第一部分   昌吉市榆树沟镇中心学校
一、部门基本情况
   昌吉市榆树沟镇中心学校属于公益一类全额拨款单位，编制人数56人，其中事业编制56人。实有在职人数61人，其中：专业技术人员60人（特岗教师5人），工勤人1人。退休人员31人,其中，民办退休教师1人。
（一）主要职能
我单位主要职能：实施小学义务教育，促进基础教育发展。小学学历教育（相关社会服务）
（二）内设机构
本单位共有内设科室4个，分别是：教务处、德育处、教研室、总务处。
（三）人员编制
   昌吉市榆树沟镇中心学校核定事业编制人数56人，其中：全额拨款事业单位人员编制56人。实有在职人数61人，其中：事业在职专业技术人员60人（特岗教师5人），工勤人员1人。离退休人员31人，其中，民办退休教师1人。
二、部门决算单位构成。
从决算单位构成看，昌吉市榆树沟镇中心学校（单位）部门决算包括：昌吉市榆树沟镇中心学校（单位）部门本级决算。
纳入昌吉市榆树沟镇中心学校（部门）2016年部门决算编制范围的单位名单见下表：
序号
单位名称
备注
1
昌吉市榆树沟镇中心学校
2
…
第二部分昌吉市榆树沟镇中心学校2016年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、财政拨款收入支出决算总表
三、收入支出决算表
四、收入决算表
五、支出决算表
六、支出决算明细表
七、基本支出决算明细表
八、项目支出决算明细表
九、项目收入支出决算表
十、行政事业类项目收入支出决算表
十一、基本建设类项目收入支出决算表
十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表
十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表
十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表
十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表
二十、财政专户管理资金收入支出决算表
二十一、资产负债简表
二十二、2016年度财政拨款“三公”经费支出表及说明。
第三部分 昌吉市榆树沟镇中心学校2016年度部门决算情况说明
一、部门收入支出决算总体情况说明
2016年年初结转563.8万元； 2016年决算收入总计1483.66万元。其中公共预算财政拨款收入1468.74万元，事业收入14.92万元。
2016年决算支出总计2047.45万元，其中基本支出1142.79万元（包括：工资福利支出765.47万元；商品和服务支出218.9万元，对个人和家庭的补助支出158.42万元）,其他资本性支出490.26万元。年末结转414.4万元（包括：基本支出408.2万元；项目支出结余6.21万元），对收支差额原因进行说明：昌吉市榆树沟镇双语幼儿园户外工程及消防水池工程款,于2017年支付 .
二、部门收入情况说明
2016年决算收入总计1483.66万元。其中公共预算财政拨款收入1468.74万元，事业收入14.92万元。
三、部门支出情况说明
     2016年决算支出总计2047.45万元，其中基本支出1142.
79万元（包括：工资福利支出765.47万元；商品和服务支出218.9万元，对个人和家庭的补助支出158.42万元）,其他资本性支出490.26万元。年末结转414.4万元（包括：基本支出408.2万元；项目支出结余6.21万元），
四、部门结转结余情况说明 
公共预算财政拨款：上年结转563.8万元，单位本年度公共预算财政拨款收入1483.66万元，公共预算财政拨款支出1633.06万元，年结转414.4万元。结转原因：昌吉市榆树沟镇双语幼儿园户外工程及消防水池工程款,于2016年支付 .
五、部门“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明
   2016年决算三公经费列支6.13万元，其中公务用车运行维护费支出6.13万元，主要用于：车辆维护费。2016年末公务用车保有量1辆。 
2016年预算安排三公经费2.2万元，其中公务用车运行维护费2.2万元， 2016年三公经费决算支出6.13万，比预算多。主要原因：车辆使用年限较久，零部件维修、更换。
2015年决算三公经费列支2.2万元，其中公务用车运行维护费支出7万元。2016年决算三公经费较2015年减少0.87万元，主要原因：减少安排车辆外出。
2016年培训费列支3.69万元；2015年培训费列支4.9万元；2016年培训费较2015年培训费减少1.04元，主要原因： 减少人员外出,加强人员管理.
六、部门预算执行情况分析说明
2016年决算收入为1483.66万元，2015年决算收入为1693.1万元，比上年减少209.44万元，原因:昌吉市榆树沟镇双语幼儿园2015年修建户外工程及消防水池.
2016年财政拨款支出1633.06万元，2016年年初部门预算支出1483.66元，比年初部门预算增加149.4万元，增加原因: 昌吉市榆树沟镇双语幼儿园2016年,支付修建户外工程及消防水池工程款.
 七、其他重要事项的情况说明
截至2016年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆、车辆原值58000元.
   八，名词解释
  2017年10月10日

  附件：2016年昌吉市榆树沟镇中心学校三公经费表

2016年昌吉市榆树沟镇中心学校决算报表