强班级制度建设、班风和学风建设，营造良好的班级氛围，树立班级形象，争创“明星班主任”、“明星好少年”，各班的班级布置、学习园地、中队角、班级展示栏都突出展示班级特色文化，营造了浓厚的班级文化。三是学校建设了设施齐全的心理健康咨询室，同时积极开展了心理健康咨询实验活动，有专人负责。学校能有效的落实民族团结教育课程，德育处能积极开展关于民族团结主题教育活动。
（二）落实普及程度工作。学校小学适龄儿童入学率为100%；适龄残疾儿童少年入学率为100%。有完善的控辍措施，学校辍学率为0。我校毕业年级学生毕业率为100%。能够严格执行招生制度，根据相关政策做好了片区农民工子女入学工作，入学率为100%。
（三）狠抓师德建设工作。一是组织全体教师学习了《中小学教师职业道德规范》、《教育法》、《教师法》、《未成年人保护法》、《预防未成年人犯罪法》等相关法律。二是学校教师能遵守教师职业道德，关爱学生，廉洁从教。无侮辱体罚或变相体罚学生，不正当手段动员学生转学或造成学生辍学等违法违规问题；无乱收费、乱办班、有偿家教、乱订教辅用书等违纪违规现象。学校领导和教师都能认真细致地做好信访接待工作，及时依法解决学校各种矛盾。
（四）减负工作。学校制定了《二六工镇中心学校减负增效工作的实施方案》，层层签订了“减负”工作责任书，“减负”工作建立了校长负总责，分管校长具体负责，将“减负”的要求落实到课程、教学、评价、管理等各个环节。
（五）规范办学行为。一是学校没有设置重点班现象，24个教学班均为平行班，各班级根据学校课程设置教学均衡配备教师，运行正常。二是加强和改进学校体育、艺术、卫生工作。1、学校制定了《学校每天一小时锻炼活动方案》、《学校大课间活动方案》，扎实落实“两课”“两操”活动，确保学生能做到每天锻炼一小时和大课间活动。2、学校不断提高学校卫生工作水平。一是加强对流行病的防控，通过小广播、出黑板报、宣传资料的张贴、开展队活动等，来使队员了解和掌握常发、易发各类传染病病毒的症状，掌握预防病毒的方法，让每一位学生养成饭前饭后都要洗手，讲究个人卫生的好习惯。二是扎实落实学生体检和“三检”工作、消毒工作，发现问题果断处理、发现病情迅速隔离及时就医，凡生病的学生必须持市级及以上医院的治愈证明方可复课，同时做好学生接种查验工作，并一一做好接种查验登记工作。学校未发生公共卫生事件。
（六）争创工作。一是近三年来，学校积极组织学生参加昌吉市举办的中小学生田径运动会，均取得较好的成绩，尤其是2017年5月，学校组织学生参加参加了“昌吉市第二十七届中小学生田径运动会”，经学校师生的共同努力，我校在此次运动会中取得了团体总分28分的好成绩，在全市排名第十位，在农区学校中排名第二位，同时我校在此次运动会中荣获“道德风尚奖”。二是三年来我校四年级学生参加了“昌吉市小学生科学学科实验操作抽测”，此次抽测我校四年级学生的实验操作合格率达到100%，优秀率54%，我校学生的实验操作成绩较往年有了大幅度的提高，切实提高了学生的实验操作技能。三是我校连续三年积极参加了昌吉市举办的器乐合奏比赛，并取得了较好的成绩。四是学校能够积极做好国防教育、卫生疾病预防教育、预防艾滋病教育和红十字工作，有计划，有方案，资料齐全，归档规范。
  2017年10月10日
  附件：2016年昌吉市二六工镇中心学校三公经费表