昌吉市安全生产监督管理局2018年部门预算信息公开
目 录
第一部分 2018年单位概况
一、主要职能
二、机构设置及人员情况
第二部分 2018年部门预算情况说明
一、关于2018年收支预算情况的总体说明
二、关于2018年收入预算情况说明
三、关于2018年支出预算情况说明
四、关于2018年财政拨款收支预算情况的总体说明
五、关于2018年一般公共预算当年拨款情况说明
六、关于2018年一般公共预算基本支出情况说明
七、关于2018年项目支出情况说明
八、关于2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
九、关于2018年政府性基金预算拨款情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 2018年部门预算公开表（详见附件）
一、2018收支总表
二、2018收入预算总表
三、2018年部门预算支出总表（资金来源）
四、2018年部门预算支出总表（预算内）
五、2018年部门预算支出总表（预算外）
六、2018年财政拨款收支总表
七、一般公共预算基本支出表
八、基本支出人员支出预算表（预算内）
九、基本支出商品和服务支出预算表（预算内）
十、基本支出商品和服务支出预算表（预算外）
十一、2018年部门预算项目支出表（资金来源）
十二、2018年部门预算项目支出表（支出经济分类科目）
十三、2018年部门预算项目支出表（预算内）
十四、2018年部门预算项目支出表（预算外）
十五、2018年部门预算政府性基金支出表
十六、财政拨款安排的三公经费支出表
十七、单位人员情况表
十八、基本公用情况表
第四部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职能：
根据机构改革三定方案，本单位承担的职能共七项，具体是：
（一）承担市安全生产委员会办公室的工作。具体职责是：依法综合管理全市安全生产工作；组织起草全市安全生产方面的规范性文件，拟订全市安全生产工作规划和计划，研究提出安全生产重大方针政策和重要措施的建议；监督检查、指导协调昌吉市有关部门和各乡镇、街道办事处的安全生产工作；组织昌吉市安全生产大检查和专项督查；参与研究有关部门在产业政策、资金投入、科技发展等工作中涉及安全生产的相关工作；负责组织昌吉市职责范围内安全生产事故调查处理和办理结案工作；组织协调职责范围内安全生产事故应急救援工作；指导协调昌吉市安全生产行政执法工作；承办昌吉市安全生产委员会召开的会议和重要活动，督促检查昌吉市安全生产委员会会议决定事项的贯彻落实情况。
（二）负责全市安全生产伤亡事故统计和安全生产行政执法统计工作，分析预测全市安全生产形势，发布全市安全生产信息；负责全市安全生产宣传教育工作，监督检查工矿商贸（煤矿除外）生产经营单位安全生产培训工作；按照有关法律、法规和规章，组织、指导生产经营单位主要负责人、安全管理人员、特种作业人员（煤矿特种作业人员、特种设备作业人员除外）的安全培训。
（三）依法综合监管非煤矿山、危险化学品和烟花爆竹安全生产工作。承担危险化学品（从事剧毒化学品、易制爆危险化学品）
除外无储存设施经营企业、农药类零售（剧毒化学品农药除外）、烟花爆竹临时零售经营行政许可工作。负责危险化学品生产经营单位《安全生产许可证》、《经营许可证》、《烟花爆竹经营许可证》、非煤矿山《安全生产许可证》的审核和管理。负责监管工矿商贸（煤矿除外）生产经营单位安全生产工作，依法监督工矿商贸（煤矿除外）生产经营单位贯彻执行《中华人民共和国安全生产法》情况以及安全生产条件、有关设备设施（特种设备除外）、材料的安全生产管理工作；负责劳动防护用品的监督管理工作。负责工矿商贸（煤矿除外）建设工程项目新建、改建、扩建的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用情况的安全监督检查工作；负责监督检查重大危险源监控、重大事故隐患的整改工作。
（四）负责工矿商贸作业场所（煤矿除外）职业卫生监督检查工作；依法监督工矿商贸企业（煤矿除外）贯彻执行国家有关职业病防治法律法规和标准情况；组织查处职业危害事故和违法违规行为；负责工矿商贸企业（煤矿除外）新建、改建、扩建工程项目和技术改造、技术引进项目的职业卫生“三同时”审查及监督检查；负责监督管理工矿商贸企业（煤矿除外）职业危害项目申报工作；负责依法管理工矿商贸企业（煤矿除外）职业卫生安全许可证的审核和管理工作；负责工矿商贸企业（煤矿除外）职业卫生检测、评价技术服务机构的监督管理工作；组织指导并监督检查有关职业卫生培训工作；负责监督检查和督促工矿商贸企业（煤矿除外）依法建立职业危害因素检测、评价、劳动者职业健康监护、相关职业卫生检查等制度管理；监督检查和督促工矿商贸企业（煤矿除外）提供劳动者健康损害与职业史、职业危害接触关系等相关证明材料；负责汇总、分析职业危害因素检测、评价、劳动者职业健康监护等信息。
（五）指导、协调全市安全生产检测检验工作；依法对工矿商贸（煤矿除外）生产经营单位安全生产条件、劳动防护用品和有关设备、设施（特种设备除外）进行检测检验、安全评价、安全培训、安全咨询等社会中介组织的资质进行管理和监督检查；组织、指导和协调相关部门和单位开展安全生产重大科学技术研究和技术示范工作。
（六）负责昌吉市安全生产信息化建设、应急救援体系建设；组织市内外安全生产方面的交流与合作。
（七）承办昌吉市人民政府和市安全生产委员会交办的其他事项。
二、内设机构：
我单位成立于2002年，根据昌吉市人民政府办公室《关于印发<昌吉市安全生产监督管理局职能配置和内设机构及人员编制规定>的通知》（昌市政办发[2002]77号）以及《关于成立昌吉市安全生产执法监察大队的通知》（昌市机编发[2009]74号）文件精神，我单位内设机构共3个职能科室，分别为办公室（综合业务科）、工矿商贸(职业健康)安全监管科、危险化学品（烟花爆竹）安全生产监管科，全额拨款事业机构设置1个，即安全生产执法。
三、人员情况：
昌吉市安全生产监督管理局编制人数21人，实有人数21人，其中行政编制9人，机关后勤编制2人，事业编制10人，与2017年决算相比编制人数增加2人，实有人数减少1人。
第二部分 2018年部门预算情况说明
一、关于2018年收支预算情况的总体说明
按照全口径预算的原则，2018年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算295.34万元。
收入预算包括：一般公共预算
支出预算包括：安全监督监察行政运行、社会保障及对个人和家庭的补助支出。
二、关于2018年收入预算情况说明
2018年收入预算295.34万元，其中：
一般公共预算295.34万元，占100%，比上年减少49.49万元，主要原因是：人员经费减少，访惠聚工作队经费减少，
安全生产风险评估经费减少,专项业务类未安排预算。
政府性基金预算未安排。
三、关于2018年支出预算情况说明
2018年支出预算295.34元，其中：基本支出295.34万元，占100%，比上年增加2.51万元，主要原因是主要原因是：津贴和工资的增加。
（一）工资福利支出231.73万元，占78%，比上年增加21.23万元，主要原因是津贴和工资的增加。
（二）商品和服务支出38.41万元，占14%，比上年减少38.46万元，主要原因访惠聚工作队经费减少，安全生产风险评估经费减少。
（三）对个人和家庭补助支出25.2万元，占8%，比上年减少32.27万元，主要原因是2018年预算按照核算要求将住房公积金从本科目中调出。
（四）项目支出0万元，占0%，比上年减少52万元，主要原因是专项业务类未安排预算。
四、关于2018年财政拨款收支预算情况的总体说明
2018年财政拨款收支总预算295.34万元。
收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。
五、关于2018年一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况
2018年预算拨款基本支出295.34万元，比上年执行数减少107.2万元，下降27%。主要原因是：人员经费减少，访惠聚工作队经费减少，安全生产风险评估经费减少, 专项业务类未安排预算。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
1. 资源勘探电力信息等支出2150601款265.6万元，占90%。2. 社会保障和就业支出2080505款29.74万元，占,10%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.2018年预算数为295.34万元，其中资源勘探电力信息等支出2150601款265.6万元，比上年执行数减少54.11万元，下降17%，主要原因是：访惠聚工作队经费减少，年终绩效奖预算未安排。
2.社会保障和就业支出2080505款比上年执行数减少1.09万元，主要原因是：失业保险金调减。
六、关于2018年一般公共预算基本支出情况说明
2018年一般公共预算基本支出295.34万元， 其中：
人员经费256.93万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。
公用经费38.41万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。
七、关于2018年项目支出情况说明
2018年部门预算项目支出未安排。
八、关于2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
2018年“三公”经费财政拨款预算数为10.4万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费10.4万元，公务接待费0万元。
2018年“三公”经费财政拨款预算比上年增加（减少）0万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因是 上年度与本年度均未安排预算 ；公务用车购置费为0，。[或公务用车购置费增加（减少） 0万元，主要原因是上年度与本年度均未安排预算；公务用车运行费增加（减少）0万元，主要原因是上年度与本年度预算数与执行数持平；公务接待费增加（减少）0万元，主要原因是上年度与本年度均未安排预算 。
九、关于2018年政府性基金预算拨款情况说明
2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
2018年，本单位机关运行经费财政拨款预算 38.41万元，比上年预算增加13.73万元，增加36%。主要原因是伙食装备费纳入预算。
（二）政府采购情况
2018年，本单位政府采购预算 0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。我单位无政府采购预算。
2018年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0万元。
（三）国有资产占用使用情况
截至2017年底，本单位占用使用国有资产总体情况为
1.房屋0平方米，价值0万元。
2.车辆6辆，价值149.22万元；其中：一般公务用车1辆，价值13.79万元；执法执勤用车5辆，价值135.43万元；其他车辆0辆，价值0万元。
3.办公家具价值 39.41万元。
4.其他资产价值94.23万元。
单位价值50万元以上大型设备 0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。
2018年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费 0万元），安排购置50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0 台（套）。
（四）预算绩效情况
2018年度实行绩效管理的项目0个，涉及预算金额0 万元。
（五）其他需说明的事项
无。
第三部分 2018年部门预算公开表（详见附件）
一、2018收支总表
二、2018收入预算总表
三、2018年部门预算支出总表（资金来源）
四、2018年部门预算支出总表（预算内）
五、2018年部门预算支出总表（预算外）
六、2018年财政拨款收支总表
七、一般公共预算基本支出表
八、基本支出人员支出预算表（预算内）
九、基本支出商品和服务支出预算表（预算内）
十、基本支出商品和服务支出预算表（预算外）
十一、2018年部门预算项目支出表（资金来源）
十二、2018年部门预算项目支出表（支出经济分类科目）
十三、2018年部门预算项目支出表（预算内）
十四、2018年部门预算项目支出表（预算外）
十五、2018年部门预算政府性基金支出表
十六、财政拨款安排的三公经费支出表
十七、单位人员情况表
十八、基本公用情况表
第四部分 名词解释
名词解释：
一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。
二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。
三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。
四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。
五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
六、项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
七、“三公”经费：指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
八、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
