第一部分 部门单位概述
一、部门单位基本情况
我单位属行政单位，在编人员19人，在职人员19人，离休1人，退休17人。
1．主要职能
政协章程规定，政协全国委员会和各级地方委员会的主要职能是政治协商和民主监督，组织参加政协的各党派、团体和各族各界人士参政议政。
2．机构设置情况
内设政协办公室、提案法制（民宗）委员会、综合经济（环资）委员会、科教文卫（文史）委员会、党派社团（侨务）委员会。
二、部门决算单位构成。
从决算单位构成看，昌吉市政协办公室决算包括：昌吉市政协办公室部门本级决算。
纳入昌吉市政协办公室2016年部门决算编制范围的单位名单见下表：
序号 单位名称 备注
1 昌吉市政协办公室(本级）
第二部分 昌吉市政协办公室2016年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、财政拨款收入支出决算总表
三、收入支出决算表
四、收入决算表
五、支出决算表
六、支出决算明细表
七、基本支出决算明细表
八、项目支出决算明细表
九、项目收入支出决算表
十、行政事业类项目收入支出决算表
十一、基本建设类项目收入支出决算表
十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表
十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表
十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表
十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表
二十、财政专户管理资金收入支出决算表
二十一、资产负债简表
二十二、资产情况表
二十三、国有资产收益征缴情况表
二十四、2016年度财政拨款“三公”经费支出表及说明
第三部分昌吉市政协办公室2016年度部门决算情况说明
一、部门收入支出决算总体情况说明
本年度财政拨款收入5662810.82元，财政拨款支出5571760.42元，其中：基本支出4262810.82（工资福利支出2558573.17元，商品和服务支出1536078.83元，对个人和家庭补助1474558.82元，其他资本性支出93600元）。人员支出3977539.09元，占总支出的70%；公用支出285271.73元，占总支出的5%。项目支出1400000元。
二、部门收入情况说明
本年度共收入5662810.82元，其中：财政拨款收入5662810.82元。
三、部门支出情况说明
本年度总支出5662810.82元，其中：基本支出4262810.82元，占总支出75%；项目支出1400000元，占总支出25%.
四、部门“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明
 （1）“三公”经费年初预算车辆运行费305000元，实际支出305000元，上年度公务车辆运行费352685元，减少47685元。
（2）会议费支出307795元，上年度会议费307795元，与上年持平。 
（3）培训费支出102674.11元：上年度培训费102674.11元，与上年持平。 
六、部门预算执行情况分析说明
（一）综合收支与上年度决算对比情况
本年度财政拨款数5662810.82元，其中：一般公共预算收入5571760.42元，财政专户资金0元。本年度总支出5662810.82元，其中：一般公共预算支出5571760.42元，基本支出4171760.42元，项目支出1400000元。全部与上年持平。
（二）财政拨款支出与年初预算对比情况及增减原因分析说明（预决算差异分析）
年初预算下达5662810.82元，上年预算5628303元，增加34507.82元，增幅0.6%。本年度实际财政拨款数5662810.82元， 2015年度财政拨款数为5628303元，预算完成率达100%。财政拨款数增加的主要原因是人员增加、基本工资调整、艰苦边远地区津贴。
（三）机关运行经费支出情况说明
本年度机关运行经费总支出5571760.42元，主要包括一般公共预算支出中的基本支出日常公用经费支出。
（四）部门国有资产占用和国有资产收益征缴情况说明
本部门无国有资产收益
（五）部门预算绩效管理工作开展情况说明
（一）本单位严格遵守财务管理制度，按照市财政部门要求开展财务管理、决算组织、编报、审核工作。
（二）本单位能够按照部门决算公开要求进行及时、准确公开，主管部门能够及时下达部门决算批复。
七、项目资金使用情况说明
本年度项目支出1400000元，占总支出25%。
八、其他重要事项的情况说明
无他重要事项的情况说明
九、专业名词解释
2017年10月10日

附件：2016年中国人民政治协商会议昌吉市委员会三公经费表