昌吉市统计局2018年部门预算信息公开
目 录
第一部分 2018年单位概况
一、主要职能
二、机构设置及人员情况
第二部分 2018年部门预算情况说明
一、关于2018年收支预算情况的总体说明
二、关于2018年收入预算情况说明
三、关于2018年支出预算情况说明
四、关于2018年财政拨款收支预算情况的总体说明
五、关于2018年一般公共预算当年拨款情况说明
六、关于2018年一般公共预算基本支出情况说明
七、关于2018年项目支出情况说明
八、关于2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
九、关于2018年政府性基金预算拨款情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 2018年部门预算公开表（详见附件）
一、2018收支总表
二、2018收入预算总表
三、2018年部门预算支出总表（资金来源）
四、2018年部门预算支出总表（预算内）
五、2018年部门预算支出总表（预算外）
六、2018年财政拨款收支总表
七、一般公共预算基本支出表
八、基本支出人员支出预算表（预算内）
九、基本支出商品和服务支出预算表（预算内）
十、基本支出商品和服务支出预算表（预算外）
十一、2018年部门预算项目支出表（资金来源）
十二、2018年部门预算项目支出表（支出经济分类科目）
十三、2018年部门预算项目支出表（预算内）
十四、2018年部门预算项目支出表（预算外）
十五、2018年部门预算政府性基金支出表
十六、财政拨款安排的三公经费支出表
十七、单位人员情况表
十八、基本公用情况表
第四部分 名词解释
第一部分 2018年单位概况
一、主要职能
根据机构改革“三定方案”，本单位承担的职能共15项，主要职能是： 负责工业、商业、劳资、建筑业、服务业、固定资产投资、农业及国内生产总值核算等专业的月、季、年度统计调查。收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据，撰写统计分析，向领导和有关部门提出咨询建议。按照国家、市统一部署，在政府领导下会同有关部门组织实施全市人口、经济、农业等重大普查及各类临时性调查项目，汇总、整理和提供有关的统计数据等。
二、内设机构设置
昌吉市统计局有3个职能科室、下属1个事业单位，分别是办公室、综合科（法制科）、专业科，事业单位即昌吉市普查中心。
三、人员情况
部门编制数19，实有人数19人，其中：在职19人，增加或减少0人； 退休0人，增加或减少0人，与2017年决算人数一致，无变动。
第二部分 2018年部门预算情况说明
一、关于2018年收支预算情况的总体说明
按照全口径预算的原则，2018年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算260.81万元。
收入预算包括：一般公共预算。
支出预算包括：社会保障和就业支出、统计信息事务等支出。
二、关于2018年收入预算情况说明
2018年收入预算260.81万元，其中：
一般公共预算260.81万元，占100%，比上年减少23.19万元，主要原因是部门预算项目资金未安排。
政府性基金预算未安排。
三、关于2018年支出预算情况说明
2018年我单位支出预算260.81万元，其中：
1、基本支出260.81万元，占100%，比上年增加20.81万元，主要原因是津贴和工资增加。
（1）工资福利支出208.45万元，占比80%，比上年增加21.39万元，主要原因是津贴和人员的增加。
（2） 商品和服务支出27.46万元，占比10.5%，比上年减少30.79万元，主要原因是减少日常公务支出。
（3） 对个人和家庭补助支出24.89万元，占比9.5%，比上年减少13.79万元，主要原因是对个人和家庭的补助的减少。
2、项目支出0万元，占0%，比上年减少44万元，主要原因是部门预算项目资金未安排。
四、关于2018年财政拨款收支预算情况的总体说明
2018年财政拨款收入总预算260.81万元。
收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。
五、关于2018年一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况
2018年一般公共预算拨款基本支出260.81万元，比上年执行数284万元减少23.19万元，主要原因是部门预算项目资金未安排。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
1. 一般公共服务支出（201）233.78万元，占90%。
2.社会保障和就业支出（208）27.03万元，占10 %。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务支出（2010501）统计信息事务行政运行：2017年决算数为330.94万元，比上年执行数290.81增加40.13万元，增长14%，主要原因是：津贴和工资的增加。
2.社会保障和就业支出（2080505）行政事业单位离退休机关事业单位基本养老保险缴费支出：2017年决算数为26.86万元，比上年执行数17.75增加9.11万元，增加51%，主要原因是：人员工资有所增长。
六、关于2018年一般公共预算基本支出情况说明
2018年我单位基本支出预算260.81万元，其中：人员经费233.34万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助等。
公用经费27.47万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。
七、关于2018年项目支出情况说明
2018年我单位预算无项目支出。
八、关于2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
2018年我单位一般公共预算“三公” 经费5.2万元，其中：因公出国（境）费 0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费5.2万元，公务接待费0万元。
2018年“三公”经费财政拨款预算比上年增加（减少） 0 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元；公务用车购置费为0，未安排预算。[或公务用车购置费增加（减少） 0万元；公务用车运行费增加（减少）0万元；公务接待费增加（减少）0万元。
九、关于2018年政府性基金预算拨款情况说明
2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
2018年，我单位机关运行经费财政拨款预算 27.47万元，较上年（58.26万元）减少30.79万元，下降52%，主要原因是精简开支。
（二）政府采购情况
2018年，本单位政府采购预算 0万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。
2018年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0万元。
（三）国有资产占用使用情况
截至2017年底，本单位占用使用国有资产总体情况为
1. 车辆2辆，价值32.33 万元，都是一般公务用车。
2.办公家具价值 31.01万元。
3.其他资产价值 0万元。
单位价值50万元以上大型设备0套，单位价值100万元以上大型设备0套。
2018年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费0万元），安排购置50万元以上大型设备0（套），单位价值100万元以上大型设备 0台（套）。
（四）预算绩效情况
2018年度实行绩效管理的项目 0 个，涉及预算金额 0万元。
（五）其他需说明的事项
2018年我单位预算无其他事项的情况说明
第三部分 2018年部门预算公开表（详见附件）
一、2018收支总表
二、2018收入预算总表
三、2018年部门预算支出总表（资金来源）
四、2018年部门预算支出总表（预算内）
五、2018年部门预算支出总表（预算外）
六、2018年财政拨款收支总表
七、一般公共预算基本支出表
八、基本支出人员支出预算表（预算内）
九、基本支出商品和服务支出预算表（预算内）
十、基本支出商品和服务支出预算表（预算外）
十一、2018年部门预算项目支出表（资金来源）
十二、2018年部门预算项目支出表（支出经济分类科目）
十三、2018年部门预算项目支出表（预算内）
十四、2018年部门预算项目支出表（预算外）
十五、2018年部门预算政府性基金支出表
十六、财政拨款安排的三公经费支出表
十七、单位人员情况表
十八、基本公用情况表
第四部分 名词解释
一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。
二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。
三、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
四、“三公”经费：指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；
五、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、公务用车运行维护费及其他费用。
