目 录

第一部分 2018年单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2018年部门预算情况说明

一、关于2018年收支预算情况的总体说明

二、关于2018年收入预算情况说明

三、关于2018年支出预算情况说明

四、关于2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于2018年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于2018年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于2018年项目支出情况说明

八、关于2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于2018年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 2018年部门预算公开表（详见附件）

一、2018收支总表

二、2018收入预算总表

三、2018年部门预算支出总表（资金来源）

四、2018年部门预算支出总表（预算内）

五、2018年部门预算支出总表（预算外）

六、2018年财政拨款收支总表

七、一般公共预算基本支出表

八、基本支出人员支出预算表（预算内）

九、基本支出商品和服务支出预算表（预算内）

十、基本支出商品和服务支出预算表（预算外）

十一、2018年部门预算项目支出表（资金来源）

十二、2018年部门预算项目支出表（支出经济分类科目）

十三、2018年部门预算项目支出表（预算内）

十四、2018年部门预算项目支出表（预算外）

十五、2018年部门预算政府性基金支出表

十六、财政拨款安排的三公经费支出表

十七、单位人员情况表

十八、基本公用情况表

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能：

市人大常委会是昌吉市人民代表大会的常设机构，担负着宪法和法律赋予的重大职责。人大机关机构改革的指导思想是：以党的十五大精神为指针，有利于坚持和加强党对人大工作的领导；有利于以法治国，加强社会主义民主政治建设；有利于坚持和完善人民代表大会制度，加强人大立法和监督工作；有利于加强人大机关建设，理顺职责关系，规范机关机构设置，优化干部结构，形成高效的工作机制，为人大及其常委会依法履行职责，更好地发挥地方国家权力机关的作用，提供可靠的组织保障。

二、内设机构：

市人大常委会机关设有四委一室，即：办公室、财经工作委员会、代表人事侨务工作委员会、法制工作委员会、教科文卫工作委员会等构成。

三、人员情况：

部门编制数26人，实有人数22 人，其中：在职 22 人，增加或减少0人；退休 26 人，增加4 人；

第二部分 2018年部门预算情况说明

一、关于2018年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，2018年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 428.91万元。

收入预算包括：一般公共预算。支出预算包括：一般公共服务支出、社会保险基金支出、

二、关于2018年收入预算情况说明

2018年收入预算428.91元，其中：

一般公共预算428.91万元，占100 %，比上年减少159.58万元，主要原因是 ：在本年度共计退休人员十余人，相应的各项费用也减少了，因此就导致了减少的原因.

二、政府性基金预算未安排.

三、关于2018年支出预算情况说明

2018年支出预算428.91元，其中：基本支出428.91万元，占100%，比上年增加8.43万元，增加的主要原因是 ：因为3人满15年由正科工资调整为副县工资，因此各项费用也有所增加，因此今年比去年增加了。

四、关于2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

2018年财政拨款收支总预算428.91万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

五、关于2018年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

2018年一般公共预算拨款基本支出 428.91 万元，比上年执行数增加108.11 万元，降低20%。减少的主要原因是：年度内退休人员比较多，导致了各项费用的减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1.一般公共服务（201类）428.91 万元，占100 %。

2、社会保障和就业事业35.50万元，占100%.

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.例：一般公共服务（201类）财政事务（款）行政运行（项）:2018年预算数为393.41 万元，比上年执行数减少102.88万元，降低21%，主要原因是：因上年预算数里没有退休人员，各项费用也没有太大的变化。因今年退休人员比较多，各项费用减少的也多，因此就降低了。

2、社会保障和就业事业35.5万元，占100%

六、关于2018年一般公共预算基本支出情况说明

2018年一般公共预算基本支出428.91 万元， 其中：人员经费365.93 万元，主要包括：基本工资107.65万元、津贴补贴64.46万元、奖金16.04万元、机关事业单位基本养老保险缴费34.50万元、职工基本医疗保险缴费32.66万元、公务员医疗补助缴费25.40万元、住房公积金21.55万元、工资福利支出0.89万元、其他工资福利支出31.88万元、大病保险0.29万元、退休费4.41万元、其他对个人和家庭的补助等25.20万元。

公用经费62.97 万元，主要包括：办公费5.09万元、印刷费3.84万元、水费1.62万元、邮电费0.81万元、物业管理费0.26、差旅费2.11万元、工会经费2.15万元、福利费1.61万元、公务用车运行维护费30.50万元、其他商品和服务支出14.98万元。

七、关于2018年项目支出情况说明

2018年部门预算项目支出未安排。

八、关于2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

2018年“三公”经费财政拨款预算数为 30.50 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 30.50 万元，公务接待费 0 万元。

2018年“三公”经费财政拨款预算与上年持平，公务用车购置费为0，未安排预算。

九、关于2018年政府性基金预算拨款情况说明

2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2018年，本单位机关运行经费财政拨款预算62.97 万元，比上年预算减少9.75万元，下降13 %。主要原因是：本年度退休人员比较比，各项费用也相应的减少了，这就是减少的主要原因。

（三）国有资产占用使用情况

2.车辆 6 辆，价值155.72 万元；其中：一般公务用车6 辆，价值 155.72 万元。

3.办公家具价值12.69万元。

4.其他资产价值 60.50万元。

（四）预算绩效情况

2018年度实行绩效管理的项目0个，涉及预算金额 万元。

（五）其他需说明的事项

第三部分 2018年部门预算公开表（详见附件）

一、2018收支总表

二、2018收入预算总表

三、2018年部门预算支出总表（资金来源）

四、2018年部门预算支出总表（预算内）

五、2018年部门预算支出总表（预算外）

六、2018年财政拨款收支总表

七、一般公共预算基本支出表

八、基本支出人员支出预算表（预算内）

九、基本支出商品和服务支出预算表（预算内）

十、基本支出商品和服务支出预算表（预算外）

十一、2018年部门预算项目支出表（资金来源）

十二、2018年部门预算项目支出表（支出经济分类科目）

十三、2018年部门预算项目支出表（预算内）

十四、2018年部门预算项目支出表（预算外）

十五、2018年部门预算政府性基金支出表

十六、财政拨款安排的三公经费支出表

十七、单位人员情况表

十八、基本公用情况表

第四部分 名词解释

名词解释：

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费：指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

昌吉市人民代表大会常务委员会办公室2018年部门预算输出表.xls