第一部分 部门单位概述
一、市人大机关共有在职人员26人，离休1人，退休19人，实有车辆6辆。市人大机关设有四委一室，即：办公室、财经工作委员会、代表人事侨务工作委员会、法制工作委员会、教科文卫工作委员会等构成。
一、部门单位基本情况，包括：部门主要职能和机构设置情况等。
1、办公室职能是负责常委会会议、主任会议决定事项的组织实施和督促检查：负责市人民代表大会、常务委员会会议和主任会议及其他重要会议的会务工作；负责各项报告、文电和领导讲话稿的草拟。
2、法工委负责对法院、检察院、公安、司法行政、监察、民政、劳动人事等方面的法律、法规和市人大常委会的决议执行情况的监督检查。
3、财经工委负责对国民经济和社会民展计划、财政预算算执行情况、经济等方面的法律、法规和市人大常委会决议执行情况的监督检查；对国民经济重大问题进行调查研究，提出意见和建议；对国民经济和社会发展计划、财政预算报告、决算报告以及国民经济和社会发展计划、预算和部分调整变更方案进行初审，办理市人大常委会领导交办的其他事项。
4、教科文卫工委负责教育、科学、文化、卫生、体育及群众团体等方面的法律、法规和市人大常委会决议的执行情况进行监督检查；对市人民政府发布的有关教科文卫方面的行政规章和规范性文件，以及乡镇人大的有关决议、决定进行研究，对其中与宪法、法律、法规相抵触的，提出意见。
5、代表人事民族侨务负责地方人大换届选举、人事任免、代表工作和民族、、侨务等方面的有关法律、法规执行情况的监督检查；承办市人大及其常委会换届选举、人事任免、代表资格审查和民族、、侨务的具体工作。指导乡镇人大换届选举;组织、安排昌吉市的自治区人大代表、自治州人大代表和昌吉市人大代表闭会期间的活动。
二、部门决算单位构成。
从决算单位构成看，市人大部门决算包括：昌吉市人大属于本部门单位决算。
纳入昌吉市人大2016年部门决算编制范围的单位名单见下表：
序号 单位名称 备注
1 昌吉市人民代表大会常务委员会办公室（本级）
2 ××单位
…
第二部分 ××（单位）××年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、财政拨款收入支出决算总表
三、收入支出决算表
四、收入决算表
五、支出决算表
六、支出决算明细表
七、基本支出决算明细表
八、项目支出决算明细表
九、项目收入支出决算表
十、行政事业类项目收入支出决算表
十一、基本建设类项目收入支出决算表
十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表
十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表
十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表
十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表
二十、财政专户管理资金收入支出决算表
二十一、资产负债简表
二十二、资产情况表
二十三、国有资产收益征缴情况表
二十四、××年度财政拨款“三公”经费支出表及说明
第三部分 昌吉市人大2017年度部门决算情况说明
一、部门收入支出决算总体情况说明
本年度财政拨款收入8715655.77元，财政总支出8715655.77元，其中：基本支出5505655.77元：（工资福利支出3334744.78元，商品和服务支出3242051.62元，对个人和家庭补助支出1998281.37元），人员支出4914627.15元，人员支出占总支出56%，公用经费支出591028.62元，占总支出的6%元，项目支出3210000元。
二、部门收入情况说明
本年度财政拨款收入8715655.77元，其中：专项业务费3210000元。
三、部门支出情况说明
市人大本年度总支出8715655.77元，其中：基本支出5505655.77元，占总支出63%，项目支出3210000元，占总支出的37%。
四、部门结转结余情况说明
本年度市人大没有结转余的情况
五、部门“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明
（1）“三公”经费年初预算车辆运行费305000元，实际支出376176.32元，比年初预算增加了23%，上年度公务车辆运行费260309.66元，增加了115866.66元，增加了44%，增加的原因主要是有于部分车辆使用年限长，部分零部件老化，反修率很高，因此导致了车辆运行费用的增加。
（2）会议费支出504716.31元，上年会议费支出284815.6元，增加了219900.71元，增加了77%，增加的原因是本年是市、乡两级换届年，开了两次人代会。
（3）培训费支出54954元，上年培训费支出53503元，增加了1451元，增加了2%，
（4）公务接待费支出27580元，上年公务接待费支出51599元，减少了24019元，减少了87%，主要原因是外地来昌吉市考查学习的人员减少了，
六、部门预算执行情况分析说明
（一）综合收支与上年度决算对比情况
本年度财政拨款数8715655.77元，其中：一般公共预算收入8715655.77元，本年度总支出8715655.77元，其中：一般公共预算支出8715655.77元，基本支出5505655.77元，专项业务费3210000元。2015年度总支出7326904.16元，其中：基本支出5716904.16元，专项业务费1610000元，增幅1388751.61元。增加了18%，增加的原因今年是市乡两级换届、工资的调整及社保的提高。
（二）财政拨款支出与年初预算对比情况及增减原因分
析说明（预决算差异分析）
昌吉市人大年初预算下达数为7293364元，上年年初预算数5596076元，较上年增加了1697288元。增幅30%，本年度财政实际拨款为8715655.77元，上年财政实际拨款为7326904.16元，较上年增加了1388751.61，增幅18%。专项业务3210000元，财政拨款数增加的原因主要工资的调整、社保的调高等等。
（三）机关运行经费支出情况说明
本年度机关运行经费总支出591028.62元，主要包括一般公共预算支出中的基本支出日常公用经费支出。
（四）部门国有资产占用和国有资产收益征缴情况说明
（五）部门预算绩效管理工作开展情况说明
七、项目资金使用情况说明
本年度项目支出3210000元，占总支出的36%，主要用于各乡镇基层人大工作。
八、其他重要事项的情况说明
九、专业名词解释
2017年10月10日

附件：2016年昌吉市人民代表大会常务委员会办公室三公经费表

2016年昌吉市人民代表大会常务委员会办公室决算报表