中共昌吉市纪律检查委员会2018年部门预算信息公开
目 录
第一部分 2018年单位概况
一、主要职能
二、机构设置及人员情况
第二部分 2018年部门预算情况说明
一、关于2018年收支预算情况的总体说明
二、关于2018年收入预算情况说明
三、关于2018年支出预算情况说明
四、关于2018年财政拨款收支预算情况的总体说明
五、关于2018年一般公共预算当年拨款情况说明
六、关于2018年一般公共预算基本支出情况说明
七、关于2018年项目支出情况说明
八、关于2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
九、关于2018年政府性基金预算拨款情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 2018年部门预算公开表（详见附件）
一、2018收支总表
二、2018收入预算总表
三、2018年部门预算支出总表（资金来源）
四、2018年部门预算支出总表（预算内）
五、2018年部门预算支出总表（预算外）
六、2018年财政拨款收支总表
七、一般公共预算基本支出表
八、基本支出人员支出预算表（预算内）
九、基本支出商品和服务支出预算表（预算内）
十、基本支出商品和服务支出预算表（预算外）
十一、2018年部门预算项目支出表（资金来源）
十二、2018年部门预算项目支出表（支出经济分类科目）
十三、2018年部门预算项目支出表（预算内）
十四、2018年部门预算项目支出表（预算外）
十五、2018年部门预算政府性基金支出表
十六、财政拨款安排的三公经费支出表
十七、单位人员情况表
十八、基本公用情况表
第四部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职能：一是协助同级党的委员会组织协调党内监督工作，组织开展对党内监督工作的督促检查；二是对党员领导干部履行职责和行使权力情况进行监督；三是检查和处理党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或复杂的案件；四是向同级党委和上一级纪委报告党内监督工作情况，提出建议，依照权限组织起草、制定有关规定和制度，作出关于维护党纪的决定；五是受理对党组织和党员违犯党纪行为的检举和党员的控告、申诉，保障党员的权利。
二、内设机构：办公室、组宣部、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、第一纪检监督室、第二纪检监察室、案件审理室、纪检监察干部监督室。
三、人员情况：
部门编制数45，实有人数43人，其中：在职43人，增加或减少0人； 退休6人，增加或减少0人；
第二部分 2018年部门预算情况说明
一、关于2018年收支预算情况的总体说明
按照全口径预算的原则，2018年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算587.7万元。
收入预算包括：一般公共预算。
支出预算包括：一般公共服务和社会保障和就业支出。
二、关于2018年收入预算情况说明
2018年收入预算587.7万元，其中：
一般公共预算587.7万元，占100%，比上年减少435.54万元，主要原因是项目支出减少，去年有纪检监察项目资金；
政府性基金预算未安排。
三、关于2018年支出预算情况说明
2018年支出预算587.7万元，其中：
基本支出587.7万元,占100%，比上年减少435.54万元，主要原因是项目支出减少，去年有纪检监察项目资金；
（1）工资福利支出477.2万元，占81.2 %，比上年减少78.28万元，主要原因是津贴减少。
（2）商品和服务支出60.5万元，占10.3%，比上年减少370.95万元，主要原因是去年有纪检监察专项经费。
（3）对个人和家庭补助支出50万元，占8.5 %，比上年减少46.8万元，主要原因是津贴和人员的减少。
项目支出0万元,主要原因，财政没安排项目资金。
四、关于2018年财政拨款收支预算情况的总体说明
2018年财政拨款收支总预算587.7万元。
收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。
五、关于2018年一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况
2018年一般公共预算拨款基本支出587.7万元，比上年执行数减少322.02万元，下降35%。主要原因是：没有纪检监察专项经费。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
1.社会保障和就业支出（208类）62.88万元，占10.7 %。
2.一般公共服务支出（201类）524.82万元，占89.3%.
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休机关事业单位基本养老保险缴费支出：2018年预算数为62.88万元，减少21.91万元，减少34.8 %，主要原因是：主要原因是津贴和人员的减少。
2.一般公共服务支出（201还类）:2018年预算数为524.92万元，比上年执行数减少384.9万元，下降73.35%，主要原因是：纪检监察专项经费减少；
六、关于2018年一般公共预算基本支出情况说明
2018年一般公共预算基本支出587.7万元， 其中：
人员经费527.2万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助等。
公用经费（指商品服务支出）50万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、
七、关于2018年项目支出情况说明
2018年部门预算项目支出未安排。
八、关于2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
2018年“三公”经费财政拨款预算数为10.4万元，其中：因公出国（境）费 0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费10.4万元，公务接待费0万元。
2018年“三公”经费财政拨款预算比上年增加（减少） 0 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元；公务用车购置费为0，未安排预算。[或公务用车购置费增加（减少） 0万元；公务用车运行费增加（减少）0万元；公务接待费增加（减少）0万元。（没有增加减少的也要填0，不要删掉）
九、关于2018年政府性基金预算拨款情况说明
2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
2018年，本单位机关运行经费财政拨款预算60.5万元，比上年增加26.54万元，增加78%。主要原因是 去年有纪检监察专项经费。
（二）政府采购情况
2018年，本单位政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
（三）国有资产占用使用情况（按照2017年决算数取）
截至2017年底，本单位占用使用国有资产总体情况为
1.房屋0平方米，价值0万元。
2.车辆3辆，价值54.42万元；其中：一般公务用车3辆，价值54.42万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆0辆，价值0万元。
3.办公家具价值80万元。
4.其他资产价值59.5万元。
单位价值50万元以上大型设备0套，单位价值100万元以上大型设备0套。
2018年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费0万元），安排购置50万元以上大型设备0（套），单位价值100万元以上大型设备 台（套）。
（四）预算绩效情况
2018年度实行绩效管理的项目0个，涉及预算金额 0 万元。
（五）其他需说明的事项
无
第三部分 2018年部门预算公开表（详见附件）
一、2018收支总表
二、2018收入预算总表
三、2018年部门预算支出总表（资金来源）
四、2018年部门预算支出总表（预算内）
五、2018年部门预算支出总表（预算外）
六、2018年财政拨款收支总表
七、一般公共预算基本支出表
八、基本支出人员支出预算表（预算内）
九、基本支出商品和服务支出预算表（预算内）
十、基本支出商品和服务支出预算表（预算外）
十一、2018年部门预算项目支出表（资金来源）
十二、2018年部门预算项目支出表（支出经济分类科目）
十三、2018年部门预算项目支出表（预算内）
十四、2018年部门预算项目支出表（预算外）
十五、2018年部门预算政府性基金支出表
十六、财政拨款安排的三公经费支出表
十七、单位人员情况表
十八、基本公用情况表
第四部分 名词解释
名词解释：
一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。
二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。
三、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
四、项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
五、“三公”经费：指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
六、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
