第一部分 部门单位概述
一、昌吉市经济工作领导小组办公室基本情况
1、 主要职能
昌吉市经济工作领导小组办公室，属行政单位包括市
委财经领导小组办公室、市委全面深化改革领导小组办公室、市委政策研究领导小组办公室、昌吉市总部经济工作领导小组办公室、昌吉市推进企业上市工作领导小组办公室、市委农业农村工作领导小组办公室、昌吉市推进社会主义新农村建设领导小组办公室、昌吉市农村综合产权制度改革试点工作领导小组办公室、昌吉市葡萄酒及葡萄酒庄产业发展领导小组办公室、昌吉市帮扶木垒县经济发展工作领导小组办公室和昌吉市移民管理局等12项职能。
2、机构设置情况
昌吉市经济工作领导小组办公室正科级建制，内设综合办、新农科2个科室。
二、部门决算单位构成。
从决算单位构成看，昌吉市经济工作领导小组办公室部门决算包括：昌吉市经济工作领导小组办公室部门本级决算。
纳入昌吉市经济工作领导小组办公室（部门）2016年部门决算编制范围的单位名单见下表：
序号 单位名称 备注
1 昌吉市经济工作领导小组办公室本级
…
第二部分 昌吉市经济工作领导小组办公室
2016年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、财政拨款收入支出决算总表
三、收入支出决算表
四、收入决算表
五、支出决算表
六、支出决算明细表
七、基本支出决算明细表
八、项目支出决算明细表
九、项目收入支出决算表
十、行政事业类项目收入支出决算表
十一、基本建设类项目收入支出决算表
十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表
十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表
十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表
十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表
二十、财政专户管理资金收入支出决算表
二十一、资产负债简表
二十二、资产情况表
二十三、国有资产收益征缴情况表
二十四、2016年度财政拨款“三公”经费支出表及说明
第三部分昌吉市经济工作领导小组办公室
2016年度部门决算情况说明
一、部门收入支出决算总体情况说明
本年拨款收入401.48万元，较上年减少了772.03万元，减少了65.8%。财政款支出481.47万元，较上年减少了612.04万元，减少了55.98%。
二、部门收入情况说明
本年拨款收入401.48万元，其中2013101行政运行181.27万元， 2013150事业运行35.53万元，2013199其他相关机构事务50万元，2080505机关事业单位养老保险缴费4.67万元,2130106科技转化与推广服务130万元。
三、部门支出情况说明
本年支出481.47万元，其中基本支出221.47万元，项目支出260万元。各款项支出明细：2013101行政运行181.27万元， 2013150事业运行35.53万元，2013199其他相关机构事务50万元，2080505机关事业单位养老保险缴费4.67万元,2130106科技转化与推广服务130万元。2130125农产品加工与促销80万元。
四、部门结转结余情况说明
本年年末无结余。
五、部门“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明
2016年决算三公经费列支11.39万元，其中公务用车运行维护费支出5.2万元，主要用于：工作需要公务用车加油，维修、保险，2016年末公务用车保有量1辆；公务接待费支出0万元。
 2016年预算安排三公经费2.6万元，其中公务用车运行维护费2.6万元， 2016年三公经费决算较预算增加2.6万元，主要原因：1、因单位业务繁多导致车辆运行经费加大，2、公务接待费年初无预算。
会议费支出情况：本年未发生会议费支出。
培训费支出情况：本年单位培训支出4.24万元，上年4.71万元，较上年减少了0.47万元，主要用于提高职工业务水平参加培训。
六、部门预算执行情况分析说明
（一）综合收支与上年度决算对比情况
2016年决算收入239.23万元，2015年决算收入为1173.51万元，减少了934.28万元，2016年决算支出481.47万元，2015年决算支出1093.51万元，减少了612.04万元，主要原因是移民局从本单位划出，本年财政安排的相关项目资金拨款减少。
（二）财政拨款支出与年初预算对比情况及增减原因分析说明（预决算差异分析）
2016年财政拨款支出481.47万元，2016年初预算239.23万元，增加242.24万元，主要原因是本年财政安排的项目资金增多。
（三）机关运行经费支出情况说明
本年机关运行经费支出221.47万元，比2015年减少了546.08万元，减少71.2%，主要原因是2016年移民局划出各项经费相应减少。
（四）部门国有资产占用和国有资产收益征缴情况说明
截至2016年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆。
（五）部门预算绩效管理工作开展情况说明
2016年我单位紧紧围绕农业农村、特色乡镇及中心村建设、帮扶工作和城市经济等重点工作，根据实际情况，确定了积极做好中小城市综合改革试点工作、稳步推进乡镇站所管理体制改革试点重点工作任务，严格履行财经会议制度，严格执行预算管理，按规定管理各项资金，不断提高预算绩效管理工作水平，认真对照各项目实施方案，严格规范技术路线，加强协调落实工作，坚持集中力量办大事原则，全面整合现有资源，统筹财政支农资金安排。
七、项目资金使用情况说明
本年项目资金支出260万元，2013199其他相关事务支出50万元为对企事业单位补助，2130106科技转化与推广服务130万元用于对企业政策性科技推广补助，2130125农产品加工与促销80万元用于对企业农产品销售补助
八、其他重要事项的情况说明
九、专业名词解释
2017年10月10 日

附件：2016年昌吉市深化改革领导小组办公室三公经费表

2016年昌吉市深化改革领导小组办公室部门决算表