昌吉市审计局2018年部门预算信息公开
目 录
第一部分 2018年单位概况
一、主要职能
二、机构设置及人员情况
第二部分 2018年部门预算情况说明
一、关于2018年收支预算情况的总体说明
二、关于2018年收入预算情况说明
三、关于2018年支出预算情况说明
四、关于2018年财政拨款收支预算情况的总体说明
五、关于2018年一般公共预算当年拨款情况说明
六、关于2018年一般公共预算基本支出情况说明
七、关于2018年项目支出情况说明
八、关于2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
九、关于2018年政府性基金预算拨款情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 2018年部门预算公开表（详见附件）
一、2018收支总表
二、2018收入预算总表
三、2018年部门预算支出总表（资金来源）
四、2018年部门预算支出总表（预算内）
五、2018年部门预算支出总表（预算外）
六、2018年财政拨款收支总表
七、一般公共预算基本支出表
八、基本支出人员支出预算表（预算内）
九、基本支出商品和服务支出预算表（预算内）
十、基本支出商品和服务支出预算表（预算外）
十一、2018年部门预算项目支出表（资金来源）
十二、2018年部门预算项目支出表（支出经济分类科目）
十三、2018年部门预算项目支出表（预算内）
十四、2018年部门预算项目支出表（预算外）
十五、2018年部门预算政府性基金支出表
十六、财政拨款安排的三公经费支出表
十七、单位人员情况表
十八、基本公用情况表
第四部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职能：
根据机构改革三定方案，本单位承担的职能共十项，具体是：
1.主管昌吉市审计工作。负责对昌吉市财政收支和法律法规规定属于审计监督范围的财务收支的真实、合法和效益进行审计监督；对审计、专项审计调查和核查社会审计机构相关审计报告的结果承担责任，并负有督促被审计单位整改的责任。
2.贯彻执行国家、自治区、自治州审计工作方针、政策和法律。研究制定昌吉市审计工作发展规划及年度审计计划。对直接审计、调查和核查的事项依法进行审计评价，做出审计决定或提出审计建议。
3.向昌吉市人民政府提出预算执行和其他财政收支的审计结果报告；受昌吉市人民政府委托，向昌吉市人大常委会提出预算执行和其他财政收支情况的审计工作报告、审计发现问题的纠正和处理结果报告；向昌吉市政府报告对其他事项的审计和专项审计调查情况及结果；依法向社会公布审计结果；向昌吉市人民政府报告和向昌吉市有关部门通报审计情况和审计结果。（四）直接审计下列事项，出具审计报告。在法定职权范围内做出审计决定或向有关主管机关提出处理处罚的建议：
（1）昌吉市本级预算执行情况、决算和其他财政收支；市直各部门（含直属单位）及各乡镇预算执行情况、决算和其他财政财务收支。
（2）使用昌吉市财政资金的事业单位和社会团体的财务收支。
（3）昌吉市国有企业及国有资本控股或占主导地位企业的资产、负债和损益。
（4）昌吉市政府投资和以昌吉市政府投资为主的建设项目的预算执行情况和决算。
（5）昌吉市人民政府部门管理的和其他单位受昌吉市人民政府及其部门委托管理的社会保障资金、社会捐赠资金及其他有关基金、资金的财务收支。
（6）国际组织和外国政府援助、贷款项目的财务收支。
（7）法律法规规定应由市审计局审计的其他事项。
5.组织实施对国家财经法律、法规、规章、政策和区域宏观经济调控措施执行情况、财政预算管理或国有资产管理使用等与昌吉市财政收支有关的特定事项进行专项审计调查。
6.依法检查审计决定执行情况，督促纠正和处理审计发现的问题，依法受理被审计单位对审计决定提请行政复议、行政诉讼或昌吉市政府裁决中的有关事项；协助配合有关部门查处相关重大案件。
7.按照有关规定，对昌吉市国家机关和依法属于审计机关审计监督对象的其他单位的主要负责人，在任职期间对本地区、本部门或本单位的财政收支、财务收支以及有关经济活动应负经济责任的履行情况，进行审计监督。
8.指导和监督内部审计工作,核查社会审计机构对依法属于审计监督对象的单位出具的相关审计报告。承担上级审计机关授权的审计事项；组织全市审计专业培训。
9.配合昌吉州审计局在昌吉全市审计局推广信息技术的应用，推进昌吉市审计信息化建设。
10.承办昌吉市人民政府交办的其他事项。
二、内设机构：
本单位共有内设机构6个，分别是政府投资审计中心、行政事业审计科、经济责任审计科、办公室、综合科、督查科。
三、人员情况：
部门编制数25人 ，实有人数21人，其中：在职 21人，增加或减少3人； 退休10人，增加或减少1人。
第二部分 2018年部门预算情况说明
一、关于2018年收支预算情况的总体说明
按照全口径预算的原则，2018年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算320.9万元。
收入预算包括：一般公共预算320.9万元。支出预算包括：一般公共服务支出287.9万元、社会保障和就业支出33万元。
二、关于2018年收入预算情况说明
2018年收入预算320.9万元。其中：
一般公共预算320.9万元，占100 %，比上年减少95.6万元，主要原因是上年有审计专项业务费资金；
政府性基金预算未安排。
三、关于2018年支出预算情况说明
2018年支出预算320.9万元，其中：
1.基本支出320.9万元，占100%，比上年减少25.06万元，主要原因是津贴和人员的减少。
（1）工资福利支出259.98万元，占80%，比上年增加17.8万元，主要原因是津贴和工资的增加。
（2）商品和服务支出36.42万元，占10%，比上年减少86.9万元，主要原因是津贴和人员的减少。
（3）对个人和家庭补助支出24.5万元，占10%，比上年减少26.4万元，主要原因是津贴和人员的减少。
2.项目支出 0 万元，比上年减少106万元，主要原因是 款项调整。 。
四、关于2018年财政拨款收支预算情况的总体说明
2018年财政拨款收支总预算320.9万元。
收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。
五、关于2018年一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况
2018年一般公共预算拨款基本支出320.9万元，比上年执行数减少48.3万元，下降20 %。主要原因是：人员减少
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
1.一般公共服务（201）287.9万元，占90%。
2.社会保障和就业支出（208）33万元，占10 %。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务行政运行:2018年预算数为199.5万元，比上年执行数减少 57.4万元，下降30%，主要原因是：
2. 一般公共服务事业运行:2018年预算数为88.4万元，比上年执行数增加10.5万元，增长10 %，主要原因是：
3.机关事业基本养老保险缴费支出33万元。比上年执行数减少1.3万元，下降4 %，主要原因是：
六、关于2018年一般公共预算基本支出情况说明
2018年一般公共预算基本支出320.9万元， 其中：
人员经费284.48万元，主要包括：基本工资99.15万元，津贴补贴61.52万元，奖金6.38万元，机关事业单位基本养老保险缴费33万元，职工基本医疗保险缴费21.60万元，公务员医疗补助缴费16.80万元，其他社会保障缴费1.29万元，住房公积金20.05万元，医疗费0.20万元，退休费1.82万元，其他对个人和家庭的补助22.68万元。
公用经费 36.42 万元，主要包括：办公费3.45万元，印刷费0.39万元，水费1.29万元，邮电费0.58万元，物业管理费0.28万元，差旅费1.61万元，工会经费1.98万元，福利费1.58万元，公务用车运行维护费7.8万元，其他商品和服务支出17.47万元。
七、关于2018年项目支出情况说明
2018年部门预算项目支出未安排。
八、关于2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
2018年“三公”经费财政拨款预算数为7.8万元，其中：因公出国（境）费 0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费7.8万元，公务接待费0万元。
2018年“三公”经费财政拨款预算比上年增加（减少） 0 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元；公务用车购置费为0，未安排预算。[或公务用车购置费增加（减少） 0万元；公务用车运行费增加（减少）0万元；公务接待费增加（减少）0万元。
九、关于2018年政府性基金预算拨款情况说明
2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
2018年，本单位机关运行经费财政拨款预算36.42万元，比上年预算减少86.9万元，下降70%。主要原因是款项调整审计专项业务费项目未安排。 。
（二）政府采购情况
2018年，本单位政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
2018年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 万元。
（三）国有资产占用使用情况
截至2017年底，本单位占用使用国有资产总体情况为
1.房屋0平方米，价值 0万元。
2.车辆3 辆，价值 46.66万元；其中：一般公务用车3辆，价值 万元；执法执勤用车0辆，价值 0万元；其他车辆0 辆，价值 0万元。
3.办公家具价值55.97万元。
4.其他资产价值 万元。
单位价值50万元以上大型设备 台（套），单位价值100万元以上大型设备 台（套）。
2018年部门预算未安排购置车辆经费。
（四）预算绩效情况
2018年度实行绩效管理的项目0 个，涉及预算金额0 万元。
（五）其他需说明的事项
……
第三部分 2018年部门预算公开表（详见附件）
一、2018收支总表
二、2018收入预算总表
三、2018年部门预算支出总表（资金来源）
四、2018年部门预算支出总表（预算内）
五、2018年部门预算支出总表（预算外）
六、2018年财政拨款收支总表
七、一般公共预算基本支出表
八、基本支出人员支出预算表（预算内）
九、基本支出商品和服务支出预算表（预算内）
十、基本支出商品和服务支出预算表（预算外）
十一、2018年部门预算项目支出表（资金来源）
十二、2018年部门预算项目支出表（支出经济分类科目）
十三、2018年部门预算项目支出表（预算内）
十四、2018年部门预算项目支出表（预算外）
十五、2018年部门预算政府性基金支出表
十六、财政拨款安排的三公经费支出表
十七、单位人员情况表
十八、基本公用情况表
第四部分 名词解释
名词解释：
一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。
二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。
三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。
四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。
五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
六、项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
七、“三公”经费：指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
八、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
