2016年昌吉市建国路街道双语幼儿园部门决算
第一部 分   昌吉市建国路街道双语幼儿园概述
一、部门基本情况
昌吉市建国路街道双语幼儿园为全额拨款事业单位，现有在编教师11人。
（一）主要职能
负责为学龄前儿童提供保育和教育服务。
（二）内设机构
本单位共有内设机构四个，分别是：办公室、后勤办、教务处、安全办。
（三）人员编制:
编制人数：11人，其中：参照公务员管理的事业单位人员编制11人，全额拨款事业单位人员编制11人。
二、部门决算单位构成
从决算单位构成看，昌吉市建国路街道双语幼儿园（单位）部门决算包括：昌吉市建国路街道双语幼儿园（单位）部门本级决算。
纳入昌吉市建国路街道双语幼儿园（部门）2016年部门决算编制范围的单位名单见下表：
序号
单位名称
备注
1
昌吉市建国路街道双语幼儿园单位本级
2
…
第二部分 昌吉市建国路街道双语幼儿园2016年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、财政拨款收入支出决算总表
三、收入支出决算表
四、收入决算表
五、支出决算表
六、支出决算明细表
七、基本支出决算明细表
八、项目支出决算明细表
九、项目收入支出决算表
十、行政事业类项目收入支出决算表
十一、基本建设类项目收入支出决算表
十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表
十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表
十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表
十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表
二十、财政专户管理资金收入支出决算表
二十一、资产负债简表
二十二、2016年度财政拨款“三公”经费支出表及说明。
第三部分 昌吉市建国路街道双语幼儿园2016年度部门决算情况说明
一、部门收入支出决算总体情况说明
2016年决算收入总计341.06万元。其中公共预算财政拨款收入199.94万元，事业收入141.12万元；2016年决算支出总计276.21万元，其中基本支出135.09万元（包括：人员经费90.25万元元；日常公用经费44.83万元）；项目支出141.12万元。年末基本支出结转64.86万元。
二、部门收入情况说明
2016年决算收入总计341.06万元。其中公共预算财政拨款收入199.94万元，事业收入141.12万元。
三、部门支出情况说明
2016年决算支出总计276.21万元，其中基本支出135.09万元（包括：工资福利支出82.46万元；商品和服务支出182.71万元，对个人和家庭的补助支出7.80万元，其他资本性支出3.24万元）；项目支出141.12万元。
四、部门结转结余情况说明 
1、2016年12月15日，拨入扩大学前教育资源奖补资金50万元，由于接近年底，经园领导商议决定，各部门列出详细的购置计划，于2017年计划使用。
2、2016年12月幼儿伙食费暂未核算出，于2017年1月支付。
五、部门“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明 
2016年会议费列支0元，培训费列支1.48万元。
六、其他重要事项的情况说明
（一） 机关运行经费支出情况说明
     2016年本部门无机关运行经费支出
（二） 部门国有资产占用情况说明
截至2016年12月31日，本部门共没有车。
（三） 部门预算绩效管理工作开展情况说明
我单位以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，提升自评质量，抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标，加强过程监控，对专项资金实施绩效自评和项目核查，在此基础上形成自评报告。强化评价结果应用，通过自评对发现的问题及时改进，加强评价结果与项目资金安排的衔接。健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高了绩效管理工作水平。这一年来，严格执行《昌吉市学校经费开支使用有关问题的规定》，严格执行政府采购手续，合理使用资金，设施较为完备。坚持做到安全工作为重心，保障教育教学工作的校园建设环境。与此同时，努力提高教育教学质量以及特色办园情况。各项教研活动开展的丰富多彩、扎实有效。完善绩效考核、年终考核方案，对教师工作量、教师考勤、班级管理、各类教育教学活动都进行具体化，注重可操作性；抓好教师队伍建设，通过定期开展教师培训，提升教师工作水平；关注教研组群体的发展，增强教学研究活动的有效性。关注教师个体的发展，多方面创造条件为教师提供学习、提高和培训的机会，促进教师群体的专业化发展。
2017年10月10日

附件：2016年昌吉市建国路街道双语幼儿园三公经费表

2016年昌吉市建国路街道双语幼儿园部门决算表