昌吉市工商行政管理局.2018年部门预算信息公开
目 录
第一部分 2018年单位概况
一、主要职能
二、机构设置及人员情况
第二部分 2018年部门预算情况说明
一、关于2018年收支预算情况的总体说明
二、关于2018年收入预算情况说明
三、关于2018年支出预算情况说明
四、关于2018年财政拨款收支预算情况的总体说明
五、关于2018年一般公共预算当年拨款情况说明
六、关于2018年一般公共预算基本支出情况说明
七、关于2018年项目支出情况说明
八、关于2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
九、关于2018年政府性基金预算拨款情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 2018年部门预算公开表（详见附件）
一、2018收支总表
二、2018收入预算总表
三、2018年部门预算支出总表（资金来源）
四、2018年部门预算支出总表（预算内）
五、2018年部门预算支出总表（预算外）
六、2018年财政拨款收支总表
七、一般公共预算基本支出表
八、基本支出人员支出预算表（预算内）
九、基本支出商品和服务支出预算表（预算内）
十、基本支出商品和服务支出预算表（预算外）
十一、2018年部门预算项目支出表（资金来源）
十二、2018年部门预算项目支出表（支出经济分类科目）
十三、2018年部门预算项目支出表（预算内）
十四、2018年部门预算项目支出表（预算外）
十五、2018年部门预算政府性基金支出表
十六、财政拨款安排的三公经费支出表
十七、单位人员情况表
十八、基本公用情况表
第四部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职能：
根据机构改革“三定方案”，本单位承担的职能共项，具体是：
（一）贯彻执行国家和区、州、市有关工商行政管理的方针政策和法律法规。负责职责范围内的市场监督管理和行政执法工作。拟定本市有关工商行政管理规范性文件、具体措施，并组织实施。
（二）负责深入推进商事制度改革，促进工商注册登记便利化，认真落实“三证合一”和“一证一码”服务措施。承担各类企业、农民专业合作社和从事经营活动的单位、个人以及外国（地区）企业常驻代表机构等市场主体的登记注册并监督管理。负责推进、监督企业、个体工商户、农民专业合作社信息公示工作，强化信用约束，维护交易安全。承担依法查处取缔无照经营的责任。
（三）承担依法规范和维护市场经营秩序的责任，负责监督管理市场交易行为和网络商品交易及有关服务的行为。
（四）承担监督管理流通领域商品质量（食品类除外）的责任，组织开展有关服务领域消费维权工作，按分工查处假冒伪劣等违法行为，指导消费者咨询、申诉、举报受理、处理和网络体系建设等工作，保护经营者、消费者合法权益。
（五）承担查处违法直销和传销案件的责任，依法监督管理直销企业和直销员及其直销活动。
（六）负责垄断协议、滥用市场支配地位、滥用行政权力排除限制竞争方面的反垄断执法工作（价格垄断行为除外），依法查处不正当竞争、商业贿赂、傍名牌、商业欺诈、走私贩私等经济违法行为。
（七）负责依法监督管理经纪人、经纪机构及经纪活动。
（八）依法实施合同行政监督管理，负责管理动产抵押物登记，组织监督管理拍卖行为，负责依法查处合同欺诈等违法行为。
（九）指导广告业发展，负责广告活动的监督管理工作。开展重点领域虚假违法广告专项整治行动，负责依法查处广告违法行为。
（十）负责商标注册和管理工作，依法保护商标专用权和查处商标侵权行为，处理商标争议事宜，加强驰名商标的认定和保护工作。负责特殊标志、官方标志的登记、备案和保护。
（十一）组织指导企业、个体工商户、商品交易市场信用分类管理，研究分析并依法发布市场主体登记注册基础信息、商标注册信息等，为政府决策和社会公众提供信息服务。
(十二）负责个体工商户、私营企业经营行为的服务和监督管理。指导私营个体企业协会加强对会员的法制和职业道德教育。
（十三）承办昌吉市人民政府和昌吉回族自治州工商行政管理局交办的其他事项。
二、内设机构：
本单位共有内设机构10个职能科室，5个工商所，10个职能科室分别是：办公室，组织人事教育科，纪检监察室、计划财务科、法规科、企业注册登记科、体企业监督管理科、商标广告监督管理科、消费者权益保护科、经济检查队。5各工商所分别是：延安北路工商所、延安南路工商所、老城工商所、亚中商城工商所、城南工商所。
三、人员情况：
部门编制数 112人，实有人数165人，其中：在职105 人； 退休59人。
第二部分 2018年部门预算情况说明
一、关于2018年收支预算情况的总体说明
按照全口径预算的原则，2018年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1509.09万元。
收入预算包括：一般公共预算。
支出预算包括：一般公共服务支出。
二、关于2018年收入预算情况说明
2018年收入预算1509.09万元，其中：
一般公共预算1509.09万元，占100%，比上年减少71.65 万元，主要原因是 人员减少，相应费用减少；
三、关于2018年支出预算情况说明
2018年支出预算1509.09万元，其中：
基本支出1509.09万元，占100 %，比上年减少71.65 万元，主要原因是 在职人员减少，相应费用减少。
项目支出 0 万元，占 0 %，比上年增加（减少）85元，主要原因是未安排。
四、关于2018年财政拨款收支预算情况的总体说明
2018年财政拨款收支总预算1509.09万元。
收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。
五、关于2018年一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况
2018年一般公共预算拨款基本支出 1509.09万元，比上年执行数减少138.99万元，下降4.53%。主要原因是：在职人员退休，人员减少，相应费用减少。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
1.一般公共服务（201）1509.09 万元，占90%。
2.社会保障和就业支出（208）156.79万元，占10%
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.机关事业单位基本养老保险缴费（）208:2018年预算数为 156.79万元，比上年执行数减少9.7万元，下降5.8 %，主要原因是：在职人员退休，在职人员减少，相应费用减少
2.行政运行：2018年预算数为 1352.3万元，比上年执行数减少61.96万元，下降4.38 %，主要原因是：在职人员退休，在职人员减少，相应费用减少
六、关于2018年一般公共预算基本支出情况说明
2018年一般公共预算基本支出 1509.09万元， 其中：
人员经费 1359.64 万元，主要包括：基本工资469.74万元、津贴补贴291.55万元、奖金32.36万元、机关事业单位基本养老保险缴费156.79万元、大病保险0.98万元、职工基本医疗保险缴费103.38万元、公务员医疗补助缴费80.4万元、其他社会保障缴费3.92万元、住房公积金95.24万元、退休费10.03万元、生活补助1.85万元；其他对个人和家庭的补助113.4万元等。
公用经费149.45万元，主要包括：办公费15.75万元、印刷费1.79万元、水费5.88万元、邮电费2.63万元、取暖费18.28万元、物业管理费1.26万元、差旅费7.35万元、工会经费9.39万元、福利费7.05万元、公务用车运行维护费5.2万元、其他商品和服务支出74.88万元等。
七、关于2018年项目支出情况说明
2018年部门预算项目支出未安排。
八、关于2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
2018年“三公”经费财政拨款预算数为5.2 万元，其中：因公出国（境）费0 万元，公务用车购置0元，公务用车运行费 5.2 万元，公务接待费 0 万元。
九、关于2018年政府性基金预算拨款情况说明
2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
2018年，本单位机关运行经费财政拨款预算 149.45万元，比上年预算增加69.98万元，增加88 %。主要原因是科目调整。
（二）政府采购情况
2018年，本单位政府采购预算0元，其中：政府采购货物预算 0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
（三）国有资产占用使用情况
截至2017年底，本单位占用使用国有资产总体情况为
1.房屋20701.07平方米，价值1542.80万元。
2.车辆27辆，价值302.4万元；其中：一般公务用车 5辆，价值 万元；执法执勤用车 22 辆，价值 万元；
3.办公家具价值 67.27 万元。
4.其他资产价值 214.14万元。
单位价值50万元以上大型设备 台（套），单位价值100万元以上大型设备 台（套）。
2018年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。
（四）预算绩效情况
2018年度实行绩效管理的项目0个，涉及预算金额0万元。
（五）其他需说明的事项
无。
第三部分 2018年部门预算公开表（详见附件）
一、2018收支总表
二、2018收入预算总表
三、2018年部门预算支出总表（资金来源）
四、2018年部门预算支出总表（预算内）
五、2018年部门预算支出总表（预算外）
六、2018年财政拨款收支总表
七、一般公共预算基本支出表
八、基本支出人员支出预算表（预算内）
九、基本支出商品和服务支出预算表（预算内）
十、基本支出商品和服务支出预算表（预算外）
十一、2018年部门预算项目支出表（资金来源）
十二、2018年部门预算项目支出表（支出经济分类科目）
十三、2018年部门预算项目支出表（预算内）
十四、2018年部门预算项目支出表（预算外）
十五、2018年部门预算政府性基金支出表
十六、财政拨款安排的三公经费支出表
十七、单位人员情况表
十八、基本公用情况表
第四部分 名词解释
一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。
二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。
三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。
四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。
五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
六、项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
七、“三公”经费：指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
八、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
