第一部分 部门单位概述
一、部门基本情况
1．主要职能。
主要职责贯彻执行党和国家、区、州相关方针、政策和法规。根据党的中心任务和上级团委的安排部署，制定共青团工作计划， 组织团员青年积极完成党组织交给的各项任务。负责共青团及少先队工作；负责指导、督促、检查乡（镇）、机关、学校共青团及少先队工作。加强青少年思想政治教育工作，围绕党的中心任务，开展适合青年特点的独立活动。负责带领青年在经济建设中发挥生力军和突击队作用，充分调动和发挥青年的积极性和创造性，引导青年发挥示范带头作用。加强对青少年法制教育及建立基本的社会服务联系点，扩大青少年教育的社会化领域。向党和政府反应青年的意见和要求，协同有关部门制定和宣传青年工作法规，开展社会监督，维护青少年的合法权益；
2、机构设置情况
昌吉市团委无内设科，昌吉市团委局属群众团体，现有编制5人，实有在职人数5人。
二、部门决算单位构成
从决算单位构成看，昌吉市团委部门决算包括：昌吉市团委部门本级决算。
纳入昌吉市团委2015年部门决算编制范围的单位名单见下表：
序号 单位名称 备注
1 昌吉市团委本级
第二部分 昌吉市团委2016年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、财政拨款收入支出决算总表
三、收入支出决算表
四、收入决算表
五、支出决算表
六、支出决算明细表
七、基本支出决算明细表
八、项目支出决算明细表
九、项目收入支出决算表
十、行政事业类项目收入支出决算表
十一、基本建设类项目收入支出决算表
十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表
十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表
十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表
十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表
二十、财政专户管理资金收入支出决算表
二十一、资产负债简表
二十二、资产情况表
二十三、国有资产收益征缴情况表
二十四、2016年度财政拨款“三公”经费支出表及说明
第三部分昌吉市团委2016年度部门决算情况说明
一、部门收入支出决算总体情况说明
本年财政拨款收入235.59万元，上年124.44万元，增加了111.15万元，增加了89.3%。财政款支出235.59万元，上年124.44万元，增加了111.15万元，增加了89.3%。
二、部门收入情况说明
本年财政拨款收入235.59万元，其中2012901款行政运行 95.62万元，2012999其他群众团体事务127.57万元，2080505机关事业单位基本医疗保险缴费12.4万元。
三、部门支出情况说明
本年财政款支出235.59万元，其中2012901款行政运行 支出95.62万元，2012999其他群众团体事务支出127.57万元，2080505机关事业单位基本医疗保险缴费支出12.4万元。
四、部门结转结余情况说明
本年年末无结余
五、部门“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明
“三公”经费支出情况：2016年我单位严格控制三公经费，三公经费共计 4.02万元，相对于上年减少 0.063万元，减少1.5%。其中：1、因公出国(境)费用0万元，较上年增减0%；2、公务用车运行及购置经费2.6万元，相对于上年减少 0.96万元，减少27%，其中公务用车运行维护费 2.6万元，公务用车购置费 0 万元， 2016年购置车辆 0 辆，年底公务车保有量为 1辆；公务接待经费0 万元，相比上年减少0.48万元，接待0批次，接待人数0人，减少原因是本着“勤俭节约”的原则，严格执行各项规定。
会议费支出情况：本年承办少代会等会议支出1.45万元,较上年减少了1.02万元，主要原因是本年精简了会议支出。
培训费支出情况：本年培训支出2.28万元较上年减少了4.88万元，主要原因是本年精简了相关培训，共  批次118人。
六、部门预算执行情况分析说明
（一）综合收支与上年度决算对比情况
本年财政拨款收入235.59万元，上年124.44万元，增加了111.15万元，增加了89.3%。财政款支出235.59万元，上年124.44万元，增加了111.15万元，增加了89.3%。主要原因是志愿者专项经费增加。
（二）财政拨款支出与年初预算对比情况及增减原因分析说明（预决算差异分析）
本年财政款支出235.59万元，年初预算98.76万元增加了136.83万元，主要原因是本年收到的团委工作项目资金及志愿者经费增多。
（三）机关运行经费支出情况说明
本年机关运行经费支出40.34万元，比2015年增加，主要原因是：2016年单位大力开展共青团及志愿者活动并通过政府采购购置了办公设备。
（四）部门国有资产占用和国有资产收益征缴情况说明截至2016年12月31日，团委资产总额67.96万元，
其中固定资产19.51万元。本部门共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆。主要是指导、督促、检查乡（镇）、机关、学校青团及少先队工作，协同有关部门制定和宣传青年工作法规，开展社会监督，维护青少年的合法权益用车。
（五）部门预算绩效管理工作开展情况说明
市团委始终把“服务大局、服务社会、服务青年”作为共青团工作的灵魂和主线，坚持党建带团建，切实履行职能，扎实开展工作，积极落实市委、市政府和上级团组织各项工作部署，紧紧围绕中心工作，进一步强化少先队自身建设，促进少先队事业新发展，志愿服务活动有序开展，青年就业创业工作稳步推进， “青”字品牌建设扎实推进，“青”字品牌建设扎实推进，庆六一活动丰富多彩，城市区域化团建工作成效明显，积极开展非公团建工作，扩大“团青汇”有效覆盖面，使共青团的各项工作和组织建设取得了新的进展。我单位将加强预算管理选择社会关注度高、具有一定资金规模、体现部门职能特点的重点项目编制绩效目标，组织开展绩效评价，进一步提高财政资金的公共效应。
七、项目资金使用情况说明
本年项目支出127.57万元。其中：2012999其他群众团体事务支出127.57万元，主要用于五四/六一等共青团活动及志愿者补助经费。
八:其他重要事项的情况说明
                        昌吉市团委
2017年10月10日

附件：2016年中国共产主义青年团昌吉市委员会三公经费表

2016年昌吉市团委决算报表