昌吉市人民政府办公室2018年部门预算信息公开
目 录
第一部分 2018年单位概况
一、主要职能
二、机构设置及人员情况
第二部分 2018年部门预算情况说明
一、关于2018年收支预算情况的总体说明
二、关于2018年收入预算情况说明
三、关于2018年支出预算情况说明
四、关于2018年财政拨款收支预算情况的总体说明
五、关于2018年一般公共预算当年拨款情况说明
六、关于2018年一般公共预算基本支出情况说明
七、关于2018年项目支出情况说明
八、关于2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
九、关于2018年政府性基金预算拨款情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 2018年部门预算公开表（详见附件）
一、2018收支总表
二、2018收入预算总表
三、2018年部门预算支出总表（资金来源）
四、2018年部门预算支出总表（预算内）
五、2018年部门预算支出总表（预算外）
六、2018年财政拨款收支总表
七、一般公共预算基本支出表
八、基本支出人员支出预算表（预算内）
九、基本支出商品和服务支出预算表（预算内）
十、基本支出商品和服务支出预算表（预算外）
十一、2018年部门预算项目支出表（资金来源）
十二、2018年部门预算项目支出表（支出经济分类科目）
十三、2018年部门预算项目支出表（预算内）
十四、2018年部门预算项目支出表（预算外）
十五、2018年部门预算政府性基金支出表
十六、财政拨款安排的三公经费支出表
十七、单位人员情况表
十八、基本公用情况表
第四部分 名词解释
第一部分 单位概况
根据《中华人民共和国预算法》第十四条“经本级政府财政部门批复的部门预算、决算及报表，应当在批复后二十日内由各部门向社会公开，并对部门预算、决算中机关运行经费的安排、使用情况等重要事项作出说明”之规定，现将昌吉市人民政府办公室2018年部门预算及“三公经费”信息公开如下。
一、主要职能：
（一）负责昌吉市人民政府会议的准备工作，并做好会议记录，整理会议纪要，协助市人民政府领导组织会议事项的实施；负责政府领导参加重大活动的协调和安排工作。
（二）协助昌吉市人民政府领导同志组织起草或审核以昌吉市人民政府和昌吉市人民政府办公室名义发布的公文。
（三）研究昌吉市人民政府各部门和各乡镇人民政府、街道办事处请示市人民政府的事项，提出审核意见，报市人民政府审定。
（四）督促检查昌吉市人民政府公文、会议决定事项及市人民政府领导同志有关指示的执行落实情况并跟踪调研，及时向市人民政府领导同志报告；负责市人民政府领导亲自进行督促检查的服务工作和组织协调工作。
（五）根据市人民政府领导的指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议；搜集整理政务信息，为领导提供信息服务。
（六）协助市人民政府领导同志组织处理需要由市人民政府处理的应急事件和重大事故，负责市人民政府应急管理日常工作。
（七）负责国家、自治区、自治州及市人大代表建议、批评、意见和政协委员提案的办理和答复工作。
（八）负责政府的信息调研工作和推进、指导、协调昌吉市人民政府系统电子政务工作。
（九）负责指导、监督昌吉市政务公开及政府信息公开工作。
（十）承担昌吉市法制办公室、外事侨务办公室、扶贫开发办公室日常工作。
（十一）负责昌吉市政府依法行政工作，依法对政府各项决策提出审核意见。
（十二）承办昌吉市人民政府领导同志交办的其他事项。
二、内设机构：
根据上述职责，市政府办公室下属五个全额拨款的事业单位，分别为昌吉市应急管理办公室、昌吉市人民政府电子政务办公室、昌吉市移民管理局、昌吉市人民政府接待处、昌吉市人民政府会展工作办公室。市政办内设7个职能科（室），分为文书科，秘书科，综合科，法制科，信息督查科，车辆管理科，外事侨务科。
三、人员情况：
昌吉市人民政府办公室属行政单位，下属有五个事业单位，现有在编职工73人，其中正县级2人，副县级7人，正科级1人、享受主任科员待遇1人，副科级5人、享受副主任科员待遇5人，科员7人，八级职员3人，享受八级职员待遇1人、九级职员23人，行政工人15人，事业工勤2人，专业技术人员1人。
第二部分 2018年部门预算情况说明
一、关于2018年收支预算情况的总体说明
按照全口径预算的原则，2018年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算1094.45万元。
收入预算包括：一般公共预算993.65万元、社会保障和就业支出100.8万元。
支出预算包括：一般公共预算993.65万元、社会保障和就业支出100.8万元。
二、关于2018年收入预算情况说明
2018年收入预算1094.45元，其中：
一般公共预算1094.45万元，占100%，比上年减少83.63万元，项目资金未安排。
政府性基金预算未安排。
三、关于2018年支出预算情况说明
2018年支出预算1094.45万元，其中：
基本支出1094.45万元，占100%，比上年增加39.57万元，主要原因是：部内人员增加，工资增长。
项目支出 0 万元，占 0 %，比上年增加（减少）0 万元，主要原因是未安排
四、关于2018年财政拨款收支预算情况的总体说明
2018年财政拨款收支总预算1094.45万元。
收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。
五、关于2018年一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况
2018年一般公共预算拨款基本支出1094.45万元，比上年执行数减少154.57万元，减少12。主要原因是：是商品和服务支出大幅度降低。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
1.一般公共服务预算993.65万元，占90.79 %；
2. 社会保障和就业支出100.8万元，占9.21%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.机关事业单位基本养老保险缴费支出（208）：2018年预算数为100.8万元，比上年执行数减少52.5万元，减少34%，主要原因是：人员变动。
2.行政运行支出（201）：2018年预算数为993.65万元，比上年执行数减少449.32万元，减少31%，主要原因是：人员变动。
六、关于2018年一般公共预算基本支出情况说明
2018年一般公共预算基本支出 1094.45万元， 其中：
人员经费 905.13万元。
公用经费189.32万元。
七、关于2018年项目支出情况说明
2018年部门预算项目支出未安排。
八、关于2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
2018年“三公”经费财政拨款预算数为89.5万元，公务用车运行费89.5万元。
2018年“三公”经费财政拨款预算与上年保持一致。
九、关于2018年政府性基金预算拨款情况说明
2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
2018年，本单位机关运行经费财政拨款预算189.32万元，比上年预算减少51.21万元，增加37%。主要原因是调整科目。
（二）政府采购情况
2018年，本单位政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算 0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
（三）国有资产占用使用情况
截至2017年底，本单位占用使用国有资产总体情况为
1.房屋0平方米，价值0万元。
2.车辆26辆，价值906.61万元；其中：一般公务用车 26辆，价值906.61万元；
3.办公家具价值0万元。
4.其他资产价值 674.83万元。
单位价值50万元以上大型设备 台（套），单位价值100万元以上大型设备 0台（套）。
（四）预算绩效情况
2018年度实行绩效管理的项目 0个，涉及预算金额0万元。
（五）其他需说明的事项
第三部分 2018年部门预算公开表（详见附件）
一、2018收支总表
二、2018收入预算总表
三、2018年部门预算支出总表（资金来源）
四、2018年部门预算支出总表（预算内）
五、2018年部门预算支出总表（预算外）
六、2018年财政拨款收支总表
七、一般公共预算基本支出表
八、基本支出人员支出预算表（预算内）
九、基本支出商品和服务支出预算表（预算内）
十、基本支出商品和服务支出预算表（预算外）
十一、2018年部门预算项目支出表（资金来源）
十二、2018年部门预算项目支出表（支出经济分类科目）
十三、2018年部门预算项目支出表（预算内）
十四、2018年部门预算项目支出表（预算外）
十五、2018年部门预算政府性基金支出表
十六、财政拨款安排的三公经费支出表
十七、单位人员情况表
十八、基本公用情况表
第四部分 名词解释
名词解释：
一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。
二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。
三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。
四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。
五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
六、项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
七、“三公”经费：指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
八、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
