目  录

第一部分   2018年单位概况
一、主要职能
二、机构设置及人员情况
第二部分  2018年部门预算情况说明
一、关于2018年收支预算情况的总体说明
二、关于2018年收入预算情况说明
三、关于2018年支出预算情况说明
四、关于2018年财政拨款收支预算情况的总体说明
五、关于2018年一般公共预算当年拨款情况说明
六、关于2018年一般公共预算基本支出情况说明
七、关于2018年项目支出情况说明
八、关于2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
九、关于2018年政府性基金预算拨款情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分  2018年部门预算公开表（详见附件）
一、2018收支总表
二、2018收入预算总表
三、2018年部门预算支出总表（资金来源）
四、2018年部门预算支出总表（预算内）
五、2018年部门预算支出总表（预算外）
六、2018年财政拨款收支总表
七、一般公共预算基本支出表
八、基本支出人员支出预算表（预算内）
九、基本支出商品和服务支出预算表（预算内）
十、基本支出商品和服务支出预算表（预算外）
十一、2018年部门预算项目支出表（资金来源）
十二、2018年部门预算项目支出表（支出经济分类科目）
十三、2018年部门预算项目支出表（预算内）
十四、2018年部门预算项目支出表（预算外）
十五、2018年部门预算政府性基金支出表
十六、财政拨款安排的三公经费支出表
十七、单位人员情况表
十八、基本公用情况表
第四部分  名词解释

第一部分  单位概况
一、主要职能：
贯彻执行党和国家、区、州相关方针、政策和法规。根据党的中心任务和上级团委的安排部署，制定共青团工作计划， 组织团员青年积极完成党组织交给的各项任务。负责共青团及少先队工作；负责指导、督促、检查乡（镇）、机关、学校共青团及少先队工作。加强青少年思想政治教育工作，围绕党的中心任务，开展适合青年特点的独立活动。负责带领青年在经济建设中发挥生力军和突击队作用，充分调动和发挥青年的积极性和创造性，引导青年发挥示范带头作用。加强对青少年法制教育及建立基本的社会服务联系点，扩大青少年教育的社会化领域。向党和政府反应青年的意见和要求，协同有关部门制定和宣传青年工作法规，开展社会监督，维护青少年的合法权益。
二、内设机构：
按照“精岗、统一、效能”的原则，市团委不设内设机构，实行综合管理，人员定岗定责.人员编制昌吉市团委机关列行政编制6名，其中领导职数3名。

三、人员情况：
部门编制数6，实有人数5人，其中：在职5人，增加或减少 0人； 退休0人，增加或减少0人；离休0人，增加或减少0人。

           第二部分  2018年部门预算情况说明
一、关于2018年收支预算情况的总体说明
按照全口径预算的原则，2018年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算64.07万元。
收入预算包括：一般公共预算。
支出预算包括：一般社会保障和就业支出、社会保险基金支出等。

二、关于2018年收入预算情况说明
2018年收入预算64.07万元，其中：
一般公共预算 64.07万元，占100%，比上年减少35万元，主要原因是项目资金未拨付（志愿者、街街道乡镇团组织工作经费）；   

三、关于2018年支出预算情况说明
2018年支出预算64.07万元，其中：工资福利支出：50.36万元；商品服务支出8.66万元（三公经费2.6万元，其中：车辆运行维护费2.6万元）；对个人和家庭补助5.04万元
基本支出64.07万元，占100%，比上年减少35万元，主要原因是项目资金未拨付（志愿者、街街道乡镇团组织工作经费）  。          。

四、关于2018年财政拨款收支预算情况的总体说明
2018年财政拨款收支总预算64.07万元。
收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

五、关于2018年一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况
2018年一般公共预算拨款基本支出64.07万元，比上年执行数减少17.84万元，下降22 %。主要原因追加访惠聚工作经费。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
1.一般公共服务（201款）57.36万元，占90%；
2. 社会保障和就业支出（208款）6.7万元，占10%；
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务基本支出（201款）： 2018年预算数为57.36万元，减少78.7%，比上年执行数减少211.94万元，主要原因是津贴和工资减少。
2. 社会保障和就业支出（2080508款）：2018年预算数为6.7万元，与上年持平。

六、关于2018年一般公共预算基本支出情况说明
    2018年一般公共预算基本支出64.07万，其中：
人员经费55.41万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助等。
公用经费8.66万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

七、关于2018年项目支出情况说明
2018年部门预算项目支出未安排。

八、关于2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
2018年“三公”经费财政拨款预算数为 2.6万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费2.6万元。
2018年“三公”经费财政拨款预算与上年持平。
九、关于2018年政府性基金预算拨款情况说明
2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
2018年，本单位机关运行经费财政拨款预算64.07万元，比上年预算减少35万元，下降35 %。主要原因是项目资金未拨付（志愿者、街街道乡镇团组织工作经费）.
（二）政府采购情况
2018年，本单位政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
（三）国有资产占用使用情况
截至2017年底，本单位占用使用国有资产总体情况为
1.车辆1辆，价值8.56万元；其中：一般公务用车1辆，价值8.56万元；执法执勤用车0辆，价值 0万元；其他车辆0辆，价值0万元。
2.办公家具价值2.75万元。
3.其他资产价值9.43万元。
单位价值50万元以上大型设备0套，单位价值100万元以上大型设备0套。
2018年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费0万元），安排购置50万元以上大型设备0（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。
（四）预算绩效情况
2018年度实行绩效管理的项目0个，涉及预算金额 0    万元。
（五）其他需说明的事项
无
第三部分  2018年部门预算公开表（详见附件）
一、2018收支总表
二、2018收入预算总表
三、2018年部门预算支出总表（资金来源）
四、2018年部门预算支出总表（预算内）
五、2018年部门预算支出总表（预算外）
六、2018年财政拨款收支总表
七、一般公共预算基本支出表
八、基本支出人员支出预算表（预算内）
九、基本支出商品和服务支出预算表（预算内）
十、基本支出商品和服务支出预算表（预算外）
十一、2018年部门预算项目支出表（资金来源）
十二、2018年部门预算项目支出表（支出经济分类科目）
十三、2018年部门预算项目支出表（预算内）
十四、2018年部门预算项目支出表（预算外）
十五、2018年部门预算政府性基金支出表
十六、财政拨款安排的三公经费支出表
十七、单位人员情况表
十八、基本公用情况表

第四部分  名词解释
名词解释：
一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。
二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。
三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。
四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。
五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
六、项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
七、“三公”经费：指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
八、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
中国共产主义青年团昌吉市委员会2018年部门预算输出表.xls