第一部分   昌吉市第二幼儿园概述
一、部门基本情况
     昌吉市第二幼儿园属副科级全额拨款事业单位，现有在编在职职工32人，其中管理人员1人，专业技术人员27人，工勤人员4人，核定车辆1辆，实有汽车1辆，集中供暖面积2881㎡。
（一）主要职能
   根据机构改革八定方案，本单位承担的主要职能和宗旨是：
为学龄前儿童提供保育和教育服务。
（二）内设机构
昌吉市第二幼儿园内设机构3个，包括教研室、保教处、总务处。
（三）人员编制
   昌吉市第二幼儿园核定事业编制人数44人，其中：全额拨款事业单位人员编制44人。实有在职人数32人，其中：管理人员1人，专业技术人员27人，技师1人，高级工1人，中级工1人，初级工1人。退休13人。领导职数2名。
二、部门决算单位构成
从决算单位构成看，昌吉市第二幼儿园（单位）部门决算包括：昌吉市第二幼儿园（单位）部门本级决算。
纳入昌吉市第二幼儿园（部门）2016年度部门决算编制范围的名单见下表：
序号
单位名称
备注
1
昌吉市第二幼儿园单位本级
2
...
第二部分 昌吉市第二幼儿园2016年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、财政拨款收入支出决算总表
三、收入支出决算表
四、收入决算表
五、支出决算表
六、支出决算明细表
七、基本支出决算明细表
八、项目支出决算明细表
九、项目收入支出决算表
十、行政事业类项目收入支出决算表
十一、基本建设类项目收入支出决算表（我单位没有发生）
十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表（我单位没有发生）
十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（我单位没有政府性基金）
十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表（我单位没有政府性基金）
十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表（我单位没有政府性基金）
十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表（我单位没有政府性基金）
二十、财政专户管理资金收入支出决算表
二十一、资产负债简表
二十二、2016年度财政拨款“三公”经费支出表及说明。
第三部分 昌吉市第二幼儿园2016年度部门决算情况说明
一、 部门收入支出决算总体情况说明
  2016年决算收入总计591.50万元。其中公共预算财政拨款收入558.50万元，事业收入33万元；2016年决算支出总计585.62万元，基本支出552.62万元，（其中包括：人员经费488.62万元；日常公用经费64万元）；项目支出33万元，其中行政事业类项目33万元。年末基本支出结转5.88万元。
二、 部门收入情况说明
   2016年决算收入总计591.50万元。其中公共预算财政拨款收入558.50万元，事业收入33万元。
三、 部门支出情况说明
   2016年决算支出总计585.62万元，基本支出552.62万元，其中（其中包括：工资福利支出432.54万元；商品和服务支出62.64万元；对个人和家庭的补助56.08万元；其他资本性支出1.36万元）；项目支出33万元。
四、部门结转结余情况说明 
 我单位2016年年初无结转，年末结转5.88万元。
五、部门“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明
   2016年决算三公经费列支0元，其中：公务用车运行维护费支出0元，车辆停用无开支。
   2016年预算安排三公经费2.2万元，其中公务用车运行维护费2.2万元，2016年三公经费决算较预算减少2.2万元。车辆停用无开支。 
   2015年三公经费列支0万元，其中公务用车运行维护费支出0万元，2016三公经费与2015年三公经费持平。主要原因：车辆停用无开支。
   2016年会议费列支0元，培训费列支5.73万元；2015年会议费列支0元，培训费列支3.38万元；2016年培训费较2015年培训费增加2.35万元，主要原因：幼儿园注重教师的个体发展和业务能力的提高，骨干教师、学科带头人外出培训学习次数增加。
六、部门预算执行情况分析说明
2016年决算收入591.5万元。2015年决算收入754.75万元。比上年减少163.25万元。减少原因：2015年有教学楼改扩建工程款。2016年决算支出585.62万元。2015年决算支出754.75万元。比上年减少169.13万元。减少原因：2015年有教学楼改扩建工程款。
2016年决算支出585.62万元，2016年年初部门预算支出533.41万元。比年初部门预算增加52.21万元。增加原因：社保养老基数提高。
 七、其他重要事项的情况说明
（一） 机关运行经费支出情况说明
我单位无机关运行经费支出。
（二） 部门国有资产占用情况说明
   我单位无国有资产占用。
（三） 部门预算绩效管理工作开展情况说明
一、我园能够认真贯彻党的教育方针，树立“立德树人，全面发展”的办学思想，以《3-6岁幼儿发展指南》和《幼儿园教育指导纲要》为指导，紧紧围绕我园的《三年规划》和《全园工作计划》，以人为本抓管理，面向全体幼儿。能够坚持依法治园，贯彻执行有关教育法规、政策与条例。结合我园实际制定了章程；有长远发展规划，有年度工作计划，目标、分工明确，措施有效，成果明显。
二、我园认真贯彻党的教育方针，认真落实党支部领导下的园长负责制，充分发挥工会、教代会等组织的民主管理和监督作用；并根据市教育局2016年工作要点安排和教育教学目标责任书，层层签订了各类目标责任书，目标明确，职责清楚，落实到位。建立健全和完善教师教学的管理机制，修订并完善了《昌吉市第二幼儿园绩效工资奖惩实施细则》。
三、多措并举，培养幼儿良好品德
    1、在主题活动中进行品德教育。通过唱、说、表演等形式，表达了幼儿对祖国、家乡的热爱。
    2、在一日活动中加强团结了对幼儿进行德育教育。
   四、开展各种家园合作活动，让家长参与教育工作。特别是通过精心组织的家长半日开放日活动，让家长观察、感受教育教师组织的各项教育活动，了解孩子在园一天的作息时间以及孩子在集体活动的行为表现、交往能力发展情况，增进了家长对幼儿教育的感性认识，增加以双方的了解和信任，同时也提高了教师教育教学水平和指导能力。
五、认真贯彻落实执行预防为主的方针，加强晨午检和疾病预防工作。
    1、严格执行卫生部颁发的〈托儿所幼儿卫生保健管理办法〉，严格坚持每日幼儿晨午检及全日观察，发现问题及时处理，并做好记录，确保了幼儿身体健康。
    2、严格执行《中华人民共和国卫生法》、《餐饮业食品索证管理规定》和《餐饮服务食品安全监督管理办法》。坚持饮食卫生安全制度，严把原料进货关，坚持做好了饮食原料进货索证、索票、验收、建立台帐等工作，坚持做好饮食每天留样、尝饭及登记工作。
   3、认真做好环境卫生工作，坚持做好“周末小检查”、“月末大检查”工作，并把卫生环境纳入评选先进班级考核之中。
   六、完善安全管理机制，构建平安和谐幼儿园
   1、完善细化了安全工作档案，制度了应对各类突发事件的应急预案。
   2、开展安全教育活动，增强教职工及幼儿的防范教育。将安全教育纳入到学期计划之中，每个教育环节教渗透了安全的内容，并结合实际开展安全演练，提高幼儿识灾避险能力。
   3、加强门卫工作管理，防患于未燃。坚持领导带班和教师值班制度，幼儿入、离园教有值班教师。确保了幼儿园的安全。
2017年10月10日

附件：2016年昌吉市第二幼儿园三公经费表

2016年昌吉市第二幼儿园决算报表