目 录

第一部分 2018年单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2018年部门预算情况说明

一、关于2018年收支预算情况的总体说明

二、关于2018年收入预算情况说明

三、关于2018年支出预算情况说明

四、关于2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于2018年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于2018年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于2018年项目支出情况说明

八、关于2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于2018年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 2018年部门预算公开表（详见附件）

一、2018收支总表

二、2018收入预算总表

三、2018年部门预算支出总表（资金来源）

四、2018年部门预算支出总表（预算内）

五、2018年部门预算支出总表（预算外）

六、2018年财政拨款收支总表

七、一般公共预算基本支出表

八、基本支出人员支出预算表（预算内）

九、基本支出商品和服务支出预算表（预算内）

十、基本支出商品和服务支出预算表（预算外）

十一、2018年部门预算项目支出表（资金来源）

十二、2018年部门预算项目支出表（支出经济分类科目）

十三、2018年部门预算项目支出表（预算内）

十四、2018年部门预算项目支出表（预算外）

十五、2018年部门预算政府性基金支出表

十六、财政拨款安排的三公经费支出表

十七、单位人员情况表

十八、基本公用情况表

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能：

（一）主要职能：1、对领域的敏感性、关联性、对抗性较强的复杂问题进行梳理，监督和检查领域突发事件的排查、预防和处理机制的坚持和完善情况。（依据自治区统战工作职责描述）

2、受市委委托领导市工商联党组，指导市工商联工作；加强统战部自身建设，提高统战干部的政治素质和业务素质，做好统战系统干部的培训工作。（依据昌州党办[2007]116号，昌吉州委统战部“三定”方案）

3、协调有关部门做好与统战工作有关的各项工作，促进统战工作健康发展；对各基层单位统战工作进行考核、验收。（依据昌州党办[2007]116号，昌吉州委统战部“三定”方案）

4、宣传、贯彻执行中央、区、州、市委、政府关于统一战线、民族的方针、政策。调查了解和研究昌吉市统战、民族工作的情况，掌握分析统一战线工作中的政治、思想动态，加强对新形势下工作和领域新情况、新问题的调查研究，及时准确地向市委、政府反映统战、民族工作的建议和意见；检查党的统一战线政策执行情况，协调统一战线各方面的关系。

5、负责调查研究、督促检查有关民族工作方针、政策的贯彻执行情况；联系界的代表人物，协助有关部门做好少数民族干部的培养和举荐工作。

6、负责联系各民主党派和无党派爱国人士，及时通报情况，反映他们的意见和建议；贯彻中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，贯彻落实党中央和区、州、市党委对民主党派的方针、政策，充分发挥民主党派参政议政和民主监督作用，支持、帮助各民主党派加强自身建设，独立自主地开展工作，选拔、培养新的代表人物；协助有关部门帮助民主党派改善工作条件。

7、会同有关部门做好培养、考察、选拔、推荐、安排党外人士担任政府和机关领导职务的工作，做好党外干部和新的代表人物队伍的建设工作；协助民主党派、工商联做好干部管理工作。做好党外代表人士的培训工作。

8、开展以祖国统一为重点的海外统战工作，对台湾同胞、港澳同胞和海外侨胞的代表人物和社团开展联谊活动，做好争取、团结工作。会同有关部门开展海外统一战线宣传工作。

9、了解并反映昌吉市非公有制经济代表人士的情况，协调关系，提出政策建议；团结、帮助、引导、教育非公有制经济代表人士积极开展思想政治工作。

11、调查、反映党外知识分子情况，反映意见、协调关系、提出政策性建议；联系并培养党外知识分子的代表人物。协助有关部门制定培养、举荐工作。

12、指导乡镇、街道和市直单位的统战工作；指导有关社团、协会的工作。

13、协调有关部门做好与统战有关的各项工作，促进统战工作健康发展；对各基层单位统战工作情况进行考核、验收。

16、承办市党委、市人民政府交办的其他事项。

二、内设机构：

综合科、办公室

三、人员情况：

部门编制数6人，实有人数5人，其中：在职5人，一人由组织部选派挂职； 退休7人，增加或减少0人；

第二部分 2018年部门预算情况说明

一、关于2018年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，2018年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算240.6万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：一般公共服务、社会保障和就业支出等。

二、关于2018年收入预算情况说明

2018年收入预算240.6万元，其中：

一般公共预算240.6万元，占100%，比上年减少46.2万元，主要原因是本年年初未安排项目资金。

政府性基金预算未安排。

三、关于2018年支出预算情况说明

2018年支出预算240.6万元，其中：

1、基本支出240.6万元,占100%，比上年减少46.2万元，主要原因为年初未安排项目支出。

2、项目支出0万元,主要原因年初未安排。

四、关于2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

2018年财政拨款收支总预算240.6万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

五、关于2018年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

2018年一般公共预算拨款基本支出240.6万元，比上年的决算数减少57.4 万元，主要原因是：压缩开支。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1.一般公共服务201（类）234.3万元，占97%。

2.社会保障和就业支出208（类）6.3万元，占3 %。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务201（类）34（款）01（项）行政运行234.3万元，占97%。

2.社会保障和就业支出208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出：2018年预算数为6.3万元，比上年执行数减少3.5万元，减少36 %，主要原因是：压缩开支。

六、关于2018年一般公共预算基本支出情况说明

2018年一般公共预算基本支出240.6万元， 其中：

人员经费232.6万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、在职职工取暖费、退休取暖费及独生子女费、爱国人士工资、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费8万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品服务支出等。

七、关于2018年项目支出情况说明

2018年部门预算项目支出未安排。

八、关于2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

2018年“三公”经费财政拨款预算数为2.6万元，其中：因公出国（境）费 0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费2.6万元，公务接待费0万元。

2018年“三公”经费财政拨款预算比上年增加（减少） 0 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元；公务用车购置费为0，未安排预算。[或公务用车购置费增加（减少） 0万元；公务用车运行费增加（减少）0万元；公务接待费增加（减少）0万元。

九、关于2018年政府性基金预算拨款情况说明

2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2018年，本单位机关运行经费财政拨款预算8万元，比上年预算减少2.41万元，减少23 %。主要原因是压缩了业务支出。

（二）政府采购情况

2018年我单位无政府采购预算。

（三）国有资产占用使用情况

截至2017年底，本单位占用使用国有资产总体情况为

1.房屋0平方米，价值0万元。

2.车辆2辆，价值54万元；其中：一般公务用车2辆，价值54万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆0辆，价值0万元。

3.办公家具价值5万元。

4.其他资产价值16.1万元。

单位价值50万元以上大型设备0套，单位价值100万元以上大型设备0套。

2018年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置50万元以上大型设备0（套），单位价值100万元以上大型设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况

2018年度实行绩效管理的项目0个，涉及预算金额 0 万元。

（五）其他需说明的事项

无

第三部分 2018年部门预算公开表（详见附件）

一、2018收支总表

二、2018收入预算总表

三、2018年部门预算支出总表（资金来源）

四、2018年部门预算支出总表（预算内）

五、2018年部门预算支出总表（预算外）

六、2018年财政拨款收支总表

七、一般公共预算基本支出表

八、基本支出人员支出预算表（预算内）

九、基本支出商品和服务支出预算表（预算内）

十、基本支出商品和服务支出预算表（预算外）

十一、2018年部门预算项目支出表（资金来源）

十二、2018年部门预算项目支出表（支出经济分类科目）

十三、2018年部门预算项目支出表（预算内）

十四、2018年部门预算项目支出表（预算外）

十五、2018年部门预算政府性基金支出表

十六、财政拨款安排的三公经费支出表

十七、单位人员情况表

十八、基本公用情况表

第四部分 名词解释

名词解释：

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

四、项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

五、“三公”经费：指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

中国共产党昌吉市委员会统一战线工作部2018年部门预算输出表.xls