第一部分 部门单位概述
一、部门单位基本情况，包括：部门主要职能和机构设置情况等。
二、部门决算单位构成。
从决算单位构成看，昌吉市人民政府办公室决算包括：昌吉市人民政府办公室部门本级决算、所属单位决算等。
纳入昌吉市人民政府办公室2016年部门决算编制范围的单位名单见下表：
序号 单位名称 备注
1 昌吉市人民政府办公室(本级）
2 昌吉市人民政府电子政务办公室（下属事业单位）
3 昌吉市应急管理办公室（下属事业单位）
4 昌吉市人民政府接待处（下属事业单位）
5 昌吉市人民政府会展工作办公室（下属事业单位）
6 昌吉市移民管理局（下属事业单位）
第二部分 昌吉市机关事务管理局2016年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、财政拨款收入支出决算总表
三、收入支出决算表
四、收入决算表
五、支出决算表
六、支出决算明细表
七、基本支出决算明细表
八、项目支出决算明细表
九、项目收入支出决算表
十、行政事业类项目收入支出决算表
十一、基本建设类项目收入支出决算表
十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表
十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表
十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表
十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表
二十、财政专户管理资金收入支出决算表
二十一、资产负债简表
二十二、资产情况表
二十三、国有资产收益征缴情况表
二十四、2016年度财政拨款“三公”经费支出表及说明
第三部分昌吉市机关事务管理局2016年度部门决算情况说明
一、部门收入支出决算总体情况说明
本年度财政拨款收入28612067.01元，财政拨款支出27320163.91元，其中：基本支出10749763.48元（工资福利支出5290901.4元，商品和服务支出18300858.94元，对个人和家庭补助3053136.67元），人员支出8344038.07元，人员支出占总支出的30%；公用支出2405725.41元，占总支出的9%。项目支出16570400.43元。
二、部门收入情况说明
本年度共收入28612067.01元，其中：财政拨款收入28612067.01元。
三、部门支出情况说明
本年度总支出27320163.91元，其中：基本支出10749763.48元，占总支出40%；项目支出16570400.43元，占总支出60%.
四、部门结转结余情况说明
上年度结转和结余为400000元，本年总收入28612067.01元，其中财政拨款收入28612067.01元。本年支出总计27320163.91元，年末结转229990元（其中存量资金结转229291.1元）
五、部门“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明
 “三公”经费年初预算车辆运行费900000元，实际支出770000元，比年初预算减少120000元，上年度公务车辆运行费776000元，减少6000元，基本持平，由于年内对车辆运行年限较长，部分零件老化，年内对车辆进行维修。
（2）会议费支出19280元，上年度会议费1901800元，减少1882520元。 
（3）培训费支出1223元：上年度培训费9840元，减少8617元。
六、部门预算执行情况分析说明
（一）综合收支与上年度决算对比情况
本年度财政拨款数28612067.01元，其中：一般公共预算收入28612067.01元，财政专户资金0元。本年度总支出27320163.91元，其中：一般公共预算支出27320163.91元，基本支出10749763.48元，项目支出16570400.43元。2015年度支出合计15077255.94元，其中：基本支出10717336.94元，项目支出3959919元。支出较上年增加12242907.97元，由于市政办增加下属事业单位昌吉市移民管理局。
（二）财政拨款支出与年初预算对比情况及增减原因分析说明（预决算差异分析）
昌吉市人民政府办公室年初预算下达10195876元，上年预算8352057元，增加1843819元，增幅18%。本年度实际财政拨款数28612067.01元， 2015年度财政拨款数为14677255.94元，其他收入（存量资金）400000元，合计15077255.94元，增幅47%。其中基本支出10749763.48元，项目支出16570400.43元，预算完成率达100%。财政拨款数增加的主要原因是下属事业单位增加、人员增加、基本工资调整、艰苦边远地区津贴。
（三）机关运行经费支出情况说明
本年度机关运行经费总支出10749763.48元，主要包括一般公共预算支出中的基本支出日常公用经费支出。
（四）部门国有资产占用和国有资产收益征缴情况说明
本部门无国有资产收益
（五）部门预算绩效管理工作开展情况说明
（一）本单位严格遵守财务管理制度，按照市财政部门要求开展财务管理、决算组织、编报、审核工作。
（二）本单位能够按照部门决算公开要求进行及时、准确公开，主管部门能够及时下达部门决算批复。
七、项目资金使用情况说明
本年度项目支出项目支出16570400.43元，占总支出60%.主要用于下属事业单位办公经费、应急指挥中心经费、网络光纤维护经费以及移民、扶贫专项经费等等。
八、其他重要事项的情况说明
无他重要事项的情况说明
九、专业名词解释
2017年10月10日

附件：2016年昌吉市人民政府办公室三公经费表

2016年昌吉市人民政府办公室决算报表