第一部分 部门单位概述
一、部门基本情况
（1）主要职能
（一）负责贯彻执行国家对幼儿保育和教育的路线、方针、政策；
（二）负责为学龄前幼儿提供保育和进行教育服务；
（三）本着保育和教育相结合的原则，对幼儿实施德、智、体、美全面发展的教育，促进其身心和谐健康发展。
（2）内设机构
     昌吉市第一幼儿园设教研室、保教处、总务处3个内设机构。
（3）人员编制
昌吉市第一幼儿园核定事业编制人数48人，实有在职人数40人，领导职数2人，专业技术人员比例92%以上。
二、部门决算单位构成
昌吉市第一幼儿园决算是部门本级决算。
第二部分 昌吉市第一幼儿园2016年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、财政拨款收入支出决算总表
三、收入支出决算表
四、收入决算表
五、支出决算表
六、支出决算明细表
七、基本支出决算明细表
八、项目支出决算明细表
九、项目收入支出决算表
十、行政事业类项目收入支出决算表
十一、基本建设类项目收入支出决算表
十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
十五、财政专户管理资金收入支出决算表
十六、资产负债简表
十七、2016年度财政拨款“三公”经费支出表及说明
第三部分 昌吉市第一幼儿园2016年度部门决算情况说明
一、部门收入支出决算总体情况说明
2016年决算收入总计7737650.12元。2016年决算支出总计7241822.18元，其中基本支出6992543.34元（包括：人员经费6388459.28元、商品和服务支出604084.06元）。
二、部门收入情况说明
2016年决算收入总计7737650.12元，其中财政拨款6922130.05元，事业收入463122元。
三、部门支出情况说明
2016年决算支出总计7241822.18元，其中基本支出6992543.34元（包括：工资福利支出5164273.54元，商品和服务支出604084.06元，对个人和家庭的补助支出1224185.74元）。项目支出249278.84元，其中维修费支出249278.84元。
四、部门结转结余情况说明
   2016年度我单位年初结余426402.28元，其中：基本支出结转426402.28元，年末结转和结余922230.22元，基本支出结转819110.99元，项目支出结转103119.23，结转原因：工程项目未完工，待完工后2017年全部支付。
   五、部门“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明
2016年决算三公经费列支7917元，其中公务用车运行维护费支出7917元，主要用于：维修、汽、油、保险费，2016年末公务用车保有量1辆；公务接待费支出0.00元，接待0次，共计0人。
2016年预算安排三公经费22000.00元，其中公务用车运行维护费22000.00元， 2016年三公经费决算较预算减少14083元，主要原因：控制公务用车，减少安排车辆外出。
2015年三公经费列支12918元，其中公务用车运行维护费支出12918元，公务接待费支出0.00元。2016年三公经费较2015年减少5001元，主要原因：控制公务用车，减少安排车辆外出。
2016年会议费列支0.00元，培训费列支22960元；2015年会议费列支0.00元，培训费列支38651元；2016年培训费较2015年培训费减少15691元，主要原因：控制参加培训人数和次数。
     六、部门预算执行情况分析说明
2016年年初预算支出8345032元，2015年年末决算支出7241822.18元，2016年年末决算支出较2016年年初预算支出减少11103209.82元，原因在于：2016年退休人员工资改为社保局发放。
     七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
2016年我单位无机关运行经费支出。
（二）部门国有资产占用情况说明
截至2016年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆。
（三）部门预算绩效管理工作开展情况说明
我单位工作开展主要是以学习落实《3—6岁儿童学习与发展纲要》为主线，坚持“以幼儿发展为本，以教师专业化成长为本”的理念，以小课题研究和提高教师反思质量为目标，关注幼儿学习的整体性，尊重幼儿的个体差异，理解幼儿学习方式与特点，重视幼儿的学习品质，以教学研讨为切入口，以课题研究为突破口，以环境创设为关键点，以家园合作为支撑点，以实践活动为延伸点，加强《指南》学习与培训，转变教师观念，通过小课题研究和反思、评比、展示活动，促进全园教师的专业素养和教育教学研究能力；引导教师关注幼儿，关注自己的教育行为，关注自己的专业发展，从而提高教师发现问题、解决问题，理论指导实践的能力，进一步加强教师队伍建设，提高教师的专业水平，强化教育教学规范化、精细化管理。
通过学习《教师职业道德规范》、《市一幼教师十条禁令》和师德专题讲座、师德经验交流等活动，加强教师师德建设，把师德建设寓于形式多样的活动中，让全体教师在活动中接受教育，使她们思想有触动，素养有提升，从而为更好的教书育人提供动力支撑。
保育工作以幼儿健康成长为出发点，以一日生活流程为主线，以检查、督促为重点，培养保育教师的服务意识，着重研究细化幼儿一日生活护理中的保育工作，挖掘每个保育教师的长处，观摩正确的操作流程，熟练掌握卫生消毒、保育工作规范和内容，工作程序体现操作过程的科学性和有序性，根据幼儿园日常情况，将保育工作较为合理地进行整理、排序，改变工作的盲目、随意和无序状态，提高了工作实效。
八、专业名词解释
2017年10月10日

附件：2016年昌吉市第一幼儿园三公经费表

2016年昌吉市第一幼儿园决算报表