2016年昌吉市和谐新村幼儿园部门决算信息公开
2017-10-19 18:41:24
来源：
2016年昌吉市和谐新村双语幼儿园部门决算
第一部分 昌吉市和谐新村双语幼儿园概述
一、部门基本情况
昌吉市和谐新村双语幼儿园全额拨款事业单位，现有在职职工5人，其中专业技术人员5人，工勤人员0人.聘用人员8人（保安人员）。核定车辆0辆，实有汽车0辆。
（一）主要职能
根据机构改革八定方案，本单位承担的主要职能和宗旨是：
为学龄前儿童提供保育教育服务。幼儿保育、幼儿教育。
（二）内设机构
昌吉市和谐新村双语幼儿园内设机构4个，德育处、教务处、后勤处、总务处。
（三）人员编制
昌吉市和谐新村双语幼儿园核定事业编制人数5人，实有在职人数5人，退休0人。
二、部门决算单位构成
纳入2016年度部门决算编制范围的独立核算单位（以下简称“昌吉市和谐新村双语幼儿园”）共 1 个，其中：
（1）单户录入 1 户，其中含单位 1 个，占单位总数的0%；比上年增加 0 个。
第二部分 昌吉市和谐新村双语幼儿园2016年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、财政拨款收入支出决算总表
三、收入支出决算表
四、收入决算表
五、支出决算表
六、支出决算明细表
七、基本支出决算明细表
八、项目支出决算明细表
九、项目收入支出决算表
十、行政事业类项目收入支出决算表
十一、基本建设类项目收入支出决算表（我单位没有发生）
十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表
十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（我单位没有政府性基金）
十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表（我单位没有政府性基金）
十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表（我单位没有政府性基金）
十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表（我单位没有政府性基金）
二十、财政专户管理资金收入支出决算表
二十一、资产负债简表
二十二、2016年度财政拨款“三公”经费支出表及说明。
第三部分 昌吉市和谐新村双语幼儿园2016年度部门决算情况说明
一、 部门收入支出决算总体情况说明
2016年决算收入115.12万元。其中公共预算财政拨款收入105.12万元，事业收入10万元。2016年决算支出总计114.89万元，其中基本支出104.89万元（包括：工资福利支出65.24万元；商品和服务支出34.42万元，对个人和家庭的补助支出5.23万元）；项目支出10万元。
二、 部门收入情况说明
2016年决算收入总计115.12万元。其中公共预算财政拨款收入105.12万元。
三、 部门支出情况说明
2016年决算支出总计114.89万元，其中基本支出104.89万元（包括：工资福利支出65.24万元；商品和服务支出34.42万元，对个人和家庭的补助支出5.23万元）；项目支出10万元。
四、部门结转结余情况说明
（1）我单位2016年年初结余17.75万元,其中基本支出结转17.75万元。2016年末结余17.98万元，基本支出结转：17.98万元。
五、部门“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明
2016年决算三公经费列支0万元，其中：公务用车运行维护费支出0万元，2016年未公务用车保有量0辆。公务接待费支出0元，公务接待0次。
2016年预算安排三公经费0万元，其中公务用车运行维护费0万元。
2016年三公经费列支0万元，其中公务用车运行维护费支出0万元，公务接待支出0元，2016年三公经费较2015年减少0万元。
2016年会议费列支0元，培训费列支1.30万元；2015年会议费列支1.1万元，培训费列支1.1万元；2016年培训费较2015年增加0.2万元，主要原因：上级组织培训。
六、部门预算执行情况分析说明
2016年年末决算收入115.12万元，2015年决算收入：99.32万元，比上年增加：15.8万元，增加原因：新增特岗教师，人员正常调资等。2016年决算支出114.89万元，2015年决算支出81.56万元、比上年增加33.33万元。增加原因：新增特岗教师，人员正常调资等.2016年总支出114.89万元，2016年年初部门预算支出74.99万元，比年初部门预算增加40万元，增加原因新增特岗教师、幼儿园扩班、人员工资正常晋升。
七、其他重要事项的情况说明
（一） 机关运行经费支出情况说明
2016年我幼儿园无机关运行经费支出。
（二）部门国有资产占用情况说明
截止2016年12月31本部门共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆。
（三） 部门预算绩效管理工作开展情况说明
幼儿园认真贯彻党的教育方针，坚持依法治校，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量，认真落实党支部领导下的校长负责制，充分发挥工会、教代会等组织的民主管理和监督作用；并根据市教育局2016年工作要点安排和教育教学目标责任书，层层签订了各类目标责任书，目标明确，职责清楚，落实到位。建立健全和完善教师教学的管理机制，修订并完善了《昌吉市和谐新村双语幼儿园绩效工资实施方案》。
按照《昌吉市中小学督学责任实施方案》要求，落实了“昌吉市幼儿园责任督学公示牌”相关工作。
做好昌吉市国家卫生城市复验工作，学校严格按市教育行政部门的相关要求，做好相关统计资料汇总上报工作，积极做好自查自评工作，上报的数据准确、材料齐全、档案规范、统一管理。
八、专业名词解释
1
2017年10月10日
第一部分 昌吉市和谐新村双语幼儿园概述
一、部门基本情况
昌吉市和谐新村双语幼儿园全额拨款事业单位，现有在职职工5人，其中专业技术人员5人，工勤人员0人.聘用人员8人（保安人员）。核定车辆0辆，实有汽车0辆。
（一）主要职能
根据机构改革八定方案，本单位承担的主要职能和宗旨是：
为学龄前儿童提供保育教育服务。幼儿保育、幼儿教育。
（二）内设机构
昌吉市和谐新村双语幼儿园内设机构4个，德育处、教务处、后勤处、总务处。
（三）人员编制
昌吉市和谐新村双语幼儿园核定事业编制人数5人，实有在职人数5人，退休0人。
二、部门决算单位构成
纳入2016年度部门决算编制范围的独立核算单位（以下简称“昌吉市和谐新村双语幼儿园”）共 1 个，其中：
（1）单户录入 1 户，其中含单位 1 个，占单位总数的0%；比上年增加 0 个。
第二部分 昌吉市和谐新村双语幼儿园2016年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、财政拨款收入支出决算总表
三、收入支出决算表
四、收入决算表
五、支出决算表
六、支出决算明细表
七、基本支出决算明细表
八、项目支出决算明细表
九、项目收入支出决算表
十、行政事业类项目收入支出决算表
十一、基本建设类项目收入支出决算表（我单位没有发生）
十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表
十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（我单位没有政府性基金）
十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表（我单位没有政府性基金）
十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表（我单位没有政府性基金）
十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表（我单位没有政府性基金）
二十、财政专户管理资金收入支出决算表
二十一、资产负债简表
二十二、2016年度财政拨款“三公”经费支出表及说明。
第三部分 昌吉市和谐新村双语幼儿园2016年度部门决算情况说明
一、 部门收入支出决算总体情况说明
2016年决算收入115.12万元。其中公共预算财政拨款收入105.12万元，事业收入10万元。2016年决算支出总计114.89万元，其中基本支出104.89万元（包括：工资福利支出65.24万元；商品和服务支出34.42万元，对个人和家庭的补助支出5.23万元）；项目支出10万元。
二、 部门收入情况说明
2016年决算收入总计115.12万元。其中公共预算财政拨款收入105.12万元。
三、 部门支出情况说明
2016年决算支出总计114.89万元，其中基本支出104.89万元（包括：工资福利支出65.24万元；商品和服务支出34.42万元，对个人和家庭的补助支出5.23万元）；项目支出10万元。
四、部门结转结余情况说明
（1）我单位2016年年初结余17.75万元,其中基本支出结转17.75万元。2016年末结余17.98万元，基本支出结转：17.98万元。
五、部门“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明
2016年决算三公经费列支0万元，其中：公务用车运行维护费支出0万元，2016年未公务用车保有量0辆。公务接待费支出0元，公务接待0次。
2016年预算安排三公经费0万元，其中公务用车运行维护费0万元。
2016年三公经费列支0万元，其中公务用车运行维护费支出0万元，公务接待支出0元，2016年三公经费较2015年减少0万元。
2016年会议费列支0元，培训费列支1.30万元；2015年会议费列支1.1万元，培训费列支1.1万元；2016年培训费较2015年增加0.2万元，主要原因：上级组织培训。
六、部门预算执行情况分析说明
2016年年末决算收入115.12万元，2015年决算收入：99.32万元，比上年增加：15.8万元，增加原因：新增特岗教师，人员正常调资等。2016年决算支出114.89万元，2015年决算支出81.56万元、比上年增加33.33万元。增加原因：新增特岗教师，人员正常调资等.2016年总支出114.89万元，2016年年初部门预算支出74.99万元，比年初部门预算增加40万元，增加原因新增特岗教师、幼儿园扩班、人员工资正常晋升。
七、其他重要事项的情况说明
（一） 机关运行经费支出情况说明
2016年我幼儿园无机关运行经费支出。
（二）部门国有资产占用情况说明
截止2016年12月31本部门共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆。
（三） 部门预算绩效管理工作开展情况说明
幼儿园认真贯彻党的教育方针，坚持依法治校，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量，认真落实党支部领导下的校长负责制，充分发挥工会、教代会等组织的民主管理和监督作用；并根据市教育局2016年工作要点安排和教育教学目标责任书，层层签订了各类目标责任书，目标明确，职责清楚，落实到位。建立健全和完善教师教学的管理机制，修订并完善了《昌吉市和谐新村双语幼儿园绩效工资实施方案》。
按照《昌吉市中小学督学责任实施方案》要求，落实了“昌吉市幼儿园责任督学公示牌”相关工作。
做好昌吉市国家卫生城市复验工作，学校严格按市教育行政部门的相关要求，做好相关统计资料汇总上报工作，积极做好自查自评工作，上报的数据准确、材料齐全、档案规范、统一管理。
八、专业名词解释
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2017年10月10日
责任编辑：昌吉市财政局
