目 录

第一部分 2018年单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2018年部门预算情况说明

一、关于2018年收支预算情况的总体说明

二、关于2018年收入预算情况说明

三、关于2018年支出预算情况说明

四、关于2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于2018年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于2018年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于2018年项目支出情况说明

八、关于2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于2018年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 2018年部门预算公开表（详见附件）

一、2018收支总表

二、2018收入预算总表

三、2018年部门预算支出总表（资金来源）

四、2018年部门预算支出总表（预算内）

五、2018年部门预算支出总表（预算外）

六、2018年财政拨款收支总表

七、一般公共预算基本支出表

八、基本支出人员支出预算表（预算内）

九、基本支出商品和服务支出预算表（预算内）

十、基本支出商品和服务支出预算表（预算外）

十一、2018年部门预算项目支出表（资金来源）

十二、2018年部门预算项目支出表（支出经济分类科目）

十三、2018年部门预算项目支出表（预算内）

十四、2018年部门预算项目支出表（预算外）

十五、2018年部门预算政府性基金支出表

十六、财政拨款安排的三公经费支出表

十七、单位人员情况表

十八、基本公用情况表

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能：

（一）承担区、州、市党史工作领导小组和地方志委员会分别下达的工作任务，负责昌吉市党史、地方志工作，制定昌吉市党史、地方志工作总体规划，并组织实施；

（二）负责征集、整理、编纂、出版昌吉市地方党史，开展党史研究，编辑出版对促进昌吉市经济和社会各项事业发展有积极作用的党史资料和党史丛书；

（三）负责组织并实施《昌吉市志》的编修、续修和出版工作，组织并指导、帮助基层各单位、部门编修部门志、专业志、乡镇志，负责基层各单位、部门志书的审定、验收和出版工作；

（四）负责征集、研究昌吉市地方志资料，组织并实施有关昌吉市地情资料书的编写工作，为《新疆年鉴》、《昌吉年鉴》提供昌吉市地情资料，逐年编辑、出版《昌吉市年鉴》。

二、内设机构：

党史科，地方志科。

三、人员情况：

部门编制数 8人，实有人数 8人，其中：在职 8 人，增加或减少 0 人； 退休 2 人，增加或减少 0 人。

第二部分 2018年部门预算情况说明

一、关于2018年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，2018年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 113.17 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出。

二、关于2018年收入预算情况说明

2018年收入预算 113.17万 元，其中：

一般公共预算 113.17 万元，占 100 %，比上年减少 28.91 万元，主要原因是：2018部门预算项目资金未安排。

政府性基金预算未安排。

三、关于2018年支出预算情况说明

2018年支出预算 113.17万元，其中：

基本支出 113.17 万元，占 100 %，比上年增加7.09 万元，主要原因是：工资福利支出增加 。

项目支出 0 万元，占 0 %，比上年减少36 万元，主要原因是：项目资金未安排 。

四、关于2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

2018年财政拨款收支总预算 113.17万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

五、关于2018年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

2018年一般公共预算拨款基本支出 113.17 万元，比上年执行数减少18.26 万元，减少14 %。主要原因是：2017年预算追加绩效奖、“访惠聚”工作队经费、增人增资等。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1.一般公共服务支出（201）： 101.18 万元，占 90 %。

2. .社会保障和就业支出（208）: 11.99 万元，占10 % .

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务（201 31 01）： 2018年预算数为 101.18 万元，比上年执行数减少54.28万元，减少 35 %，主要原因是：2018年项目资金、绩效奖、“访惠聚”工作队经费预算未安排。

2.社会保障和就业支出（208 05 05）: 2018年预算数为 11.99 万元，比上年执行数增加0.02万元。主要原因是：工资变动缴费调整。

六、关于2018年一般公共预算基本支出情况说明

2018年一般公共预算基本支出 113.17 万元， 其中：

人员经费 101.05 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、其他对个人家庭补助等。

公用经费 12.12 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、关于2018年项目支出情况说明

2018年部门预算项目支出未安排。

八、关于2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

2018年“三公”经费财政拨款预算数为2.6万元，其中：因公出国（境）费 0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费2.6万元，公务接待费0万元。

2018年“三公”经费财政拨款预算比上年增加（减少） 0 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元；公务用车购置费为0，未安排预算。公务用车运行费增加（减少）0万元；公务接待费增加（减少）0万元。

九、关于2018年政府性基金预算拨款情况说明

2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2018年，本单位机关运行经费财政拨款预算 12.12 万元，与上年预算增加5.63万元，增长47%。主要原因是增加其他商品和服务支出。

（二）政府采购情况

2018年，本单位政府采购预算 0万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。我单位无政府采购预算。

（三）国有资产占用使用情况

截至2017年底，本单位占用使用国有资产总体情况为

1. 车辆 1 辆，价值 12.16 万元；其中：一般公务用车1 辆，价值 12.16 万元。

2.办公家具价值 2.3 万元。

3.其他资产价值 20.2 万元。

2018年部门预算未安排购置车辆经费。

（四）预算绩效情况

2018年度实行绩效管理的项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。

（五）其他需说明的事项

无

第三部分 2018年部门预算公开表（详见附件）

一、2018收支总表

二、2018收入预算总表

三、2018年部门预算支出总表（资金来源）

四、2018年部门预算支出总表（预算内）

五、2018年部门预算支出总表（预算外）

六、2018年财政拨款收支总表

七、一般公共预算基本支出表

八、基本支出人员支出预算表（预算内）

九、基本支出商品和服务支出预算表（预算内）

十、基本支出商品和服务支出预算表（预算外）

十一、2018年部门预算项目支出表（资金来源）

十二、2018年部门预算项目支出表（支出经济分类科目）

十三、2018年部门预算项目支出表（预算内）

十四、2018年部门预算项目支出表（预算外）

十五、2018年部门预算政府性基金支出表

十六、财政拨款安排的三公经费支出表

十七、单位人员情况表

十八、基本公用情况表

第四部分 名词解释

名词解释：

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

四、“三公”经费：指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；

五、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、公务用车运行维护费及其他费用。

中共昌吉市委员会党史研究室暨昌吉市地方志编纂委员会办公室2018年部门预算输出表.xls