昌吉市档案局2018年部门预算信息公开
目 录
第一部分 2018年单位概况
一、主要职能
二、机构设置及人员情况
第二部分 2018年部门预算情况说明
一、关于2018年收支预算情况的总体说明
二、关于2018年收入预算情况说明
三、关于2018年支出预算情况说明
四、关于2018年财政拨款收支预算情况的总体说明
五、关于2018年一般公共预算当年拨款情况说明
六、关于2018年一般公共预算基本支出情况说明
七、关于2018年项目支出情况说明
八、关于2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
九、关于2018年政府性基金预算拨款情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 2018年部门预算公开表（详见附件）
一、2018收支总表
二、2018收入预算总表
三、2018年部门预算支出总表（资金来源）
四、2018年部门预算支出总表（预算内）
五、2018年部门预算支出总表（预算外）
六、2018年财政拨款收支总表
七、一般公共预算基本支出表
八、基本支出人员支出预算表（预算内）
九、基本支出商品和服务支出预算表（预算内）
十、基本支出商品和服务支出预算表（预算外）
十一、2018年部门预算项目支出表（资金来源）
十二、2018年部门预算项目支出表（支出经济分类科目）
十三、2018年部门预算项目支出表（预算内）
十四、2018年部门预算项目支出表（预算外）
十五、2018年部门预算政府性基金支出表
十六、财政拨款安排的三公经费支出表
十七、单位人员情况表
十八、基本公用情况表
第四部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职能：
根据机构改革九定方案，本单位承担的职能共5项，具体是：
1.依据党和国家及国家档案局、自治区、自治州档案局关于档案工作的方针、政策、法规和规章制度，制定昌吉市档案事业的工作规划、规章制度和办法，对全市档案工作实行统筹规划，宏观指导，依法组织检查、监督、协调昌吉市党政机关、群众团体、企事业单位的档案业务工作。
2.制定全市档案工作人才队伍建设规划，组织档案专业培训，负责昌吉市档案学会工作和档案理论研究等工作。
3.组织、指导档案法制宣传教育工作，制定昌吉市《档案法》宣传教育规划，负责昌吉市范围内档案行政执法工作，依法对违反《档案法》的行为进行查处与上报。
4.集中统一管理昌吉市立档单位的重要档案资料，对市档案馆馆藏档案进行科学系统的管理、编目、标引、统计、鉴定、保管、开发利用，向社会开放档案。维护档案的完整，确保档案资料信息安全。
5.负责接收、征集、整理昌吉市党政机关、企事业单位和其他组织的档案、资料，提高档案科学化管理水平，做好档案编研出版工作，提供利用档案为昌吉市经济建设和社会发展服务。
二、内设机构：
本单位共有内设机构4个，分别是：办公室、业务指导科、编研管理科、信息化科。
三、人员情况：
部门编制数13 人 ，实有人数 13 人，其中：在职13人，增加或减少 0 人； 退休 9人，增加或减少 0 人；离休 1人，增加或减少 0 人。
第二部分 2018年部门预算情况说明
一、关于2018年收支预算情况的总体说明
按照全口径预算的原则，2018年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算202.71万元。
收入预算包括：一般公共服务预算收入。
支出预算包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出。
二、关于2018年收入预算情况说明
2018年收入预算202.71 元，其中：
一般公共预算 202.71 万元，占 100 %，比上年197.62万元增加 5.09万元，主要原因是实有人数增1人经费增加。
政府性基金预算未安排。
三、关于2018年支出预算情况说明
2018年支出预算 202.71元，其中：
1、基本支出 202.71 万元，占 100 %，比上年174.22万元增加28.50 万元，主要原因是 ：
（1）、工资福利支出 150.39万元，占 74.19%，比上年122.98万元增加 27.41万元，主要原因是津贴和工资的增加。
(2）、商品和服务支出 28.15万元，占13.89%，比上年18.28万元增加 9.87万元，主要原因是新增装备伙食费。
（3）、对个人和家庭补助支出 24.18 万元，占 11.92 %，比上年32.96万元减少 8.78 万元，主要原因是项目资金减少。
2、项目支出 0 万元，占 0 %，比上年减少23.40万元。
四、关于2018年财政拨款收支预算情况的总体说明
2018年财政拨款收支总预算 202.71 万元。
收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。
五、关于2018年一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况
2018年一般公共预算拨款基本支出 202.71 万元，比上年248.21执行数减少45 .50万元，减少18.33 %。主要原因是：主要原因是津贴和人员的减少。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
1.一般公共服务（类） 184.24 万元，占比90.89 %。
2.社会保障和就业支出18.47万元，占比9.11%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1、一般公共服务（201）:2018年预算数为184.24万元，比上年执行数减少63.97万元，减少25.77 %，主要原因是：主要原因是津贴和人员的减少。
2、社会保障和就业支出（208）：2018年预算数为18.47万元，比上年执行数减少0.3万元，基本持平。
六、关于2018年一般公共预算基本支出情况说明社会
2018年一般公共预算基本支出 202.71 万元， 其中：
人员经费 174.57 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、其他对个人和家庭的补助等。
公用经费 28.15万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费，其他商品和服务支出。
七、关于2018年项目支出情况说明
2018年部门预算项目支出未安排。
八、关于2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
2018年“三公”经费财政拨款预算数为2.60万元，其中：因公出国（境）费 0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费2.60万元，公务接待费0万元。
2018年“三公”经费财政拨款预算比上年增加（减少） 0 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元；公务用车购置费为0，未安排预算。[或公务用车购置费增加（减少） 0万元；公务用车运行费增加（减少）0万元；公务接待费增加（减少）0万元。
2018年“三公”经费财政拨款预算比上年无变化。
九、关于2018年政府性基金预算拨款情况说明
2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
2018年，本单位机关运行经费财政拨款预算 28.15万元，比上年18.28万元预算增加 9.87 万元，增加53.99%。主要原因是新增装备伙食费。
（二）国有资产占用使用情况
截至2017年底，本单位占用使用国有资产总体情况为
1.车辆 1 辆，价值 16.30 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 16.30 万元；
2.其他资产价值 124.72 万元。
单位价值50万元以上大型设备 0 台（套），单位价值100万元以上大型设备 0 台（套）。
2018年部门预算未安排购置车辆经费，未安排购置50万元以上大型设备及单位价值100万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况
2018年度实行绩效管理的项目0个，涉及预算金额 0 万元。
（五）其他需说明的事项
无
第三部分 2018年部门预算公开表（详见附件）
一、2018收支总表
二、2018收入预算总表
三、2018年部门预算支出总表（资金来源）
四、2018年部门预算支出总表（预算内）
五、2018年部门预算支出总表（预算外）
六、2018年财政拨款收支总表
七、一般公共预算基本支出表
八、基本支出人员支出预算表（预算内）
九、基本支出商品和服务支出预算表（预算内）
十、基本支出商品和服务支出预算表（预算外）
十一、2018年部门预算项目支出表（资金来源）
十二、2018年部门预算项目支出表（支出经济分类科目）
十三、2018年部门预算项目支出表（预算内）
十四、2018年部门预算项目支出表（预算外）
十五、2018年部门预算政府性基金支出表
十六、财政拨款安排的三公经费支出表
十七、单位人员情况表
十八、基本公用情况表
第四部分 名词解释
一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。
二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。
三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。
四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。
五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
六、项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
七、“三公”经费：指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
八、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
